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隨州市科學(xué)技術(shù)局2024年度部門決算(匯總)

目錄

第一部分隨州市科學(xué)技術(shù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2024年度部門決算表(匯總)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分隨州市科學(xué)技術(shù)局概況

一、部門主要職責(zé)

1、隨州市科學(xué)技術(shù)局部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和法律法規(guī);組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展戰(zhàn)略;研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(二)統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

(三)編制市級科技計劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。

(四)擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和措施，并組織實(shí)施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(五)組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(六)牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

(七)統(tǒng)籌全市區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)全市科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。

(八)負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作，建立外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。

(十)負(fù)責(zé)科技獎勵的推薦和申報工作。

(十一)負(fù)責(zé)擬訂市校合作政策措施，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務(wù)。

2、隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心部門主要職責(zé)

開展科技創(chuàng)新服務(wù)，為科研機(jī)構(gòu)、科技人員開展科技創(chuàng)新服務(wù);負(fù)責(zé)市校合作項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，編報市校合作信息，處理對接聯(lián)絡(luò)、內(nèi)部協(xié)調(diào)和日常事務(wù)等工作;開展產(chǎn)學(xué)研合作，引進(jìn)與我市企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相結(jié)合的成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市科學(xué)技術(shù)局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市科學(xué)技術(shù)局本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入隨州市科學(xué)技術(shù)局2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1、隨州市科學(xué)技術(shù)局本級:市科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個:辦公室、資源配置與安監(jiān)科、政策法規(guī)科、高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科、成果科、科技人才科、區(qū)域創(chuàng)新與對外合作科。。市科學(xué)技術(shù)局共有在編人員15人、工勤崗1人。退休人員7人。

2、隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心:隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心成立于2020年，是隨州市科技局管理的公益一類事業(yè)單位(正科級)，核定人員編制4名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副。市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心共有在編人員3人。

第二部分2024年度部門決算表(匯總)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

說明:本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為635.02萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加2.48萬元，增長0.4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計635.02萬元，與2023年度相比，收入合計增加2.48萬元，增長0.4%。其中:財政撥款收入635.02萬元，占本年收入100%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計635.02萬元，與2023年度相比，支出合計增加2.48萬元，增長0.4%。其中:基本支出427.67萬元，占本年支出67.3%;項(xiàng)目支出207.35萬元，占本年支出32.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為635.02萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加2.48萬元，增長0.4%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入635.02萬元，比2023年度決算數(shù)增加2.48萬元。增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)無增減變化。無增加(減少)主要原因是本年度和上年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)無增減變化。無增加(減少)主要原因是本年度和上年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出635.02萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2.48萬元，增長0.4%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出635.02萬元，主要用于以下方面:

1.科學(xué)技術(shù)(類)支出509.8萬元，占總支出的80.3%。主要是用于科學(xué)技術(shù)事務(wù)支出，其中:行政運(yùn)行支出271.1萬元，其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出31.35萬元，技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系支出172.35萬元，科技人才隊伍建設(shè)支出35萬元。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出60.02萬元，占總支出的9.5%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中:行政單位離退休支出6.1萬元，機(jī)關(guān)行政單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出35.65萬元，機(jī)關(guān)行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.83萬元，其他社會保障和就業(yè)支出0.44萬元。

3.衛(wèi)生健康(類)支出23.72萬元，占總支出的3.7%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療。其中:行政單位醫(yī)療支出13.23萬元，事業(yè)單位醫(yī)療1.47萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.03萬元。

4.住房保障(類)支出41.48萬元，占總支出的6.5%。主要用于住房改革支出，其中:住房公積金支出37.33萬元，提租補(bǔ)貼支出4.15萬元。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為635.31萬元，支出決算為635.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為287.78萬元，支出決算為271.1萬元，完成年初預(yù)算的94.2%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度有人員10月退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

2.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為30.51萬元，支出決算為31.35萬元，完成年初預(yù)算的102.8%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度二級單位人員晉級晉檔導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

3.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng))。年初預(yù)算為190萬元，支出決算為172.35萬元，完成年初預(yù)算的90.7%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，減少一切不必要的開支，科技事業(yè)費(fèi)支出減少。另外年底又代付科技“副總”科技人才隊伍建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)35萬元(年初由組織部人才科預(yù)算)。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)7.88萬元，支出決算為6.1萬元，完成年初預(yù)算的77.4%，支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有人員退休養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)(項(xiàng))。年初預(yù)算為35.65萬元，支出決算為35.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))。年初預(yù)算為17.83萬元，支出決算為17.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為13.67萬元，支出決算為13.23萬元，完成年初預(yù)算的96.8%。支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因:本年度有人員退休導(dǎo)致醫(yī)保費(fèi)支出減少。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.47萬元，支出決算為1.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.11萬元，支出決算為9.03萬元，完成年初預(yù)算的99%。支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因:本年度有人員退休導(dǎo)致醫(yī)保費(fèi)支出減少。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為37.33萬元，支出決算為37.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.15萬元，支出決算為4.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出427.67萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)383.81萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)43.86萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出全年預(yù)算為1.48萬元，支出決算為0.08萬元，完成全年預(yù)算的5.4%。較上年減少0.89萬元，下降91.8%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:一是在調(diào)減因公出國(境)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算;二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:落實(shí)過“緊日子”要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)保持不變的主要原因:受疫情影響，本年沒有安排人員出國。決算數(shù)較上年數(shù)保持不變的主要原因:受疫情影響，本年和上年沒有安排人員出國。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個，累計0人次，主要是本年度未安排人員出國。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因:本年度和上年度均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)開支。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.48萬元，支出決算為0.08萬元，完成全年預(yù)算的5.4%，較上年減少0.89萬元，下降91.8%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬元，接待對象主要是縣區(qū)科經(jīng)局工作人員來我局進(jìn)行科技交流等工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組1個，5人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.86萬元，比上年決算數(shù)增加3.54萬元，增長8.8%，比年初預(yù)算數(shù)46.67萬元減少2.81萬元，減少6%。主要原因是:規(guī)范部門預(yù)算編制，進(jìn)一步強(qiáng)化過“緊日子”的意識，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行支出，壓減一般性支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出9.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個，資金190萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價情況來看，2024年，市財政局下達(dá)科技事業(yè)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)190萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)172.35萬元，執(zhí)行率90.7%。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于全市科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、市校合作等科技業(yè)務(wù)工作，資金使用績效較高，自評績效得分98分。我局根據(jù)《市人民政府關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)科技創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》(隨政發(fā)【2021】18號)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格財政資金使用管理。

本部門組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，對照年初的目標(biāo)任務(wù)和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實(shí)事求是的原則，以績效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行評價考核打分，我局整體支出績效自評得分98分，績效等級為優(yōu)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為190萬元，執(zhí)行數(shù)為172.35萬元，完成預(yù)算90.7%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo)，完成科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目35項(xiàng)，超額完成年初目標(biāo)30項(xiàng);二是社會效益指標(biāo)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)占GDP比重15.2%，超額完成年初目標(biāo)15%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目資金量偏少，導(dǎo)致2024年度科技事業(yè)費(fèi)支出偏少;二是企業(yè)與高校院所科技成果項(xiàng)目對接成果轉(zhuǎn)化不明顯。下一步改進(jìn)措施:下一步我局將進(jìn)一步強(qiáng)化市級項(xiàng)目跟蹤管理，進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金使用效益，繼續(xù)組織企業(yè)與各高校院所科技成果項(xiàng)目對接，助推全市科技創(chuàng)新服務(wù)。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況:(一)科創(chuàng)生態(tài)不斷優(yōu)化。深化科技體制改革，推動教育科技人才一體化發(fā)展，印發(fā)《隨州(武漢)離岸科創(chuàng)中心管理辦法》《隨州市企業(yè)創(chuàng)新積分貸工作實(shí)施辦法》《隨州市科技金融質(zhì)效提升行動方案》等文件。上線科創(chuàng)供應(yīng)鏈天網(wǎng)平臺隨州專區(qū)，全市共一千多家企業(yè)入駐，發(fā)布需求238項(xiàng)，完成對接111項(xiàng)。落實(shí)“科創(chuàng)十條”，104家創(chuàng)新主體獲“免申即享”，兌付2023年市本級財政獎勵1300多萬元，同比增長20%。落實(shí)高企所得稅減免9789萬元，中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除8.39億元。“科技創(chuàng)新積分貸”成功入選省級優(yōu)化營商環(huán)境先行區(qū)創(chuàng)建試點(diǎn)，累計發(fā)放科技企業(yè)貸款11.35億元。全市R&D研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入18.04億元，同比增長36.7%，增幅全省市州第二。(二)創(chuàng)新主體量質(zhì)齊升。持續(xù)推進(jìn)高企和科小培育三年行動，全市高企申報134家，科小入庫808家，同比分別增長33%、55%，增幅位列全省前茅。新增15家瞪羚企業(yè)。前三季度，全市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值同比增長10.9%(全省平均增幅8.3%)。(三)圍繞產(chǎn)業(yè)配置資源。程力集團(tuán)牽頭組建湖北省應(yīng)急特種車輛產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)牽頭成立湖北省稻米油產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院。立項(xiàng)省級科技項(xiàng)目50項(xiàng)，爭取項(xiàng)目資金1600萬元，同比增長23%;允升科技“金屬氧化物固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究”實(shí)現(xiàn)我市省級揭榜制項(xiàng)目零的突破。組織申報市級揭榜制項(xiàng)目7項(xiàng)。(四)加快創(chuàng)新要素聚集。深化市校合作，與華科對接健全完善專汽研究院管理機(jī)制，協(xié)助籌建武漢大學(xué)曾隨文化發(fā)展研究院。組織申報省級科創(chuàng)團(tuán)隊3個、省級鄉(xiāng)村振興示范基地3個、省級科技特派員17個，新建科技特派員工作站7個，獲批省級科技專員項(xiàng)目3個，備案市級科技副總40人次。(五)推動成果轉(zhuǎn)化落地。暢通產(chǎn)學(xué)研渠道，組織企校“雙進(jìn)”活動11場次，簽約成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目30項(xiàng)，榮獲2023年湖北省科技進(jìn)步獎6項(xiàng)(一等獎1項(xiàng)、三等獎5項(xiàng))，技術(shù)合同成交額達(dá)66億元。盤活國投集團(tuán)閑置資產(chǎn)，建立隨州(武漢)離岸科創(chuàng)中心，掛牌成立隨縣、泰晶2個分中心，打造科技成果“孵化在武漢，轉(zhuǎn)化在隨州”的科創(chuàng)飛地。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況:我局將進(jìn)一步強(qiáng)化市級項(xiàng)目跟蹤管理，進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金使用效益，繼續(xù)組織企業(yè)與各高校院所科技成果項(xiàng)目對接，助推全市科技創(chuàng)新服務(wù)。

十四、財政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

2024年度本部門無財政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第四部分其他需要說明的情況

本部門無其他需要說明的事項(xiàng)。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.科學(xué)技術(shù)支出(206)科學(xué)技術(shù)管理事業(yè)支出(01)行政運(yùn)行(01)反映機(jī)關(guān)行政單位基本支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出(206)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(01)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(99)項(xiàng)主要反映事業(yè)單位的基本支出。

3.科學(xué)技術(shù)支出(206)科技條件與服務(wù)(05)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(02)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(05)項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

5.社會保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(06)項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6.衛(wèi)生健康支出(210)類行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)款行政單位醫(yī)療(01)項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02)項(xiàng)反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

8.住房保障支出(221)類住房改革支出(02)款住房公積金(01)項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分附件

一、2024年度隨州市科學(xué)技術(shù)局整體績效評價自評表或(報告)

2024年度市科技局部門整體績效自評表

單位名稱:隨州市科技局 ??填報日期:2025.3.20

備注:1.基本支出總額和項(xiàng)目支出總額為財政資金實(shí)際支出數(shù)

1. 基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

2. 按照績效提升與創(chuàng)新程度，指標(biāo)分為績效基本型、績效創(chuàng)新型指標(biāo)。

績效基本型指標(biāo):指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展的指標(biāo)。

績效創(chuàng)新型指標(biāo):指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項(xiàng)工作取得突破性進(jìn)展或某方面

工作水平極大提升的指標(biāo)。

二、2024年度科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績效評價自評表或(報告)

2024年度科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目自評表

單位名稱:隨州市科技局????????????????????????????????????????????????????填報日期:2025.3.20

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級項(xiàng)目填報，市直專項(xiàng)、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級項(xiàng)目填報。