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隨州市人民政府駐武漢辦事處2025年部門預(yù)算

目???錄

第一部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、代表市委、市政府加強與省直各部門及武漢地區(qū)的聯(lián)系與溝通，辦理有關(guān)事務(wù);宣傳隨州、推介隨州，促進隨州與所聯(lián)系地區(qū)的相互了解和友好往來。

2、圍繞隨州中心工作，開發(fā)信息資源，強化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關(guān)職能部門提供信息服務(wù)。

3、協(xié)助市委、市政府在武漢地區(qū)舉行重要活動的對接、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作;配合市直相關(guān)部門開展政治、經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化等方面的交流與協(xié)作;落實市委、市政府“海外人才引進計劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動。

4、負責(zé)處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時處置有關(guān)突發(fā)事件;在重要時期和重要活動期間，協(xié)助隨州本地各類專班在漢開展信訪維穩(wěn)工作。

5、為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)在漢公務(wù)活動提供會議報到、接機接站、機要通訊、文印等應(yīng)急保障服務(wù);為市直各部門到漢開展業(yè)務(wù)活動提供咨詢服務(wù)和工作方便。

6、協(xié)助做好駐地隨州籍務(wù)工人員的相關(guān)服務(wù)工作，加強流動黨員和流動團員管理，參與調(diào)解勞務(wù)糾紛，維護我市務(wù)工人員的合法權(quán)益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

市人民政府駐漢辦事處行政編制3名，其中主任1名,副主任1名。內(nèi)設(shè)綜合科，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。下設(shè)隨州市駐漢群眾工作服務(wù)中心，公益一類事業(yè)編制2名，相當(dāng)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。保留勞務(wù)派遣編制2名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年隨州市人民政府駐武漢辦事處收入預(yù)算總額185.88萬元，即財政撥款收入185.88萬元，較上年140.83萬元增加45.05萬元，同比增長31.99%，主要是人員經(jīng)費增加。

(二)支出預(yù)算情況

2025年隨州市人民政府駐漢辦事處支出預(yù)算總額185.88萬元，其中:一般公共服務(wù)支出154.55萬元，較上年118.4萬元增加36.15萬元，同比增長30.53%，主要是人員增加?;社會保障和就業(yè)支出15.62萬元，較上年11.19萬元增加4.43萬元，同比增長39.59%,主要是人員增加;衛(wèi)生健康支出6.07萬元，較上年4.07萬元增加2萬元，同比增長49.14%，主要是人員增加;住房保障支出9.69萬元，較上年7.17萬元，較上年增加2.52萬元，同比增長35.15%，主要是人員增加。

(三)財政撥款支出情況

2025年隨州市人民政府駐漢辦事處財政撥款支出預(yù)算185.88萬元，較上年增加45.05萬元，同比增長31.99%，主要是人員增加，導(dǎo)致人員支出增加42.04萬元，公用經(jīng)費增加3.03萬元。

(四)政府性基金情況

政府性基金情況:2025年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年部門預(yù)算公用經(jīng)費10.44萬元，其中:工會經(jīng)費2.34萬元，公務(wù)用車運行維護費5.06萬元，其他交通費用3.04萬元。較上年7.14萬元增加3.03萬元，同比增長42.44%。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年隨州市人民政府駐武漢辦事處“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5.06萬元，較上年3.51萬元增加1.55萬元，同比增長44.16%，增加的原因主要是部分項目經(jīng)費列支車輛運維費用納入公用經(jīng)費支出。其中:公務(wù)用車運行維護費5.06萬元，較上年3.51萬元增加1.55萬元，同比增長44.16%。因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位無因公出國，對比上年無變化。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:本單位無購置公務(wù)用車，對比上年無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

本年度無政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日止，我單位資產(chǎn)總額20.93萬元，較上年減少2.51萬元，同比下降10.71%，主要由以下兩部分構(gòu)成:流動資產(chǎn)7.13萬元,占資產(chǎn)總額的34.06%，較上年23.48%上升10.58%，主要是增加了墊付補繳納人員費用未代扣;固定資產(chǎn)(凈值)13.8萬元，占資產(chǎn)總額的65.94%，較上年減少4.13萬元，同比減少10.57%，變化的主要原因是2024年按《政府會計制度》要求對單位固定資產(chǎn)計提折舊。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

本單位2025年度工作任務(wù):一是負責(zé)市委、市政府委托的工作，為隨州社會發(fā)展服務(wù)配合武漢市做好省會穩(wěn)定的工作;二是加大招商引資力度;三是做好在武漢的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。?

為完成本年度工作任務(wù)，2025年初預(yù)算編制設(shè)定的整體的績效總目標，其中:

1、長期目標為:

(1)配合武漢市做好省會穩(wěn)定的有關(guān)工作。

(2)加大招商引資力度。

(3)做好在武漢的政務(wù)聯(lián)絡(luò)服務(wù)、黨建等工作。

長期績效指標的設(shè)定情況:

(1)產(chǎn)出指標:

數(shù)量指標:強化駐漢信訪維穩(wěn)工作責(zé)任;

指標值:做到“五個”不發(fā)生;

指標確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標準。?

(2)效益指標

社會效益指標;做好進漢上訪人員的勸返工作;

指標值:維護省會和諧穩(wěn)定;

指標確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標準。

(3)滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標:上級組織認可;

指標值:得到認可;

指標確定依據(jù):信訪維穩(wěn)工作考核優(yōu)秀，指標值為考核優(yōu)秀，指標值確定依據(jù)為行業(yè)標準。

2、年度目標為:

(1)負責(zé)市委、市政府委托的工作，為隨州社會發(fā)展服務(wù)配合武漢市做好省會穩(wěn)定的工作。

(2)加大招商引資力度。

(3)做好在武漢的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。

績效指標的設(shè)定情況:

(1)產(chǎn)出指標

數(shù)量指標:加強各項聯(lián)絡(luò)工作;

預(yù)期當(dāng)年實現(xiàn)值:基本實現(xiàn);

指標確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標準。

(2)效益指標

社會效益指標:保障在漢工作運行;

預(yù)期當(dāng)年實現(xiàn)值:基本實現(xiàn);

指標確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標準。

(3)滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標:考核優(yōu)秀;

預(yù)期當(dāng)年實現(xiàn)值:基本實現(xiàn);

指標確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與2024年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2025年部門預(yù)算公開表