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目????錄

第一部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市畜牧獸醫(yī)中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，市畜牧獸醫(yī)中心主要職責(zé)包括:為畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障、畜牧技術(shù)推廣、畜牧業(yè)資源保護(hù)、畜牧資源化利用、畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理、畜牧業(yè)項(xiàng)目管理、獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥、飼料管理、動(dòng)物疫病防疫、畜產(chǎn)品安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市畜牧獸醫(yī)中心為隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副處級(jí)參公管理公益一類事業(yè)單位，加掛隨州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、隨州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、隨州市畜牧技術(shù)推廣站三塊牌子。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室:辦公室、生產(chǎn)科、防疫檢疫科、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督科、生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)督管理辦公室。2024年底實(shí)有11人，其中:在職在編7人，退休4人。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

公開01表

單位:隨州市畜牧獸醫(yī)中心 2024年度 金額單位:萬元

二、收入決算表

公開02表

單位:隨州市畜牧獸醫(yī)中心 2024年度 金額單位:萬元

三、支出決算表

公開03表

單位:隨州市畜牧獸醫(yī)中心 2024年度 金額單位:萬元

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:隨州市畜牧獸醫(yī)中心 2024年度 金額單位:萬元

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

單位:隨州市畜牧獸醫(yī)中心 2024年度 金額單位:萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

公開06表

單位:隨州市畜牧獸醫(yī)中心 2024年度 金額單位:萬元

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

單位:隨州市畜牧獸醫(yī)中心 2024年度 金額單位:萬元

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表

單位:隨州市畜牧獸醫(yī)中心 2024年度 金額單位:萬元

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開09表

單位:隨州市畜牧獸醫(yī)中心 2024年度 金額單位:萬元

??

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為312.36萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)減少269.71萬元，下降46.3%,主要原因是本年減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算收支。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)312.36萬元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少269.71萬元，下降46.3%。其中:財(cái)政撥款收入310.73萬元，占本年收入99.5%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入1.63萬元，占本年收入0.5%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)312.36萬元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少269.71萬元，下降46.3%。其中:基本支出165.63萬元，占本年支出53.0%;項(xiàng)目支出146.74萬元，占本年支出47.0%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為310.73萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少259.89萬元，下降45.5%。主要原因是本年減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算收支。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入310.73萬元，比2023年度決算數(shù)減少259.89萬元，減少主要原因是本年減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數(shù)持平，持平主要原因是本年與上年均無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數(shù)持平，持平主要原因是本年與上年均無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出310.73萬元，占本年支出合計(jì)的99.5%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少259.89萬元，下降45.5%，主要原因是本年減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出310.73萬元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出20.49萬元，占6.59%。主要是用于在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

2.衛(wèi)生健康支出類支出9.78萬元，占3.15%。主要是用于衛(wèi)生健康方面的支出。

3.農(nóng)林水支出類支出278.94萬元，占89.76%。主要是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4.住房保障支出類支出1.52萬元，占0.49%。主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為303.75萬元，支出決算為310.73萬元，完成年初預(yù)算的102.3%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為13.53萬元，支出決算為13.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 6.77萬元，支出決算為6.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.19萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為5.87萬元，支出決算為5.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為3.91萬元，支出決算為3.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.農(nóng)林水支出具體包括:

(1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為137.96萬元，支出決算為132.20萬元，完成年初預(yù)算的95.82%。

(2)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項(xiàng))年初預(yù)算為134萬元，支出決算為146.74萬元，完成年初預(yù)算的109.51%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加省級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)基建支出項(xiàng)目資金97.65萬元。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為1.52萬元，支出決算為1.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出163.99萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)154.42萬元，主要包括:基本工資31.28萬元、津貼補(bǔ)貼26.93萬元、獎(jiǎng)金44.09萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.97萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.68萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.06萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.68萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.15萬元、住房公積金14.59萬元。

公用經(jīng)費(fèi)9.57萬元，主要包括:辦公費(fèi)0.61萬元、印刷費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.2萬元、郵電費(fèi)0.1萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.45萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、租賃費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.01萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.75萬元、福利費(fèi)4.41萬元、其他商品和服務(wù)支出0.27萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.07萬元，支出決算為0.07萬元，完成全年預(yù)算的100.0%。較上年增加0.02萬元，增長(zhǎng)40.0%，決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年增加公務(wù)接待業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年持平的主要原因:本年與上年均無因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%;較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年持平的主要原因:本年與上年均無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬元，本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.07萬元，支出決算為0.07萬元，完成全年預(yù)算的100.0%，較上年增加0.02萬元，增長(zhǎng)40.0%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。其中:

外賓接待支出0.00萬元， 2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.07萬元，接待對(duì)象主要是系統(tǒng)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員，主要是開展考察調(diào)研業(yè)務(wù)工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組1個(gè)，6人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.57萬元 比年初預(yù)算數(shù)減少6.20萬元，下降39.3%;主要原因是:本年減少其他交通費(fèi)用支出。比上年決算數(shù)增加2.35萬元，增長(zhǎng)32.5%。主要原因是:本年增加工會(huì)福利費(fèi)用支出。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門 2024年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市畜牧獸醫(yī)中心共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備0 臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金146.74萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確;項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.畜牧專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36萬元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:2024年，全市畜牧業(yè)產(chǎn)值131.82億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值34.5%。生豬出欄207.85萬頭、牛出欄6.43萬頭、羊出欄41.25萬只、家禽出籠7254.59萬羽，禽蛋產(chǎn)量18.68萬噸。

2.隨州市陸生動(dòng)物疫病病原學(xué)監(jiān)測(cè)區(qū)域中心建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)配套資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.9萬元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬元，完成預(yù)算19.65%。主要產(chǎn)出和效益:市區(qū)一體獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目通過驗(yàn)收投入使用，全面提高疫病監(jiān)測(cè)診斷能力。全市全年未發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。

3. 重大動(dòng)物疫病防控和中心城區(qū)禁止活禽交易項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為13.97萬元，完成預(yù)算55.87%。主要產(chǎn)出和效益:落實(shí)落細(xì)非洲豬瘟常態(tài)化防控措施，共檢測(cè)生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)和無害化收集中心血樣、環(huán)境樣品225份，排查養(yǎng)殖場(chǎng)1350余場(chǎng)次、排查生豬110萬余頭次，未發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟陽(yáng)性;高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)春秋兩季基礎(chǔ)免疫，強(qiáng)免病種抗體監(jiān)測(cè)抗體合格率均超過85%;全力以赴抓好畜間布病等重點(diǎn)人畜共患病源頭防控，制定《隨州市羊布病凈化分級(jí)監(jiān)管方案》，分片開展全覆蓋式布病培訓(xùn)6次，重點(diǎn)從業(yè)人員布病防控知曉率達(dá)90%以上，今年全市人間布病感染50例，感染率同比下降21.5%;市區(qū)一體獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目通過驗(yàn)收投入使用，全面提高疫病監(jiān)測(cè)診斷能力。全市全年未發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。

4. 基建支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為97.65萬元，執(zhí)行數(shù)為92.27萬元，完成預(yù)算94.49%。主要產(chǎn)出和效益:實(shí)驗(yàn)室改造工程，將三樓300平方米全部改建為實(shí)驗(yàn)室，實(shí)驗(yàn)室用房面積達(dá)到650㎡，輔助用房面積達(dá)到375 ㎡，包括(物資倉(cāng)庫(kù)、凍庫(kù))，擴(kuò)增血清學(xué)檢測(cè)室面積，增加細(xì)菌學(xué)檢測(cè)室、寄生蟲檢測(cè)室、廢棄物保管室，優(yōu)化解剖室，進(jìn)一步完善功能分區(qū)布局;購(gòu)置當(dāng)前獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室急需的儀器設(shè)備，對(duì)實(shí)驗(yàn)室原有設(shè)備進(jìn)行提檔升級(jí)，擬購(gòu)置儀器設(shè)備20項(xiàng)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無法細(xì)化、量化，不能更好地將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際并制定相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測(cè)算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測(cè)算依據(jù)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績(jī)效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，提升績(jī)效編制水平。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出表。

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第四部分??其他需要說明的情況:無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項(xiàng)):反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

8.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2024年度隨州市畜牧獸醫(yī)中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2024年二級(jí)單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)。

二、2024年度畜牧專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2024年度隨州市陸生動(dòng)物疫病病原學(xué)監(jiān)測(cè)區(qū)域中心建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)配套資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、2024年度重大動(dòng)物疫病防控和中心城區(qū)禁止活禽交易項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

五、2024年度基建支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

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