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目 錄

第一部分 隨州市大數據中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市大數據中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市大數據中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市大數據中心概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家、省、市有關數據工作的法律、法規、規章和政策，參與擬訂大數據發展應用工作規劃、年度計劃和規章制度并組織實施。

(二)參與大數據發展應用相關領域基礎研究工作，重點圍繞我市數字經濟、數字社會、數字政府領域開展研究，為政府決策提供技術和咨詢服務。

(三)承擔云、網、數、算等數字基礎設施和數字隨州相關技術平臺的建設、運維保障、技術支撐及平臺、數據安全防護組織實施工作。

(四)承擔對市直單位信息化項目開展全過程技術審查，協調推進重大公共數據和信息化項目建設，提升城市治理水平。

(五)承擔數據資源的歸集、治理、共享和應用工作;參與制定相關技術標準，推進基礎數據庫、主題庫建設，配合相關專題庫的建設運行。

(六)完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市大數據中心部門決算由實行獨立核算的隨州市大數據中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市大數據中心2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市大數據中心

(1)內設機構

市大數據中心為副處級公益一類事業單位，內設4個科室，分別為:綜合科、數據服務科、項目應用科、云網安全科。

(2)人員編制情況

編制數為17名(其中領導職數一正兩副)，納入2024年度部門決算實有人數13人，其中:公益一類事業在職在編10人，勞務派遣人員3人。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本單位當年無財政撥款“三公”經費支出。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為2450.57萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加1105.84萬元，增長82.2%，主要原因是2024年中心開展了共享交換平臺升級及電子印章應用項目、惠企一體化服務平臺項目、數字隨州建設項目。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2450.57萬元，與2023年度相比，收入合計增加1105.84萬元，增長82.2%。其中:財政撥款收入2445.75萬元，占本年收入99.8%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入4.82萬元，占本年收入0.2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2450.57萬元，與2023年度相比，支出合計增加1105.84萬元，增長82.2%。其中:基本支出246.19萬元，占本年支出10%;項目支出2204.38萬元，占本年支出90%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為2445.75萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加1101.02萬元，增長81.9%。主要原因是2024年中心開展了共享交換平臺升級及電子印章應用項目、惠企一體化服務平臺項目、數字隨州建設項目。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入584.69萬元，比2023年度決算數減少760.04萬元。減少的原因是:部分項目建設采用政府性基金預算，未列入一般公共預算財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款收入1861.06萬元，比2023年度決算數增加1861.06萬元。增加主要原因是2024年中心開展了數字隨州項目建設，使用專項債券資金支付了項目款項1861.06萬元，本年支出增加。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數相比無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出584.69萬元，占本年支出合計的23.7%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少760.04萬元，下降56.5%。主要原因是2024年中心開展數字隨州項目建設，使用專項債券資金，為政府性基金預算財政撥款;2023年使用一般債券資金，為一般公共預算撥款，因此2024年一般公共預算撥款減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出584.69萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出463.84萬元，占79.3%。主要是用于工作人員基本支出以及網信事務支出，開展信息化建設。

2.科學技術支出(類)支出61.22萬元，占10.5%，主要是用于工作人員基本支出以及開展信息化項目建設支出。

3.社會保障和就業支出(類)35.59萬元，占6.1%。主要是用于工作人員社會保障支出，繳納養老保險、職業年金等。

4.衛生健康支出(類)8.24萬元，占1.4%。主要是用于工作人員醫療保障支出，繳納醫療保險等。

5.住房保障支出(類)15.79萬元，占2.7%。主要是用于工作人員住房保障支出，住房公積金及提租補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為331.38萬元，支出決算為584.69萬元，完成年初預算的176.4%。其中:

1.一般公共服務支出(類)網信事物(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元，支出決算為49.98萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:上年結轉資金未使用。

2.一般公共服務支出(類)網信事務(款)事業運行(項)。年初預算為171.76萬元，支出決算為181.75萬元，完成年初預算的105.8%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2024年結轉一筆10萬元人員經費，未納入年初預算。

3.一般公共服務支出(類)網信事務(款)其他網信事務支出(項)年初預算為100萬元，支出決算為232.11萬元，完成年初預算的232.1%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2024年度中心開展了“神農云”平臺建設項目、鄂匯辦旗艦店運維服務項目、共享交換平臺升級及電子印章應用體系建設項目，但項目資金是一般債券資金，未安排到年初預算內。

4.科學技術支出(類)科學條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為61.22萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2024年7月機構改革，組建隨州市數據局，隨州市大數據中心調整為其二級單位，財政對口業務科室更換，未使用完的指標調整了支出功能分類科目代碼。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為23.73萬元，支出決算為23.73萬元，完成年初預算的100%。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為11.86萬元，支出決算為11.86萬元，完成年初預算的100%。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為8.24萬元，支出決算為8.24萬元，完成年初預算的100%。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為13.21萬元，支出決算為13.21萬元，完成年初預算的100%。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為2.58元，支出決算為2.58萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出241.37萬元，其中:

人員經費226.29萬元，主要包括:基本工資50.32萬元、津貼補貼7.88萬元、獎金42.57萬元、伙食補助費0萬元、績效工資24.19萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.82萬元、職業年金繳費20.44萬元、職工基本醫療保險繳費6.69萬元、公務員醫療補助繳費0.73萬元、其他社會保障繳費0.16萬元、住房公積金31.01萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出18萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0.49萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費15.08萬元，主要包括:辦公費0.92萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0.06萬元、電費0.29萬元、郵電費0.49萬元、取暖費0萬元、物業管理費0.46萬元、差旅費3.51萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0.54萬元、會議費0萬元、培訓費0.24萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0.21萬元、委托業務費0萬元、工會經費3.75萬元、福利費0.15萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用2.04萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出2.42萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入1861.06萬元，本年支出1861.06萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)其他政府性基金債務收入安排的支出(類)。支出決算為1861.06萬元，主要用于數字隨州建設中電子證照系統升級130萬元、鄂匯辦2022年建設項目131.9萬元、共享交換平臺升級60.5萬元、政務系統密碼保障體系建設271.5萬元、隨州市城市數字公共基礎設施建設(一期)1267.16萬元等項目建設。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年減少0萬元，下降0%。決算數小于全年預算數的主要原因:2024年度厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。決算數較上年減少的主要原因:2024年中心未開展公務接待活動，未產生公務接待費用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于預算數的主要原因:本年無因公出國(境)費預算收支安排。決算數較上年保持一致的主要原因:本年無因公出國(境)費預算收支安排。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于預算數的主要原因:本年無公務用車購置及運行費預算收支安排。決算數較上年保持一致的主要原因:本年無公務用車購置及運行費預算收支安排。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年減少0萬元，下降0%。決算數小于全年預算數的主要原因:2024年度厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0萬元。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額2062.82萬元，其中:政府采購貨物支出10.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2052.5萬元。授予中小企業合同金額11.76萬元，占政府采購支出總額的0.6%，其中:授予小微企業合同金額11.76萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.1%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套)，“數字隨州硬件建成交付使用”是原地理信息中心資產，2019年市地理信息中心人、財、物整體劃轉至市大數據中心，該資產是原地理信息中心的主管部門原市規劃局調撥的，為2013年原市規劃局建設數字隨州項目時采購的一批硬件設備，主要包括聯想服務器、華三交換機、啟明星辰的安全設備等，原值171.52萬元;“分析平臺主節點引擎”原值141.86萬元，是“互聯網+放管服”項目中“網絡態勢感知系統及服務”子項目中的硬件設備，主要用于保障政務外網安全。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目12個，資金2204.36萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，績效目標明確，各項目績效目標基本完成，社會效益較好。資金使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，按照財政部門績效評價指標體系要求，列出了績效評價的項目清單，從預算編制、預算執行、支出績效三個方面，分別對每一個項目進行績效評價。通過自查，項目實施能夠按照項目規劃組織進行，較好地實現了預期績效目標，總體評價良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.數字隨州建設(電子證照系統升級)項目績效自評綜述:項目全年預算數為130萬元，執行數為130萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是由隨州電信公司中標負責建設，包含電子證照庫標準化改造、電子證照預警平臺建設和電子證照掃碼亮證場景打造系統。2024年全年系統運行穩定，無重大故障。二是該項目深入貫徹落實《省人民政府關于推進數字政府建設的指導意見》(鄂政發(2019)4號)，完成電子證照系統升級，發揮國家政務服務平臺電子證照和湖北省電子證照體系樞紐作用，進一步完善和提升隨州市電子證照庫系統的基礎支撐能力，推動電子證照應用創新實踐，最終實現電子證照跨域共享應用，為互聯網+政務服務改革與創新、“高效辦成一件事”、實現“一網通辦”提供支撐。三是通過項目的實施，進一步釋放市場活力和社會創造力，推動政務服務事項辦理過程中減環節、減材料、減時限、減費用，實現證照免提交，推進電子證照的廣泛應用和跨區域互通互認,不斷提升企業和群眾的獲得感和滿意度。

2.數字隨州建設(鄂匯辦2022年建設項目)績效自評綜述:項目全年預算數為131.9萬元，執行數為131.9萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是該項目2024年全年系統運行穩定，無重大故障。二是該項目深入貫徹落實《省人民政府關于推進數字政府建設的指導意見》(鄂政發(2019)4號)，完成旗艦店升級，新實現一批高頻事項掌上可辦，并開展創新應用，為省“高效辦成一件事”考核提供支撐。三是通過項目的實施，提升我市政務服務供給能力，提升企業群眾使用體驗感和滿意度。

3.數字隨州建設(政務系統密碼保障體系建設)項目績效自評綜述:項目全年預算數為271.5萬元，執行數為271.5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是該項目由中孚安全技術有限公司負責建設，包含建設密碼服務平臺、密碼基礎設施以及配套計算資源和集成服務。通過建設密碼服務平臺，提供密碼綜合管理基礎能力、密鑰管理能力、密碼服務API網關能力、密碼服務態勢感知能力，實現較為統一的密碼服務管理、密碼資源調度能力，并提供統一標準的密碼服務接口。2023年12月完成項目初驗，2024年5月通過商用密碼應用安全性評估，2024年11月完成項目終驗。2024年全年系統運行穩定，無重大故障。二是該項目通過設計合規、正確、有效的密碼應用方案，滿足GB/T 39786-2021《信息安全技術信息系統密碼應用基本要求》中三級指標，通過集成實施完成不同密碼基礎設施的安裝部署，搭建密碼服務平臺，根據隨州市神農云現狀，融合、調度底層密碼運算資源，規劃統一密碼服務接口，并完成安全風險自測，協助完成密碼測評工作，滿足正式上線條件，為隨州市神農云平臺上業務系統，從端、網、應用不同的關鍵節點提供全方位的密碼保障支撐，實現數據產生、采集、傳輸、存儲、使用、備份等全生命周期過程的機密性、真實性、完整性，實現業務處理過程的安全防護。三是目前密碼服務支撐平臺已完成與隨州市智慧燃氣監管平臺、一體化數字住建平臺、互聯網+數字住房平臺、隨州市城建檔案管理系統、城市數字公共基礎設施平臺的對接，一是可提供可信、安全的密碼服務，二是為以上系統通過密碼應用安全性評估奠定基礎，極大地提升了云上業務系統部門的滿意度。

4.數字隨州建設(共享交換平臺升級)項目績效自評綜述:項目全年預算數為60.5萬元，執行數為60.5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是由隨州移動公司中標負責建設，包含事項主線政務數據目錄管理系統、跨級服務管理系統、共享門戶事項目錄專區、政務數據目錄庫的建設。按照政務服務事項為主線進行政務數據目錄梳理，基于省事項目錄清單及時更新平臺事項目錄庫,目前事項信息資源目錄8381個,由專人駐場負責系統運維，2024年全年系統運行穩定，無重大故障。二是根據國務院辦公廳印發《國務院辦公廳關于建立健全政務數據共享協調機制加快推進數據有序共享的意見》(國辦發〔2021〕6號)相關要求，對隨州市共享交換平臺進行升級，持續加強政務信息資源共享建設，通過數據資源的整合和共享，強化政府部門業務協同，提高行政辦公效率，為決策提供科學依據。通過基于事項梳理現有數據資源，進一步盤清隨州市現有數據資產情況，為實現省里“高效辦成一件事”的目標，提供可靠的數據支撐。三是通過項目的實施，推進政務數據整合共享，打破“信息孤島”和“數據煙囪”，為企業和群眾辦事減少辦事材料，優化辦事流程，簡化辦事環節。真正“讓群眾少跑腿，讓數據多跑路”，提升群眾滿意度，最大限度實現利企便民。

5.數字隨州建設(隨州市城市數字公共基礎設施建設(一期)項目績效自評綜述:項目全年預算數為1267.16萬元，執行數為1267.16萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是該項目2024年1月啟動建設，在9月底完成包括“一標三實”管理平臺、CIM基礎平臺、編碼賦碼平臺、移動端數據核采工具、城市數字公共基礎設施統一服務管理平臺。在內的基礎平臺的建設，并順利通過省專班驗收。2024年12月完成項目初驗，由專人駐場負責各個子平臺的運維,系統運行穩定，無重大故障。二是通過項目的建設，將不同來源、不同部門的基礎設施數據整合到一個統一的平臺上，為城市公共基礎設施賦予唯一的“身份碼”，構建安全可信的城市數字公共基礎數據底板。從而主體推進城市管理精細化提升，增強預防性維護提高應急服務響應速度，促進政務數據融合共享和高效應用，加快釋放數據價值。此外，基于隨州市統一的神農云、大數據能力平臺和政務外網等基礎設施，不斷整合服務資源和服務手段，最大限度的利用現有各級部門和單位的建設成果，避免重復建設，減少不必要的信息化建設投資。三是通過項目的實施，加快釋放時空數據價值，助力公共安全、社會治理、服務群眾、經濟發展等場景實現基于位置的民生服務和精準決策，推動城市治理的精細化、智能化。

6.優化政務環境項目建設(隨州市惠企一體化服務平臺)項目績效自評綜述:項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是包含一企一檔平臺、惠企政策直達快享平臺。建成“一企一檔”平臺，上線湖北省政務服務網隨州市特色專區，可為企業用戶展示企業信息、股東信息、納稅信息等13個企業數據主題，已建立企業標簽172項，構建企業畫像15幅，綜合展示13萬經營企業的數字檔案，為政策扶持、高效監管等提供有效支撐。惠企政策直達快享平臺集政策發布、查詢、解讀、推送、反饋及服務為一體，設有“政策查詢、申報通知、獎勵申報、智能速配、利企服務”等五大板塊。截至目前，平臺共收集各級惠企政策561條，兌現獎勵金額23000余萬元，減免各類收費5000多萬元。

7.共享交換平臺升級及電子印章應用體系建設項目績效自評綜述:項目全年預算為150萬元，執行數為150萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是由中國聯合網絡通信有限公司湖北省分公司中標負責建設，建設一體化電子印章平臺。自平臺上線運行以來，積極推進一體化電子印章平臺與市住建局“數字住房平臺”、市不動產登記網上辦事大廳對接，提供簽章服務。二是深入貫徹落實中央、省、市關于優化營商的決策部署，通過建設一體化電子印章平臺，實現政務印章、企業印章、個人簽章(簽名)全覆蓋，服務電子證照生成及其他網辦利企便民服務場景的電子簽章需求。促進我市政府基礎服務能力和“互聯網+政務服務”水平的提升，營造更高效、更便利的營商環境和可信交易環境，促進我市“數字政府”和“數字經濟”發展。三是通過項目的實施，加快市政府數字化轉型，以控制成本為核心優化營商環境，全面提升企業和群眾獲得感、滿意度。

8.鄂匯辦旗艦店運維服務費項目績效自評綜述:項目全年預算數為4.29萬元，執行數為4.29萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是由武漢銳昊泰科技有限公司中標負責建設并提供服務。截至2024年12月底已完成25項鄂匯辦政務服務事項接入，并完成項目驗收，2024年全年鄂匯辦隨州旗艦店運行穩定，無重大故障。二是該項目深入貫徹落實《省人民政府關于推進數字政府建設的指導意見》(鄂政發(2019)4號)，完成推動鄂匯辦隨州旗艦店建設，新實現一批事項掌上可辦，加快政府數字化轉型，深化“放管服”改革，優化營商環境，并利用掌上辦理的便利提升企業群眾辦事的獲得感。

9.“神農云”平臺建設項目績效自評綜述:項目預算為9.69萬元，執行數為9.69萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是根據神農云管理規程，對云平臺7*24小時運行監測，每日機房巡檢，每月運營分析和安全漏洞掃描，每季度平臺巡檢優化，每年度等保三級防護測評與備案，確保平臺軟硬件設備穩定運行，上云系統和數據安全可靠。二是本年度運維為我市信息化項目建設和政務服務體系提供了強有力的后臺保障，政務云中心機房安全穩定能力得到有效完善和提升，確保了部署的各業務系統及采集的數據資源安全穩定運行。

10.電子政務平臺運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為49.8萬元，執行數為49.8萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是2024年電子政務外網平臺的整體運行穩定，機房網絡設備及線路運行良好，各項故障及時處理，提供了7*24小時的保障服務。二是提高辦公效率、問題整改落實率、為政務服務部門提供網絡支撐。2024年電子政務平臺運轉正常，取得了較好的效果。

發現的問題及原因:一是績效目標設置不夠細致，不夠精準;二是績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。

下一步改進措施:一是規范項目申報，科學制定績效目標，提升項目績效預算編制工作的質量和效率，項目績效預算編制的數量和資金規模應與項目績效目標相適應，績效目標努力做到內容完整、表述清晰、附件齊備;二是針對年初制定的績效評價指標進行績效痕跡管理，對績效指標的完成情況進行收集記錄，業務部門定期對績效指標的完成情況進行分析，對出現的偏差及時修正，以實現資金的績效目標。

11.大數據管理維護費項目績效自評綜述:項目全年預算數為79.54萬元(含上年結轉資金29.54萬元)，執行數為79.54萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是保障單位正常運轉。2024年市大數據中心緊緊圍繞全市工作大局，以推進政府決策科學、社會治理精準、公共服務高效為目標，統籌業務工作開展，認真做好城市數字公共基礎設施建設、政務云平臺系統建設、電子政務外網運維管理、數字經濟發展規劃編制，服務數字隨州建設，助力優化營商環境。二是信息化項目順利實施。完成了隨州市惠企一體化服務平臺的國產化改造和遷移工作，積極推進一體化電子印章平臺與市住建局“數字住房平臺”、市不動產登記網上辦事大廳對接，推動房屋交易網簽合同備案及不動產申請審批表的線上簽章。數據共享提升社會治理和公共服務能力。依托神農云二期云管平臺集約化管理信創云資源，推動市衛健委、市住房和城市更新局、市自然資源和城鄉建設局、市人社局、市民政局、市大數據中心11個部門及其區域醫療數字一體化平臺、數字住建、市縣域規劃信息系統、創業擔保貸平臺、智慧區劃地名協同管理平臺、數字公共基礎設施基礎平臺16個業務系統遷移上云。

12.數公基專班集中辦公設施購置項目自評綜述:項目全年預算數10萬元，執行數為9.98萬元，完成預算99.8%。主要產出和效益:一是保障數公基專班人員正常辦公。購置辦公家具保障隨州市城市數字公共基礎設施建設專班集中攻堅，做好數公基專班人員后勤保障工作，營造良好的辦公環境，確保順利完成數公基一期驗收工作。二是圓滿完成城市數字公共基礎設施建設階段性任務，收集全市24個部門空間及城市部件數據，包含120項結構化數據。治理上圖6類空間數據，包括基礎地圖、地形地貌、五級行政區劃和網格、城市道路、水域河流及建筑物構筑物白模(含精模和異型建筑模型)，在大數據能力平臺上發布數公基成果數據服務接口142個。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。通過績效評價，發現了自身問題，進一步健全了管理制度，加強了項目管理、結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。加強項目規劃、績效目標管理，完善項目分配辦法和管理辦法。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項)

2.一般公共服務支出(類)網信事務(款)事業運行(項)

3.一般公共服務支出(類)網信事務(款)其他網信事務支出(項)

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2024年度隨州市大數據中心整體績效評價自評表

二、2024年度隨州市大數據中心項目績效評價自評表

1.數字隨州建設(電子證照系統升級)項目自評表

2.數字隨州建設(鄂匯辦2022年建設項目)自評表

3.數字隨州建設(政務系統密碼保障體系建設)項目自評表

4.數字隨州建設(共享交換平臺升級)項目自評表

5.數字隨州建設(隨州市城市數字公共基礎設施建設(一期))項目自評表

6.優化政務環境項目建設(隨州市惠企一體化服務平臺)項目自評表

7.共享交換平臺升級及電子印章應用體系建設項目自評表

8.鄂匯辦旗艦店運維服務費項目自評表

9.“神農云”平臺建設項目自評表

10.電子政務平臺運行經費項目自評表

11.大數據管理維護費項目自評表

12.數公基專班集中辦公設施購置項目自評表