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目??錄

第一部分??隨州市工商聯合會本級概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市工商聯合會本級2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市工商聯合會本級2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市工商聯合會本級概況

一、部門主要職責

隨州市工商聯合會是中國共產黨領導的，工商界組成的，兼有統戰性、經濟性、民間性的人民團體，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。

主要職責是:認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政;堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育，培養和建立積極分子隊伍;做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作;代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議;引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業”和社會公益事業活動;為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量;組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務;加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系，促進經濟、技術和貿易合作，為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務;為會員排憂解難，協調關系，調解經濟糾紛;會同有關部門做好民營企業、私營企業、外資企業專業技術職稱評審;辦好會辦企業;承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市工商聯合會本級部門決算由實行獨立核算的隨州市工商聯合會本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市工商聯合會本級2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市工商聯合會本級(本級)

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為291.53萬元。與2023年度相比，收、支總計減少21.70萬元，下降6.9%,主要原因是壓縮支出，落實過緊日子政策。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計291.53萬元，與2023年度相比，收入合計減少21.70萬元，下降6.9%。其中:財政撥款收入288.84萬元，占本年收入99.1%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入2.69萬元，占本年收入0.9%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計291.53萬元，與2023年度相比，支出合計減少21.70萬元，下降6.9%。其中:基本支出218.86萬元，占本年支出75.1%;項目支出72.67萬元，占本年支出24.9%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為288.84萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少17.95萬元，下降5.9%。主要原因是壓縮支出，落實過緊日子政策。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入288.84萬元，比2023年度決算數減少17.95萬元,減少主要原因是壓縮支出，落實過緊日子政策。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出288.84萬元，占本年支出合計的99.1%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少17.95萬元，下降5.9%,主要原因是壓縮支出，落實過緊日子政策。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出288.84萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出類支出196.94萬元，占68.2%。主要是用于人員、日常支出。

2.社會保障和就業支出類支出25.58萬元，占8.8%。主要是用于養老保險和職業年金支出。

3.衛生健康支出類支出10.68萬元，占3.7%。主要是用于醫療保險。

4.資源勘探工業信息等支出類支出36.40萬元，占12.6%。主要是用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

5.住房保障支出類支出19.24萬元，占6.7%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為288.84萬元，支出決算為288.84萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務支出具體包括:

(1)一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為 9.97萬元，支出決算為9.97萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。????????????
????(2)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)年初預算為162.23萬元，支出決算為162.23萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。??

(3)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為24.74萬元，支出決算為24.74萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為16.94萬元，支出決算為16.94萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。
?? (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為 8.47萬元，支出決算為8.47萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。
?? (3)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為0.17萬元，支出決算為0.17萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為6.45萬元，支出決算為6.45萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為4.23萬元，支出決算為4.23萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.資源勘探工業信息等支出具體包括:

(1)資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)年初預算為36.40萬元，支出決算為36.40萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

5.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為17.21萬元，支出決算為17.21萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為2.03萬元，支出決算為2.03萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出217.72萬元，其中:

人員經費188.88萬元，主要包括:基本工資45.19萬元、津貼補貼28.36萬元、獎金54.87萬元、機關事業單位基本養老保險繳費25.52萬元、職業年金繳費6.89萬元、職工基本醫療保險繳費6.45萬元、公務員醫療補助繳費4.23萬元、其他社會保障繳費0.17萬元、住房公積金17.21萬元。

公用經費28.84萬元，主要包括:辦公費2.23萬元、印刷費0.73萬元、郵電費0.02萬元、物業管理費2.16萬元、差旅費3.36萬元、維修(護)費0.31萬元、會議費0.95萬元、培訓費0.28萬元、公務接待費0.87萬元、勞務費0.41萬元、工會經費4.38萬元、福利費5.23萬元、其他交通費用7.58萬元、其他商品和服務支出0.23萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.71萬元，支出決算為2.71萬元，完成全年預算的100.0%。較上年增加1.56萬元，增長135.7%,決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:業務接待量比較大。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年持平的主要原因:決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%;較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年持平的主要原因:決算數較上年無變化。其中:

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是:無公務車購置。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.00萬元，主要是:無公務用車。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為2.71萬元，支出決算為2.71萬元，完成全年預算的100.0%，較上年增加1.56萬元，增長135.7%。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0.00萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是:無。

國內公務接待支出2.71萬元，接待對象主要是隨州異地商會、來隨考察投資企業、上級部門、縣市區工商聯系統人員等，主要是聯系隨州在外地成功人士回鄉創業、聯系外地客商在隨州考察投資項目，上級部門、縣市區工商聯系統來隨聯系工作等。2024年共接待國內來訪團組38個，228人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

省直部門應當按照如下格式說明:本部門2024年度機關運行經費支出28.84萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數增加0.28萬元，增長1.0%;比上年決算數增加8.87萬元，增長44.4%。主要原因是:公務交通補貼增加導致支出基數增大。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中:授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市工商聯合會本級共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值 100萬元以上設備0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金72.67萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。
????組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，并與市委、市政府重點工作任務相結合，做到支出為服務“兩個健康”的部門職能服務，保障了2024年整體績效目標的順利實現。

??(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

全省人大系統補助經費(基層立法聯系點補助)項目績效自評綜述:項目全年預算數為9.97萬元，執行數為9.97萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是有效開展非公經濟人士活動;二是切實幫助解決或協調反映民營企業困難問題。發現的問題及原因:部分工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。下一步改進措施:進一步科學細化績效目標。
???? 政治特別費、商會建設、維護權益、教育培訓項目績效自評綜述:項目全年預算數為24.74萬元，執行數為24.74萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是有效開展非公經濟人士活動;二是切實幫助解決或協調反映民營企業困難問題。發現的問題及原因:部分工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。下一步改進措施:進一步科學細化績效目標。
????企業家故事會專場活動經費(基層立法聯系點補助)項目績效自評綜述:項目全年預算數為36.40萬元，執行數為36.40萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是有效開展非公經濟人士活動;二是切實幫助解決或協調反映民營企業困難問題。發現的問題及原因:部分工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。下一步改進措施:進一步科學細化績效目標。
????政治特別費、商會建設、維護權益、教育培訓項目績效自評綜述:項目全年預算數為1.56萬元，執行數為1.56萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是有效開展非公經濟人士活動;二是切實幫助解決或協調反映民營企業困難問題。發現的問題及原因:部分工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。下一步改進措施:進一步科學細化績效目標。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況:隨州市工商聯合會計劃對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制。
????部門績效評價結果擬應用情況:隨州市工商聯合會擬建立評價結果在部門預算執行中的激勵與約束機制，對被評價項目績效情況、完成程度和存在問題及建議加以綜合分析，確定后續資金是否繼續執行。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。(2010102)

2.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)反映行政單位的基本支出(2012801)
????3.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項經科目的其他項目支出。(2012802)
???? 4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險 費支出。(2080505)

5.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

6.社會保障和就業支出 (類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。(2089999)

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。(2101103)

9.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

10.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)
???? 11. 資源勘探工業信息支出(類)中小企業發展專項(項)。反應用于支持中小企業培育、公共服務體系和融資服務體系建設等方面的支出。(2150805)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2024年度隨州市工商聯合會本級整體績效評價自評表

二、2024年度政治特別費項目績效評價自評表

三、2024年度全省人大系統補助經費項目績效評價自評表

四、2024年度企業家故事會專場活動經費項目績效評價自評表