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目??錄

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??部門名稱2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??部門名稱2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

(說明:目錄頁碼自行編輯)

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是組織法律援助人員為經(jīng)濟困難群眾民工、特殊案件當(dāng)事人，以及其他需要提供法律助的當(dāng)事人開展法律援助;開展刑事案件律師辯才全覆蓋試點工作，開展“12348”法律服務(wù)平臺的維護管理及法律咨詢等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州法律援助中心部門決算由實行獨立核算的本級決算。

納入隨州市司法局2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1. 隨州法律援助中心

市法律援助中心，為副科級單位。市司法局直屬事業(yè)單位。

(單戶表和單位決算填寫內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置情況。)

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

說明:本單位無國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

說明:本單位無“三公”經(jīng)費預(yù)算，也無“三公”經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費支出決算表》無數(shù)據(jù)。

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為29.95萬元。與2023年度相比，收、支總計減少15萬元，下降33.3 %，主要原因是人員變動。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計29.95萬元，與2023年度相比，收入合計減少15萬元，下降33.3%。其中:財政撥款收入27.88萬元，占本年收入%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入2.07萬元，占本年收入%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計29.95萬元，與2023年度相比，支出合計減少15萬元，下降33.3%。其中:基本支出29.95萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為29.95萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少15萬元，下降 33.3%。主要原因是人員減少，厲行節(jié)約。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入29.95萬元，比2023年度決算數(shù)減少15萬元。減少主要原因是人員變動，厲行節(jié)約。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無預(yù)算政府性基金。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29.95萬元，占本年支出合計的100 %。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少15萬元，下降33.3%。主要原因是機構(gòu)改革，厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29.95萬元，主要用于以下方面:

1.一般行政運行(類)支出29.95萬元，占100%。人員經(jīng)29.5萬元，主要是用于基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭補助、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費0萬元，占0%。無公用經(jīng)費開支。

反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。反映司法行政部門用于律師管理和法律顧問的相關(guān)支出。

反映司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等

公共法律服務(wù)工作的相關(guān)支出。反映司法行政部門用于國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試及管理的相關(guān)支出。反映司法行政部門用于社區(qū)矯正的相關(guān)支出。反映全面依法治國相關(guān)工作和行政立法、執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等方面的支出。反映信息化建設(shè)及運行維護等方面的支出。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

反映除上述項目以外其他用于司法方面的支出。

(按一般公共預(yù)算財政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目。)

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為29.95萬元，支出決算為29.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目。)

1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為29.95萬元，支出決算為29.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因:一是預(yù)算編制填報準(zhǔn)確。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 29.95??萬元，其中:

人員經(jīng)費 29.95 萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭補助、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費0萬元，主要包括: 辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

(只說明本部門使用科目)

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

(政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析，簡述本部門使用科目。)

說明:本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

(國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析。)

說明:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算填報準(zhǔn)確。決算數(shù)較上年持平。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:無因公出國預(yù)算。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0??萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年持平0萬元，下降0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算填報準(zhǔn)確。決算數(shù)較上年減少的主要原因:厲行節(jié)約。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是無公務(wù)用車購置。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元，主要用于社會審前調(diào)查。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年持平0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算編制準(zhǔn)確。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無接待外賓。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待對象主要是省司法廳、省監(jiān)獄管理局、沙洋監(jiān)獄，主要是開展監(jiān)獄遷建工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

(注意事項:“三公”經(jīng)費為零的部門單位，要做文字性描述，并說明原因，不可為空。)

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出65.06萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0萬元，持平。主要原因是:落實過緊日子要求壓減 支出等。

(說明:非參公管理的事業(yè)單位不填寫，也不用說明。)

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

說明:本單位當(dāng)年無政府采購預(yù)算財政撥款支出。

(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2024年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。)

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主:無;單位價值 100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

說明:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

說明:我單位無項目預(yù)算。

(請對自評項目情況進行綜述)

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，……。

(請對部門整體績效評價情況進行綜述，并將《2024年度XX部門整體部門自評表》作為附件附后。)

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

說明:我單位無項目預(yù)算。

2024年隨州市司法局整體績效自評表見附件

(三) 績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

單位預(yù)算編制較為合理，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財務(wù)制度基本健全，并得到有效執(zhí)行，重大財務(wù)事項由集體研究決策，預(yù)算經(jīng)費的合理使用為實現(xiàn)其職能奠定了基礎(chǔ)。

說明:我單位無項目預(yù)算。

(請對每個自評項目進行綜述，并將《2024年度XX項目自評表》作為附件附后。)

XX項目績效自評綜述……。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如:加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如:加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

說明:無轉(zhuǎn)移支付資金。

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋。)

(八)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。

2.…

(參考《2024年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分??附件

(二)部門自評工作開展情況

說明:無項目預(yù)算開支。

二、2024年度司法局項目績效評價自評表

說明:無項目預(yù)算開支。