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隨州市教育局（匯總）2025年部門預算

目??錄

第一部分 隨州市教育局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市教育局2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市教育局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發＜隨州市人民政府機構改革方案＞的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責為：

（一）貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策；擬訂地方性、規范性文件或政策措施并監督實施。

（二）負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導協調全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。

（三）統籌管理本部門教育經費；協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算；參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監督全市教育經費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經授權及有關規定管理教育援助、教育貸款。

（四）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。??

（五）指導全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎教育發展水平、質量的監測工作。

（六）指導以就業為導向的職業教育的發展與改革。負責全市中等職業學校及專業的設置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作；參與全市中等職業學校的結構布局調整的指導工作；負責民辦教育的管理工作。

（七）指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作；指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

（八）配合做好全市教育系統人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制；

（九）主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度；統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設；在核定的編制內，承辦直屬學校人事調配工作；負責全市教師的繼續教育工作；會同有關部門做好全市中小學教師專業技術職務評審工作。

（十）主管全市高中階段及以下學歷教育工作；統籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關部門編制普通、成人中等職業學校的招生計劃，組織協調招生管理工作；承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作；參與擬訂大中專畢業生就業政策措施，指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業創業工作。

（十一）指導并管理全市教育系統的科學研究工作；協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

（十二）歸口管理全市教育系統對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關管理工作。

（十三）指導、協調隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統計、分析和發布。指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。

（十四）貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規劃；組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查；指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。

（十五）為重點企業提供“直通車”服務。

（十六）承辦上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

隨州市教育局（匯總）2025年預算單位構成為：教育局機關、隨州市教育招生考試院、隨州市教育科學研究院、隨州市電化教育館、隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心、隨州市學生資助管理中心、隨州市教師發展中心、隨州市教育后勤服務中心8個二級單位，隨州一中、隨州二中、湖北現代教育學校3個直屬公辦學校。

局機關單位人員編制27人，實有人員24人，離退休人數25人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2025年，局系統匯總收入26104.83萬元，其中一般公共預算撥款收入18645.72萬元，財政專戶管理資金收入3694萬元，其他收入3098.91萬元，上年結轉666.2萬元。收入比2024年26129.19萬元減少了24.36萬元，減少了0.09％，主要原因是財政專戶管理資金收入、其他收入減少。

（二）支出預算情況

2025年，局系統匯總支出26104.83萬元，其中基本支出21108.57萬元，項目支出4996.26萬元。支出比2024年26129.19萬元減少了24.36萬元，減少了0.09％，主要原因是壓減基本支出。

1. 財政撥款支出情況

2025年，局系統匯總財政撥款支出19094.96萬元，比2024年17368.21萬元增加了1726.75萬元，增加了6.54％。主要原因是人員支出增加。

（四）政府性基金情況

2025年，局系統無使用政府性基金預算撥款安排的支出，比2024年40萬元減少了40萬元，主要原因是本年無政府性基金預算支出計劃。

（五）國有資本經營預算情況

2024年和2025年，局系統無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

局系統匯總機關運行經費2648.27萬元。其中辦公費76.44萬元，印刷費94.21萬元，咨詢費0萬元，水費223.47萬元，電費598.18萬元，郵電費28.05萬元，物業管理費102.35萬元，差旅費90.08萬元，維修費158.98萬元，租賃費8.5萬元，會議費7.07萬元，培訓費44.67萬元，公務接待費11.89萬元，專用材料費105萬元，勞務費99.95萬元，委托業務費23萬元，手續費1萬元，工會經費219.14萬元，福利費93.84萬元，公務用車運行維護費12.43萬元，其他交通費用26.28萬元，稅金及附加費用197萬元，辦公設備購置55.25萬元，其他商品和服務支出371.5萬元。比2024年2652萬元減少了3.73萬元，減少了0.14％，主要是壓減機關運行支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年，局系統匯總“三公”經費預算26.6萬元。比2024年6.68萬元增加19.92萬元，同比增加298.2％，主要原因是局機關新增公務用車購置。

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，主要原因是局系統無因公出國（境）計劃。

公務接待費2.45萬元，比上年0.71萬元增加1.74萬元，同比增加245.07％，主要原因是上年公務接待預算偏少，調整公務接待費用。

公務用車運行費6.15萬元，比上年一致，同比增加0％，原因是公務用車運行與上年持平。

公務用車購置費18萬元，比上年增加18萬元，原因是局機關新增公務用車購置計劃。

六、政府采購預算安排情況

2025年，局系統匯總政府采購預算總額294.91萬元，比2024年1776.76萬元減少了1481.85萬元，減少了83.4％，主要原因是學校工程項目完工、設備購置減少。

七、國有資產占用情況

2025年初局系統資產總計20381.43萬元，其中流動資產1127.21萬元，固定資產14980.94萬元，無形資產4213.28萬元。比2024年18414.52萬元增加了1966.91萬元，增加了10.68％，主要原因是學校新建教學樓項目完成竣工，固定資產房屋價值及設備增加。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為聚焦立德樹人，深化意識形態和宣傳思想教育工作，深化教學領域改革，促進義務教育優質均衡發展，豐富德育內涵。年度目標為全面推進素質教育，提升教育教學質量，推動教育系統政治生態風清氣正、持續向好。

2、長期目標1：聚焦立德樹人，深化意識形態和宣傳思想教育工作，深化教學領域改革，促進義務教育優質均衡發展，豐富德育內涵。具體指標設置為：

產出指標：中小學生參加省、市級比賽人數≥80人，指標設立依據是行業標準。

效益指標：在省、市級級比賽中獲得獎項數≥3項，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：學生、家長滿意度≥90％

?? 3、年度目標1：全面推進素質教育，提升教育教學質量，推動教育系統政治生態風清氣正、持續向好，具體指標設置為：

產出指標：承接師范生實習實訓、教育碩士住校培養≥40人次，指標設立依據是《省教育廳辦公室關于公布第二批湖北省教師教育共同體（教師教育綜合改革實驗區）的通知》（鄂教師辦函〔2023〕17號）、《湖北省教師教育綜合改革實驗區創建工作實施方案》。

效益指標：教師到基層工作站兼職任教、掛職鍛煉人數≥5人，指標設立依據是《湖北省教師教育綜合改革實驗區創建工作實施方案》。

滿意度指標：學生、家長滿意度≥90％，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

項目1：教師教育綜合改革實驗區

1、“教師教育綜合改革實驗區項目”主要內容是：建立“湖北大學教師基層服務站”、“名師工作坊”，聘請部分中小學名師（名校長）、優秀教研員擔任師范類專業兼職教師，共同培養指導師范生，參與高校教育教學科研。建設“隨州市中小學教師教育培訓基地，依托湖北大學設立“培訓基地”，承接各類國培計劃、省培計劃等教師培訓，設立“湖北大學師范生教育實習實訓基地”。2025年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：探索師范教育培養新模式，建立校地協同育人新機制，建立教師發展支持新體系，實施中小學教師學歷提升計劃，組建隨州市教師教育專家咨詢團隊，實現教師培訓、研究和發展一體化。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：承接師范生實習實訓、教育碩士駐校培養≥40人。指標設立依據是教育部等五部門印發《教師教育振興行動計劃（2018—2022年）》，《省教育廳辦公室關于公布第二批湖北省教師教育共同體（教師教育綜合改革實驗區）的通知》（鄂教師辦函〔2023〕17號），省委編辦省財政廳省人社廳關于印發《湖北省教師教育綜合改革實驗區創建工作實施方案》決定由湖北大學與隨州市人民政府共同創建“湖北省教師教育綜合改革實驗區”。

效益指標：教師到基層工作站兼職、掛職人數≥5人。指標設立依據是《省教育廳辦公室關于公布第二批湖北省教師教育共同體（教師教育綜合改革實驗區）的通知》（鄂教師辦函〔2023〕17號），省委編辦省財政廳省人社廳關于印發《湖北省教師教育綜合改革實驗區創建工作實施方案》決定由湖北大學與隨州市人民政府共同創建“湖北省教師教育綜合改革實驗區”。

滿意度指標：師生滿意度≥90％，指標設立依據是省委編辦省財政廳省人社廳關于印發《湖北省教師教育綜合改革實驗區創建工作實施方案》。

項目2：教育行業管理經費

1、“教育行業管理經費”主要內容是：教師節表彰，對我市優秀教師事跡進行宣傳，校周邊綜合治理，教育教學督導、開展語言文字工作，開展關心下一代教育工作。2025年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：促進學生健康成長，推進青少年素質教育，對我市優秀教師的感人事跡開展集中宣傳，督導中小學幼兒園堅持正確辦學方向，提升教育教學質量，規范安全管理，常年開展教育督導工作，提升語言文字規范化、標準化、信息化水平。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：舉辦市級中小學生運動會選拔優秀人員，開展4個大項比賽，在教師節推薦評選30名優秀教師進行表彰，開展教育教學督導，開展2次普通話培訓和測試、開展誦寫講活動1次。指標設立依據是《中共湖北省委湖北省人民政府關于加強青少年體育增強青少年體質的實施意見》（鄂發〔2008〕10號）、《國務院關于加強教師隊伍建設的意見》（國發〔2012〕41號），《教育督導條例》（中華人民共和國國務院令第624號，2012年10月1日起施行）、省人民政府辦公廳關于全面加強新時代語言文字工作的實施意見》（鄂政辦發〔2021〕37號）。

效益指標：營造重視青少年體育的社會氛圍，以市委、市政府名義召開教師節表彰大會，對我市優秀教師的感人事跡開展集中宣傳，深入開展教育督導，通過系列語言文字推普活動，力爭到2025年，我市普通話普及率達到85％以上。指標設立依據是《中共湖北省委湖北省人民政府關于加強青少年體育增強青少年體質的實施意見》（鄂發〔2008〕10號）、《國務院關于加強教師隊伍建設的意見》（國發〔2012〕41號），《教育督導條例》（中華人民共和國國務院令第624號，2012年10月1日起施行）、省人民政府辦公廳關于全面加強新時代語言文字工作的實施意見》（鄂政辦發〔2021〕37號）。

滿意度指標：師生滿意度≥90％，指標設立依據是行業標準。

項目3：學校安保經費

1. “學校安保經費”主要內容是：將市直學校安保經費納入預算，保障學校安保正常運轉，解決學校安保人員不足、不專業、老齡化問題，規范學校安全管理。

2. 項目績效總目標是：進一步加強市直學校學生安全管理工作，保障學生生命安全，促進學生健康成長，維護校園安全穩定，健全安全保衛體系。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：覆蓋市直學校數≥3所，指標設立依據是行業標準。

效益指標：全年開展保安專題培訓次數≥1次，指標設立依據是《省人民政府關于進一步加強中小學幼兒園安全工作的通知》。

滿意度指標：師生滿意度≥90％，指標設立依據是行業標準。

項目4：教材教輔

1、“教材教輔項目”主要內容是：隨州市第二中學購買并分發每學期學生學習所需教材及教輔資料。2025年預算安排782.93萬元，其中：750萬元資金來源為當年其他收入資金，32.93萬元資金來源為上年結轉其他收入資金。

2、項目績效總目標是：根據學生人數足額征訂書本數量，及時購買并分發學生教材及教輔，滿足教學需求。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：購書成本≤782.93萬元，指標設立依據是學生數量及用書數量。

效益指標：提高學生知識水平，指標設立依據是購買的教材教輔知識儲備。

滿意度指標：學生滿意度≥95%，指標設立依據是根據計劃標準。

項目5：基建支出-實驗儀器設備購置項目

1、“基建支出-實驗儀器設備購置項目”主要內容是：隨州市教育強國基礎設施建設工程專項資金，隨州市第一中學更新3個實驗、3間準備室的配套實驗儀器設備。

2025年預算安排48萬元，資金來源為經費撥款補助。

2、項目績效總目標是：提升學校的教育教學保障能力，滿足學生的學習需要和教師的教學要求，以取得最好的教學效果，獲得最好的社會效益。。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：采購成本≦48萬元，指標設立依據是計劃標準。

???????? 設備質量＝100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：教學效果度≥100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：師生滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

1. 其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2025年無國有資本經營預算支出，與年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市教育局2025年部門預算公開表