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隨州市產品質量監督檢驗所2025年部門預算

目?錄

第一部分??隨州市產品質量監督檢驗所預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市產品質量監督檢驗所2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市產品質量監督檢驗所預算公開情況說明

一、單位主要職責

主要職責是:根據《中華人民共和國產品質量法》及有關法規的規定，承擔省、市級有關部門下達的產(商)品質量監督檢驗;受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗;開展檢驗技術、質量管理、在檢測技術、方法和檢測儀器設備等領域開展學術研究活動。

二、機構設置情況

隨州市產品質量監督檢驗所共設6個室(辦公室、財務審計室、專用車性能室、汽車零部件室、理化分析室、輕紡建材室)，現有事業編制19名，所內實有人員31人，退休4人，聘用人員12人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年收入預算總額1032.65萬元，本年安排財政撥款補助449.89萬元，其他收入209.00萬元，上年結轉373.77萬元。比上年預算收入總體增加255.22萬元，增加32.83%。原因是:委托檢驗業務增加，其他收入增加。

(二)支出預算情況

2025年支出預算總額1032.65萬元，比上年預算支出總體增加255.22萬元，增加32.83%。原因是:委托檢驗業務增加，費用增加。基本支出427.10萬元，其中:人員經費408.1萬元，占預算支出39.52%，較上年增加40.67萬元，增加10.76%，原因是新增單列核定績效獎;公用經費19.00萬元，占預算支出1.84%，較上年減少1.00萬元，減少5%，原因是人員減少;項目經費605.55萬元，占預算支出58.64%，較上年增加215.55萬元，增加55.27%，原因是委托檢驗業務增加，質檢運行項目經費增加。

按支出功能分類:一般公共服務支出855.77萬元，比上年增加173.18萬元，增加25.37%;科學技術支出83.65萬元;社會保障和就業支出61.73萬元，比上年減少0.9萬元，減少1.44%;衛生健康支出10.88萬元，比上年減少0.22萬元，減少1.98%;住房保障支出20.62萬元，比上年減少0.49萬元，減少2.32%，原因是在編人員減少2人，人員支出減少。

(三)財政撥款支出情況

2025年財政撥款支出477.89萬元，比上年減少6.54萬元，減少1.35%。原因是:單位人員減少。其中:人員經費345.89萬元，占預算支出72.38%，較上年減少7.54萬元，減少2.13%，原因是單位人員減少;公用經費19.00萬元，占預算支出3.98%，較上年減少1.00萬元，減少5%;項目經費113萬元，占預算支出23.65%，較上年增加2萬元，增加1.8%，原因是質檢運行經費項目經費增加。

(四)政府性基金情況

2025年隨州市產品質量監督檢驗所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2025年隨州市產品質量監督檢驗所沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、事業運行經費安排情況

2025年隨州市產品質量監督檢驗所公用經費19萬元，較上年減少1萬元，減少5%，原因是單位人員減少，預算口徑測算數減少。其中:辦公費2萬元、印刷費1萬元，電費2萬元、郵電費1萬元、公務接待費1.24萬元、專用材料費1萬元，委托業務費1萬元，工會經費3萬元、福利費2萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他商品和服務支出0.76萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市產品質量監督檢驗所一般公共預算“三公”經費年初預算安排12.24萬元，比上年增加7.24萬元，同比增加144.8%，主要原因是:委托檢驗業務增加，公務用車運行費增加。其中:

因公出國(境)費0萬元，和上年持平;

公務接待費3.24萬元，和上年持平;

公務用車運行維護費9萬元，比上年增加7萬元，同比增加350%，主要原因是:2025年委托檢驗業務增加，公務用車運行費用增加。

公務用車購置費0萬元，和上年持平。

六、政府采購預算安排情況

2025年政府采購預算數量133件，比上年增加119件，原因是采購復印紙按包計件，數量增加;預算金額87.34萬元，比上年增加37.34萬元，增加86.84%?，原因是社會服務類采購增加。其中:貨物類采購131件，預算金額3.69萬元;服務類采購2件，預算金額83.65萬元;無工程類政府采購預算。

七、國有資產占用情況

2025年初資產總額148.2萬元，比上年減少42.89萬元，減少22.44%，原因是零余額賬戶用款額度減少且固定資產累計折舊增加，固定資產凈值減少。其中:流動資產41.95萬元，和上年持平，原因是應收款項的回收與新增基本持平，沒有出現大規模的增加或減少;非流動資產106.24萬元(固定資產凈值106.24萬元)，比上年減少42.89萬元，減少28.76%，原因是固定資產累計折舊增加，固定資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標1:完成每年省、市級監督抽查任務，委托檢驗任務;

年度目標1:完成本年度省、市級監督抽查任務、委托檢驗任務。

2、長期目標1:完成每年省、市級監督抽查任務，委托檢驗任務，具體指標設置為:

產出指標:定期監督檢驗和省級監督抽查完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準;資質復審個數完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準;成本控制率≥100%;

效益指標:為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據是歷史經驗;

滿意度指標:社會公眾滿意率≥98%，指標設立依據是歷史經驗。

3、年度目標1:完成本年度省、市級監督抽查任務、委托檢驗任務，具體指標設置為:

產出指標:定期監督檢驗和省級監督抽查完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準;資質復審個數完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準;成本控制率≥100%;

效益指標:為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據是歷史經驗;

滿意度指標:社會公眾滿意率≥98%，指標設立依據是歷史經驗。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“質量監督管理專項經費”項目主要內容是:承擔2025年省級、市級及有關部門下達的產(商)品質量監督和專項檢查任務;承擔市級政府有關部門下達的產(商)品質量定期監督和專項檢查任務;受政府委托開展產品質量管理的臨時任務，承擔國家中心建設任務。2025年預算安排390.00萬元，其中:85.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，305.00萬元資金來源為其他收入資金。

項目績效總目標是:加強產品質量安全的監督管理，提高產品質量水平，維護消費者合法權益。

項目績效指標設置情況:

產出指標:完成樣品檢驗批次≥1000批，指標設立依據是歷史標準;完成省級、省級監督抽查≥400批，指標設立依據是歷史標準;資質擴項通過參數數量≥1000個，指標設立依據是計劃標準;對標達標任務≥100%，指標設立依據是歷史標準;內控機制建設≥100%，指標設立依據是計劃標準;

效益指標:完成國家中心建設，指標設立依據是計劃標準;

滿意度指標:群眾滿意率≥100%，指標設立依據是歷史標準;在職人員滿意度≥100%，指標設立依據是歷史標準。

2、“委托檢驗經費”項目主要內容是承擔面向社會的非法定強制性檢驗檢測項目的企業委托檢測業務。2025年預算安排90萬元，資金來源為其他收入90萬元。

項目績效總目標是:加強產品質量安全的監督管理，提高產品質量水平，維護消費者合法權益。

項目績效指標設置情況:

成本指標:成本控制≤90萬元

產出指標:完成樣品檢驗批次≥500批次，指標設立依據是歷史標準;完成委托檢驗批次500批次，指標設立依據是歷史標準;完成對標達標建設≥3項，指標設立依據是歷史標準;完成內控機制建設≥100%，指標設立依據是計劃標準;

效益指標:服務企業數≥150家，指標設立依據是歷史標準;

滿意度指標:群眾滿意率≥100%，指標設立依據是歷史標準;在職人員滿意度≥100%，指標設立依據是歷史標準。

3、省級監督抽查項目主要內容是承擔省級政府有關部門下達的產(商)品質量定期監督和專項檢查任務。2025年預算安排28萬元，資金來源為財政撥款上年結轉。

項目績效總目標是:加強產品質量安全的監督管理，提高產品質量水平，維護消費者合法權益。

成本指標:成本控制≤28萬元

產出指標:完成樣品檢驗批次≥100批次，指標設立依據是歷史標準;完成委托檢驗批次100批次，指標設立依據是歷史標準;投訴處理及時率≥100%，指標設立依據是計劃標準;

效益指標:挽回經濟損失≥100%，指標設立依據是歷史標準;

滿意度指標:群眾滿意率≥100%，指標設立依據是歷史標準。

4、國家專汽質檢中心建設項目主要內容是籌建國家專汽質檢中心。2025年預算安排13.9萬元，資金來源為財政撥款上年結轉。

項目績效總目標是:籌建國家專汽質檢中心。

成本指標:成本控制≤13.9萬元

產出指標:完成中心建設，指標設立計劃標準;投訴處理及時率≥100%，指標設立依據是計劃標準;

效益指標:挽回經濟損失≥100%，指標設立依據是歷史標準;

滿意度指標:群眾滿意率≥100%，指標設立依據是歷史標準。

5、國家專汽質檢中心迎檢專項經費項目主要內容是為推進國家市場監管總局對國家專用汽車質檢中心驗收。2025年預算安排83.65萬元，資金來源為財政撥款上年結轉。

項目績效總目標是:推進國家市場監管總局對國家專用汽車質檢中心驗收。

成本指標:成本控制≤83.65萬元

產出指標:完成中心建設，指標設立計劃標準;標準修訂數3個，指標設立計劃標準;能力驗證和國際機構互認完成度≥100%，指標設立依據是計劃標準;

效益指標:2025年度內完成≥100%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2025年無政府性基金預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.事業運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市產品質量監督檢驗所2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表????

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

我單位2025年無政府性基金預算支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表