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隨州市文化公園2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市文化公園預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市文化公園2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市文化公園預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

本單位主要負(fù)責(zé)文化公園的綠化養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔和安全秩序管理等日常工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市文化公園管理處組建于2013年12月(隨編發(fā)[2013]51號)。隨州市文化公園是公益一類事業(yè)單位，定編6名，現(xiàn)有干部職工6人，退休職工1人，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、檔案室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

說明部門收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，較上年預(yù)算安排的增(減)變化金額、比例及原因。

2025年預(yù)算收入455.82萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款137.94萬元，占總收入的30.26%，一般公共預(yù)算撥款與上年130.94萬元相比，增加7萬元，增加5.35%，原因:增加了工資福利支出;政府性基金311萬元，占總收入的68.23%，與上年311萬元相比增加0萬元，原因:項目無變化;其他收入6.88萬元,占總收入的1.51%，與上年69.38萬元相比，減少62.5萬元，減少90.08%，原因:無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(二)支出預(yù)算情況

2025年預(yù)算安排支出455.82萬元，按支出功能分:社會保障和就業(yè)支出14.88萬元，占總支出的3.26%，比上年增加0.1萬元,增加0.68%，原因:退休人員保障需要;衛(wèi)生健康支出3.38萬元，占總支出的0.74%，與上年減少0.15萬元,減少4.25%，原因:壓減開支;城鄉(xiāng)社區(qū)支出431.12萬元,占總支出的94.58%，比上年減少55.17萬元,減少11.35%，原因:壓減開支;住房保障支出6.43萬元,占總支出的1.43%，比上年減少0.29萬元,減少4.32%，原因:壓減開支。

按資金性質(zhì)分:經(jīng)費撥款支出137.94萬元，政府性基金預(yù)算支出311萬元，其他收入支出6.88萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年財政撥款支出448.94萬元，比上年增加7萬元，增加1.58%，原因:城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，為了更好維護(hù)公園環(huán)境和設(shè)施。

(四)政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增(減)變化金額、比例及原因。如無，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

2025年政府性基金預(yù)算支出311萬元，比上年相等。其中水電保安81萬元，占總基金的26.05%，與上年相等;城市管理維護(hù)100萬元，占總基金的32.15%，與上年相等;以錢養(yǎng)事130萬元，占總基金的41.8%，與上年相等。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費在職人員公用6.88萬元。其中:辦公費0萬元，印刷費0.04萬元，取暖費0.09萬元，水費0.06萬元，電0.04萬元,郵電費0.04萬元，差旅費0萬元，培訓(xùn)費0.27萬元,公務(wù)接待費0.32萬元,工會經(jīng)費0萬元，福利費1萬元,稅金加附加費用0.24萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.06萬元,辦公購置費2.4萬元，物業(yè)管理費0.09萬元，會議0萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元，維修(護(hù))費0.03萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。運行經(jīng)費與上年16.85萬元相比減少9.97萬元,減少59.17%，原因:壓縮開支。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年隨州市文化公園一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，與上年一致無增減變化。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減0萬元，同比減少0 %，主要原因是:無此項預(yù)算。

公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無此項預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無此項預(yù)算。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，同比增加0 %，主要原因是:無此項預(yù)算

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年政府采購總額170.4萬元，其中貨物類采購預(yù)算金額2.4萬元，份額比例1.41%;工程類采購預(yù)算金額0萬元，份額比例0%;服務(wù)類采購金額168萬元，份額比例98.59%;面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額170.4萬元，份額比例100%。

較上年預(yù)算安排的減少1.8萬元，減少比例1.05%，主要原因節(jié)約開支。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年年初資產(chǎn)總額1819.74萬元，上年初是1860萬元，同比減少40.26萬元，減少2.16%，原因是計提折舊造成的。其中:流動資產(chǎn)2025年初0.1萬元，上年初6.63萬元，減少6.53萬元，減少98.49%，上年工程款在本年結(jié)清了。固定資產(chǎn)原值2025年初是2144.55萬元(房屋和建筑物1987.78萬元，通用設(shè)備105.46萬元，車輛2輛21.57萬元，家具16.33萬元)，上年初2131.14萬元，增加13.41萬元，新購水泵和監(jiān)控設(shè)備。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為公園環(huán)境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉(zhuǎn)、公園基礎(chǔ)設(shè)施修繕完整，為市民提供一個良好的休憩、健身的娛樂環(huán)境。年度目標(biāo)為為公園環(huán)境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉(zhuǎn)、公園基礎(chǔ)設(shè)施修繕完整，為市民提供一個良好的休憩、健身的娛樂環(huán)境。

2、長期目標(biāo)為公園環(huán)境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉(zhuǎn)、公園基礎(chǔ)設(shè)施修繕完整，為市民提供一個良好的休憩、健身的娛樂環(huán)境。具體指標(biāo)為:

(1)產(chǎn)出指標(biāo):通過切實有效的管理措施，使公園以最佳生態(tài)效益向公眾開放。公眾滿意度95%以上，投訴處置率達(dá)100%，公園設(shè)施完好率95%，指標(biāo)的設(shè)立依據(jù)是城市管理維護(hù)費投入100萬元、設(shè)備維修及更換39萬元、保安費58萬元、保潔費36萬元、綠公管護(hù)費78萬元。

(2)效益指標(biāo):加強公園建設(shè)管理，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，美化城市，增進(jìn)人民身心健康。設(shè)立依據(jù)是投入30萬對園內(nèi)綠化帶進(jìn)行移植和補植、施肥，改善綠化整體效果。

(3)滿意度指標(biāo):公園是公益性的城市基礎(chǔ)設(shè)施，是改善區(qū)域性生態(tài)環(huán)境的公共綠地，是供公眾游覽、休憩秘、觀賞的場所，服務(wù)對象滿意率≥95%。設(shè)立依據(jù)是以游客為中心，提升服務(wù)能力，以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo)，改善公園環(huán)境，優(yōu)化景觀效果。

3、年度目標(biāo):為公園環(huán)境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉(zhuǎn)、公園基礎(chǔ)設(shè)施修繕完整，為市民提供一個良好的休憩、健身的娛樂環(huán)境。具體指標(biāo)為:

(1)產(chǎn)出指標(biāo):通過切實有效的管理措施，使公園以最佳生態(tài)效益向公眾開放。公眾滿意度95%以上，投訴處置率達(dá)100%，公園設(shè)施完好率95%，指標(biāo)的設(shè)立依據(jù)是城市管理維護(hù)費投入100萬元、設(shè)備維修及更換39萬元、保安費58萬元、保潔費36萬元、綠公管護(hù)費78萬元。

(2)效益指標(biāo):加強公園建設(shè)管理，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，美化城市，增進(jìn)人民身心健康。設(shè)立依據(jù)是投入30萬對園內(nèi)綠化帶進(jìn)行移植和補植、施肥，改善綠化整體效果。

(3)滿意度指標(biāo):公園是公益性的城市基礎(chǔ)設(shè)施，是改善區(qū)域性生態(tài)環(huán)境的公共綠地，是供公眾游覽、休憩秘、觀賞的場所，服務(wù)對象滿意率≥95%。設(shè)立依據(jù)是以游客為中心，提升服務(wù)能力，以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo)，改善公園環(huán)境，優(yōu)化景觀效果。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、公園電費及維護(hù)費項目，

項目主要內(nèi)容:及時交納電費，保證電路設(shè)施正常運行，保證各項工作運轉(zhuǎn)。2025年預(yù)算資金36萬元，來源為一般公共預(yù)算資金。

(1)項目績效總目標(biāo)是:為游客提供一個環(huán)境優(yōu)美、安全有序的休閑場所。

(2)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

①數(shù)量指標(biāo):保證監(jiān)控、亮化、音響等主要要用電設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，投入資金36萬元，設(shè)立依據(jù):公園每月足額交納電費。

②質(zhì)量指標(biāo):設(shè)施完好率95%，設(shè)立依據(jù):組織維修專班，隨時發(fā)現(xiàn)隨時維修。

③時效指標(biāo):處理投訴回復(fù)響應(yīng)時間24小時內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

④效益指標(biāo):公園設(shè)施完好，環(huán)境優(yōu)美，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:維修專班每天檢查，隨時檢查隨時維修。

⑤滿意度指標(biāo):游客滿意率大于95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、文化公園以錢養(yǎng)事(含園林養(yǎng)護(hù))項目

項目主要內(nèi)容是:公園植物及綠化日常養(yǎng)護(hù)管理、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)管理(含廁所、水面保潔、節(jié)日擺花及基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù))，2025年預(yù)算安排130萬元，來源為政府性基金。

(1)項目績效總目標(biāo)是:為游客提供一個環(huán)境優(yōu)美、安全有序的休閑場所。

(2)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

①數(shù)量指標(biāo):綠化管護(hù)面積19.98萬平方米，投入資金130萬元，設(shè)立依據(jù):綠化養(yǎng)護(hù)、苗木補植、移植65.2萬元，保潔費36萬，抗旱治蟲20萬元，肥料5萬元，公廁維修0.8萬元，衛(wèi)生防疫品及公廁地墊 、水面打撈3萬元。

②質(zhì)量指標(biāo):綠化覆蓋率達(dá)到70%，設(shè)立依據(jù):補植苗木和草坪。

③時效指標(biāo):處理投訴回復(fù)響應(yīng)時間24小時內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

④效益指標(biāo):公園干凈整潔，環(huán)境優(yōu)美，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:每天18名保潔工人全候保潔。

⑤滿意度指標(biāo):游客滿意率大于95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、水電、保安經(jīng)費項目

項目主要內(nèi)容是:公園游客和設(shè)備安全、水電設(shè)施日常維護(hù)，2025年預(yù)算安排81萬元，來源為政府性基金。

(1)項目績效總目標(biāo)是:為游客提供一個環(huán)境優(yōu)美、安全有序的休閑場所。

(2)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

①數(shù)量指標(biāo):投入安全維護(hù)資金58萬元，水電設(shè)施日常維護(hù)資金23萬元。設(shè)立依據(jù):20名保安人員每天24小時值班，全年工資58萬元;水管、線路維修改造36萬。

②質(zhì)量指標(biāo):水電設(shè)施完好95%，設(shè)立依據(jù):改造電路設(shè)施，及時修復(fù)破損線路。

③時效指標(biāo):處理投訴回復(fù)響應(yīng)時間24小時內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

④效益指標(biāo):公園安全有序，環(huán)境優(yōu)美，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:每天公園路燈和景觀燈按時運轉(zhuǎn)，為游客提供安全、優(yōu)美的休閑場所。

⑤滿意度指標(biāo):游客滿意率大于95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、城市管理維護(hù)項目

項目主要內(nèi)容:設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、市政設(shè)施維修保養(yǎng)。2025年預(yù)算安排100萬元，資金來源為政府性基金。

(1)項目績效總目標(biāo)是:為游客提供一個環(huán)境優(yōu)美、安全有序的休閑場所。

(2)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

①數(shù)量指標(biāo):公園主要設(shè)施監(jiān)控、亮化、音響、木棧道等日常維護(hù)，投入資金20萬元，設(shè)立依據(jù):市政設(shè)施、亮化設(shè)施、監(jiān)控設(shè)施、音響、辦公設(shè)備等60萬元，更新和保養(yǎng)木棧道10萬，維修破損磁磚10萬元，維修各個建筑設(shè)施20萬元。

②質(zhì)量指標(biāo):設(shè)施完好率95%，設(shè)立依據(jù):組織維修專班，隨時發(fā)現(xiàn)隨時維修

③時效指標(biāo):處理投訴回復(fù)響應(yīng)時間24小時內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

④效益指標(biāo):公園設(shè)施完好，環(huán)境優(yōu)美，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:維修專班每天檢查，隨時檢查隨時維修。

⑤滿意度指標(biāo):游客滿意率大于95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2025年本單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費表為空表。

(二)對其他情況的說明

說明除上述內(nèi)容之外，部門還有要公開的事項。如無，直接說明“無其他情況說明”。

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

樣式:

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。