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目????錄

第一部分??隨州市農業綜合執法支隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市農業綜合執法支隊2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市農業綜合執法支隊2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市農業綜合執法支隊概況

一、部門主要職責

一是研究制定市本級農業綜合執法規劃和年度工作計劃;二是組織、協調 全市畜牧、獸醫獸藥、動物衛生監督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質量安全、種子、農藥、肥料、動植物檢疫、農產品質量安全、無公害農產品管理、農機安全監理、漁業、農業野生植物保護、農業植物新品種保護、農業轉基因生物安全、耕地質量保護、農村能源等方面的執法工作;三是負責實施隨州高新區、大洪山風景名勝區轄區范圍內的由隨州市農業農村部門承擔的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制執法工作;四是負責跨區域農業綜合行政執法的組織協調和重大案件的查處工作;五是負責組織實施市級“雙隨機、一公開”執法檢查和對檢查中發現違法案件的處理;六是負責投訴舉報涉農違法線索的受理、調查和處理;七是負責指導縣(市、區)農業綜合行政執法和執法體系建設;八是完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市農業綜合執法支隊部門決算由實行獨立核算的隨州市農業綜合執法支隊決算組成。

根據中共隨州市委編委（隨編發〔2024〕58號）關于印發《隨州市農業綜合執法支隊職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知文件。隨州市農業綜合執法支隊是隨州市農業農村局管理的公益一類事業單位，為副處級。定編21人，其中:支隊長1名(副處級)，副支隊長2名(正科級)，正科級領導職數4名，副科級領導職數2名?，F有在編在崗人員18名，其中副處級1名、一級主任科員1人、正科級2名、一級科員2名。專技八級1名、專技九級1名、專技十級1名、管理八級1名、管理九級8名，另有勞務派遣人員2名，退休人員5名。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

?? 九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為328.59萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加112.95萬元，增長52.4 %，主要原因是2024年7月機構改革，單位職能及執法范圍增加，編制人員大幅增加,財政 預算收入支出均大幅增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計328.59萬元，與2023年度相比，收入合計增加112.95萬元，增長52.4%。其中：財政撥款收入326.2萬元，占本年收入99.3%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入2.38萬元，占本年收入0.7%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計328.59萬元，與2023年度相比，支出合計增加112.95萬元，增長52.4%。其中：基本支出296.17萬元，占本年支出90.1%；項目支出32.42萬元，占本年支出9.9%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為326.2萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加114.45萬元，增長54.1%。主要原因是2024年7月機構改革，單位職能及執法范圍增加，編制人員大幅增加,財政 預算收入支出均大幅增加。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入326.2萬元，比2023年度決算數增加114.45萬元。增加主要原因是2024年7月機構改革，單位職能及執法范圍增加，編制人員大幅增加,財政 預算收入支出均大幅增加。

政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加0萬元。增加主要原因無。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加0萬元。增加主要原因無。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出326.2萬元，占本年支出合計的99.3 %。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.45萬元，增長54%。主要原因是2024年7月機構改革，單位職能及執法范圍增加，編制人員大幅增加,財政 預算收入支出均大幅增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出326.2萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出（類）支出??51.79萬元，占15.9%。主要是用于本單位職工基本養老保險繳費和職業年金繳費支出。

2.衛生健康支出（類）??13.25萬元，占4%。主要是用于本單位職工醫療保險支出。

3.農林水支出（類）??235.82萬元，占72.3%。主要是用于本單位保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員、公用及業務項目支出。

4.住房保障支出（類）25.35萬元，占7.8%。主要是用于本單位職工住房公積金支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為205.09萬元，支出決算為326.2萬元，完成年初預算的159%。其中：

1.社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為14.74萬元，支出決算為29.92萬元，完成年初預算的203%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：2024年7月機構改革，單位職能及執法范圍增加，編制人員由原來8人增加到21人。人員大幅增加，年中追加人員配套資金。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為7.37萬元，支出決算為21.87萬元，完成年初預算的296.7 %。支出決算數大于年初預算數的主要原因：2024年7月機構改革，單位職能及執法范圍增加，編制人員大幅增加，年中追加人員配套資金。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為6.37萬元，支出決算為9.4萬元，完成年初預算的??147.6%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：2024年7月機構改革，單位職能及執法范圍增加，編制人員大幅增加，年中追加人員配套資金。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為4.28萬元，支出決算為3.85萬元，完成年初預算的??90%。

5.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。年初預算為124.97萬元，支出決算為203.4萬元，完成年初預算的??162.8 %。支出決算數大于年初預算數的主要原因：2024年7月機構改革，單位職能及執法范圍增加，編制人員大幅增加，年中追加人員配套資金。

6.農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）。年初預算為25萬元，支出決算為24.99萬元，完成年初預算的100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為15.96萬元，支出決算為25.35萬元，完成年初預算的??158.8 %。支出決算數大于年初預算數的主要原因：2024年7月機構改革，單位職能及執法范圍增加，編制人員大幅增加，年中追加人員配套資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出293.79萬元，其中：

人員經費278.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經費15.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.6萬元，支出決算為2.46萬元，完成全年預算的94.6%。較上年減少0.51萬元，下降17.2%。決算數小于全年預算數的主要原因：嚴格執行預算管理規定，控制“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因：堅決落實過“緊日子”要求，本年減少公務接待費和公務用車運行維護費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致，決算數與上年對比數一致。主要原因：本單位2024年無因公出國（境）。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，未開展出國（境）相關工作。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2.2??萬元，支出決算為2.2萬元，完成全年預算的100%；較上年減少0.3萬元，下降12%。決算數與全年預算數一致。決算數較上年減少的主要原因：堅決落實過“緊日子”要求，本年減少公務用車運行維護費支出。

其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是本單位本年度未購置公務用車。本年度購置（更新）公務用車0??輛。

（2）公務用車運行費支出2.2萬元，主要用于本單位綜合執法。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量1為執法車輛。

3.公務接待費全年預算為0.4萬元，支出決算為0.26萬元，完成全年預算的65%，較上年減少0.22萬元，下降45.8%。決算數小于全年預算數的主要原因：嚴格執行預算管理規定，控制“三公”經費支出。其中：

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0.26萬元，接待對象主要是省農業綜合行政執法局組織開展的執法工作交叉檢查，省耕地質量與肥料工作總站來隨州開展農資質量排查整治，省生態環境流域治理綜合行政執法局組織開展的漁政執法工作檢查。2024年共接待國內來訪團組3個，16人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出15.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少0.11萬元，降低0.7%。主要原因是：辦公費減少/印刷費減少/其他交通費用減少，落實過緊日子要求，壓減公用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0??輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用0輛、其他用車0輛；單位價值 100萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，項目預算總資金41萬元，2024年度執行32.43萬元，項目執行總額占一般公共預算項目支出總額的79.10％。從評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

1、執法監管（農業綜合執法經費）項目績效自評綜述：項目全年預算數為25萬元，執行數為24.99萬元，完成預算99.96%。主要產出和效益：一是圍繞“農資質量、農產品質量安全、動植物檢疫、耕地保護、轉基因生物安全監管、長江十年禁漁”執法等六大領域，開展豇豆農藥殘留攻堅治理、水產品質量安全、農機監理、中國漁政亮劍等七方面的專項執法行動，為我市農業農村平安、增產增收提供了良好的法治環境。二是辦結種植類違法案件3件（含簡易程序2件），在辦案件14件（其中種植類案件11件、養殖類案件1件、漁政類案件1件），向外地發送協查函2件，案件線索移送函1件，向市公安局、市場監管局移送線索4件，對涉農違法行為形成強有力震懾。三是處理12345便民服務熱線工單121次，其中種植類（種子、農藥類）投訴52次，養殖類（畜牧、獸藥類）投訴12次，漁政類投訴57次；智慧信訪來件4次；信訪來信9封，其他部門線索移交1件，目前均已按程序依法辦理。

2、其他農業農村支出（漁業資源保護）項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為3萬元，完成預算30%。主要產出和效益：一是“漁政亮劍2024”系列執法行動。針對我市前期非法捕撈高發、群眾舉報多發水域，制定我市漁政全天候值班表，全市執法人員提高思想，行動統一，執法嚴明，24小時值班備勤。二是強化部門協調配合，進一步完善部門聯動機制，隨機對4大禁捕區和多發水域、高發時段實行蹲點駐守，農業、公安、市場監管等部門開展聯合執法，累計聯合執法103次。三是大力開展專項執法行動。截至12月底，我市出動漁政執法人員2489人次，執法車輛597輛次，執法船舶??594艘次，水上巡查里程超2.3萬公里、陸上巡查里程超3.8萬公里，收繳違法網具193張，清理非法釣具??189個，配合或聯合有關部門檢查水產品銷售經營點442個次，配合或聯合有關部門檢查漁具生產、經營點232個次，檢查水生生物保護區數量549個次，清理取締涉漁“三無”船舶19艘,取得了禁漁的階段性成果。

3、漁業發展（漁業資源保護）項目績效自評綜述：項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是組織開展“電打魚等非法捕撈專項整治行動”。對違法行為堅決予以打擊，真正達到“查辦一起、震懾一片”的效果，專項整治開展以來，各地巡查專班深入我市多發水域沿線各鄉鎮（辦事處）、漁場等，發放相關法律法規宣傳資料3000余份，實地開展政策講解宣傳，廣泛宣傳漁業法等法律法規，發動群眾自覺抵制“電魚”等非法捕撈行為。開展電魚等非法捕撈專項行動以來，全市共出動執法人員320人次、出動執法車輛104車次，立案3起，收繳違法網具30余張。專項行動的開展，為隨州生態文明城市建設，優化營商環境，保護好“母親湖”提供了堅實的保障力量。

4、農產品質量安全監督檢測工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為2萬元，執行數為0.44萬元，完成預算22%。主要產出和效益：一是圍繞農產品質量安全開展專項整治行動，開展豇豆農藥殘留攻堅治理等方面的專項執法行動。處理12345便民服務熱線工單20余次，其中投訴12次。二是辦結農產品質量安全類違法案件2件。

發現的問題及原因：由干部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施：一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分?? 其他需要說明的情況

無。

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指隨州市勞動就業服務中心撥付公益性崗位人員崗位補貼和社保補貼及隨州市醫療保障服務中心撥付的生育津貼。

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）。

1.社會保障和就業支出（類）??行政事業單位養老支出（款）??機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

3.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）：指單位的基本支出。

4.農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）：指用于農業法治建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

無。

第六部分??附件

一、2024年度農業綜合執法支隊整體績效評價自評表或（報告）

2024年度二級單位整體績效評價由一級部門統一評價

二、2024年度執法監管（農業綜合執法經費）項目績效評價自評表

三、2024年度其他農業農村支出（漁業資源保護）項目績效評價自評表

四、2024年度漁業發展（漁業資源保護）項目績效評價自評表

五、2024年度農產品質量安全監督檢測工作經費項目績效評價自評表