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隨州市白云公園2025年部門(mén)預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市白云公園預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市白云公園2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 ?隨州市白云公園預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)

白云公園負(fù)責(zé)除神農(nóng)公園，綠化管護(hù)中心及文化公園管護(hù)以外周邊范圍內(nèi)道路，花壇、白云湖濱湖風(fēng)光帶,及各類(lèi)廣場(chǎng)，小游園等園林綠化養(yǎng)護(hù)，環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)等工作的管理。

白云公園管護(hù)范圍北起擂鼓墩大道桃園橋路口，東至神農(nóng)大道，南至白云大道新大壩路段，西至迎賓大道，何店高速出口，管護(hù)主要干道6條，廣場(chǎng)，小游園及濕地公園等共計(jì)20余處，綠化管護(hù)面積約176萬(wàn)平方米(1760000.00㎡)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市白云公園組建于2009年9月(隨編發(fā)[2009]14號(hào))，現(xiàn)隸屬于隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì)的正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。

本單位事業(yè)編制人數(shù)6人，單位設(shè)立三科一室，綜合科、業(yè)務(wù)科、植研科、財(cái)務(wù)室。年末在職人數(shù)63人.

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年預(yù)算總收入為1309.5萬(wàn)元，其中:一般公共財(cái)政撥款收入651.63萬(wàn)元，與上年相比，減少了18萬(wàn)元，減少1.51%。納入政府性基金預(yù)算收入412.87萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元, 增加了0%。其他收入245萬(wàn)元，比上年增加143萬(wàn)元, 增加140.19%。

2025年收入預(yù)算總額比上年增加125萬(wàn)元，增加10.55%，主要是本年度其他收入預(yù)算增加導(dǎo)致。

(二)支出預(yù)算情況

2025年預(yù)算支出總額1309.5萬(wàn)元，比上年增加125萬(wàn)元。同比增加10.55%，主要原因是本年度其他收入預(yù)算的增加導(dǎo)致。

2025年預(yù)算支出預(yù)算總額1309.5萬(wàn)元，其中:一社會(huì)保障和就業(yè)支出221.64萬(wàn)元，比上年增加30.58萬(wàn)元, 增加了16%，住房保障支出31.89萬(wàn)元，比上年減少27.64萬(wàn)元,?減少了46.43%。衛(wèi)生健康支出19.86萬(wàn)元。比上年增加9.9萬(wàn)元, 增長(zhǎng)了99.40%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1036.11萬(wàn)元,比上增加112.16萬(wàn)元,增加了12.14%。主要今年預(yù)算支出增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年財(cái)政撥款預(yù)算支出1064.5萬(wàn)元，同比減少18萬(wàn)元，減少1.66%。其中:1.社會(huì)保障和就業(yè)支出185.96萬(wàn)元。2.衛(wèi)生健康支出9.86萬(wàn)元。3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出839.79萬(wàn)元。4.住房保障支出28.89萬(wàn)元。

減少原因:根據(jù)今年預(yù)算要求，財(cái)政撥款預(yù)算支出減少。

(四)政府性基金情況

2025年本部門(mén)政府性基金收支預(yù)算總額412.87萬(wàn)元。主要是單位以錢(qián)養(yǎng)事項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，增加了0%。增加原因是無(wú)變動(dòng)。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。2025年一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少0萬(wàn)元, 同比減少0%。預(yù)算變化原因主要是本年預(yù)算無(wú)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市白云公園一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是:本年預(yù)算無(wú)。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少 0%，主要原因是:本年預(yù)算無(wú)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是:本年預(yù)算無(wú)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0?%，主要原因是:本年預(yù)算無(wú)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0?%，主要原因是:本年預(yù)算無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年部門(mén)政府采購(gòu)總額預(yù)算為4.9萬(wàn)元、面向中小企業(yè)采購(gòu)金額為0萬(wàn)元、份額比例0%，小微企業(yè)采購(gòu)金額4.9萬(wàn)元、份額比例100%，2024年部門(mén)政府采購(gòu)總額預(yù)算為0萬(wàn)元、面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購(gòu)金額、份額比例0%，較上年預(yù)算安排的增加4.9萬(wàn)元、同比增加比例為100%。原因?yàn)?本年度有辦公設(shè)備的采購(gòu)預(yù)算。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年初固定資產(chǎn)原值總額567.3萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總額比上年增加1.57萬(wàn)元，增加比例0.28%。增加原因:資產(chǎn)變動(dòng)導(dǎo)致。包括:1.土地房屋構(gòu)筑物:442.65萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。2.車(chē)輛102.73萬(wàn)元，與上年增加5.65萬(wàn)元。增加比例5.82%，變化原因:設(shè)備增加導(dǎo)致。3.專(zhuān)用設(shè)備17.78萬(wàn)元與上年減少4.06萬(wàn)元。減少比例18.58%，變化原因:設(shè)備減少報(bào)廢導(dǎo)致。4.家具用具4.15萬(wàn)元。與上年無(wú)變化，固定資產(chǎn)總額比上年增加1.57萬(wàn)元。

2025年初長(zhǎng)期股權(quán)投資增加200萬(wàn)元.變化原因:股權(quán)投資增加導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是:(1).保障單位職工正常辦公，生活，提供職工生活保障及維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。(2).加強(qiáng)以錢(qián)養(yǎng)事檢查考核，創(chuàng)新管理，不斷提升精細(xì)化管理水平。使管轄范圍內(nèi)道路綠化達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)。(3).進(jìn)一步加大公園市政、配套等基礎(chǔ)設(shè)施維修保養(yǎng)力度，確保公園設(shè)施良好。(4).公園環(huán)境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)，日常擺花造型營(yíng)造節(jié)日氛圍，全方位為市民提供一個(gè)良好的休憩、健身的生活休閑環(huán)境，使服務(wù)滿(mǎn)意度達(dá)到更高水平。

年度目標(biāo)為:2025年度完成各項(xiàng)資金進(jìn)度要求，保障本單位各項(xiàng)日常工作順利開(kāi)展完成，工資薪金按時(shí)發(fā)放。公園環(huán)境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為市民提供一個(gè)良好的休憩、健身的生活休閑環(huán)境，使服務(wù)滿(mǎn)意度達(dá)到更高水平。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1:保障單位職工正常辦公，生活，提供職工生活保障及維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):按時(shí)足額發(fā)放職工工資，保障發(fā)放到位。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年人社批復(fù)的工資文件。

3、年度目標(biāo)2:加強(qiáng)以錢(qián)養(yǎng)事檢查考核，創(chuàng)新管理，不斷提升精細(xì)化管理水平。使管轄范圍內(nèi)道路綠化達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)。

具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):綠化養(yǎng)護(hù)管轄范圍內(nèi)道路綠化達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)，年度養(yǎng)護(hù)≥360天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是以錢(qián)養(yǎng)事檢查。

4、年度目標(biāo)3:進(jìn)一步加大公園市政、配套等基礎(chǔ)設(shè)施維修保養(yǎng)力度，確保公園設(shè)施良好。

具體指標(biāo)設(shè)置為:

效益指標(biāo):基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)，設(shè)施良好。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是以錢(qián)養(yǎng)事檢查。

5、年度目標(biāo)4:公園環(huán)境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)，日常擺花造型營(yíng)造節(jié)日氛圍，全方位為市民提供一個(gè)良好的休憩、健身的生活休閑環(huán)境，使服務(wù)滿(mǎn)意度達(dá)到更高水平。

具體指標(biāo)設(shè)置為:

效益指標(biāo):市民滿(mǎn)意度高，環(huán)境優(yōu)美。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市民評(píng)價(jià)度。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)以錢(qián)養(yǎng)事

1、以錢(qián)養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是:以錢(qián)養(yǎng)事日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)，包含綠化養(yǎng)護(hù)相關(guān)費(fèi)用，抗旱，治蟲(chóng)，苗木補(bǔ)植，園林資材，水電費(fèi)，職工工資保險(xiǎn)等.2025年預(yù)算安排125萬(wàn)元。資金來(lái)源為政府性基金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:通過(guò)日常管護(hù)、保安管理、苗木補(bǔ)植等管理，有效保證公園及管護(hù)道路干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美及城市綠化整體效果，達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)，也提高職工的待遇。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):管護(hù)范圍內(nèi)干凈整潔，環(huán)境優(yōu)美。

效益指標(biāo):公園廣場(chǎng)道路綠植管護(hù)，提高市民游玩良好環(huán)境。

滿(mǎn)意度指標(biāo):為市民提供理想的休閑場(chǎng)所，同時(shí)促進(jìn)了周邊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，贏得市民好評(píng)。達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。

(二)城市管理維護(hù)

1、城市管理維護(hù)主要內(nèi)容:用于日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)(包含人員工資及綠化養(yǎng)護(hù)相關(guān)費(fèi)用，抗旱，治蟲(chóng)，苗木補(bǔ)植，園林資材等)，2025年預(yù)算安排277萬(wàn)元。資金來(lái)源為政府性基金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:通過(guò)日常管護(hù)、保安管理、苗木補(bǔ)植等管理，有效保證公園及管護(hù)道路干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美及城市綠化整體效果，達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)，也提高職工的待遇。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):管護(hù)范圍內(nèi)苗木成蔭，設(shè)施完好，職工福利有保障。

數(shù)量指標(biāo):管護(hù)范圍內(nèi)苗木成活率提高，日常抗旱水車(chē)出動(dòng)次數(shù)不少與2臺(tái)次。

滿(mǎn)意度指標(biāo):公園廣場(chǎng)道路綠植管護(hù)，提高市民游玩良好環(huán)境。

(三)濱湖體育場(chǎng)養(yǎng)護(hù)

1、濱湖體育場(chǎng)養(yǎng)護(hù)主要內(nèi)容:濱湖體育場(chǎng)周?chē)S修維護(hù)及日常相關(guān)養(yǎng)護(hù)支出，給市民更優(yōu)美的游樂(lè)環(huán)境。

2025年預(yù)算安排12萬(wàn)元。資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:濱湖體育場(chǎng)周?chē)S修維護(hù)及日常相關(guān)養(yǎng)護(hù)支出，給市民更優(yōu)美的游樂(lè)環(huán)境。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):濱湖體育場(chǎng)養(yǎng)護(hù)，管護(hù)范圍內(nèi)管護(hù)經(jīng)費(fèi)支出及水電費(fèi)，保安保潔工資支出。

效益指標(biāo):環(huán)境比上年更加優(yōu)美。

滿(mǎn)意度指標(biāo):提升濱湖體育場(chǎng)周?chē)鷥?nèi)環(huán)境，市民滿(mǎn)意好評(píng)。

(四)白云湖水環(huán)境提升項(xiàng)目保安和保潔

1、白云湖水環(huán)境提升項(xiàng)目保安和保潔主要內(nèi)容:白云湖周?chē)h(huán)境提升及櫻花公園，一湖兩岸保安保潔維修維護(hù)，提升白云湖水環(huán)境，達(dá)到安全及日常環(huán)境干凈衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

2025年預(yù)算安排96萬(wàn)元。資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。?

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:一湖兩岸保安保潔維修維護(hù)，提升白云湖水環(huán)境。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):保安>20人次，保潔<20人次，達(dá)到安全及日常環(huán)境干凈衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):支出保證工作質(zhì)量提高，達(dá)到樹(shù)木地面整潔，環(huán)境安全，水邊環(huán)境優(yōu)美。

滿(mǎn)意度指標(biāo):環(huán)境提升，提高游客滿(mǎn)意程度環(huán)境更加優(yōu)美。

(五)園林養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)

1、園林養(yǎng)護(hù)費(fèi)主要內(nèi)容:園林養(yǎng)護(hù)費(fèi)(包含關(guān)于綠化養(yǎng)護(hù)相關(guān)費(fèi)用，抗旱，維修維護(hù)，治蟲(chóng)，安保，苗木補(bǔ)植等)

2025年預(yù)算安排40萬(wàn)元。資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:園林養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)(包含關(guān)于綠化養(yǎng)護(hù)相關(guān)費(fèi)用，抗旱，維修維護(hù)，治蟲(chóng)，安保，苗木補(bǔ)植，相關(guān)園林資材購(gòu)置等)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

質(zhì)量指標(biāo):設(shè)施完好率90%。

數(shù)量指標(biāo):維護(hù)數(shù)量完整

滿(mǎn)意度指標(biāo):公園及管護(hù)范圍干凈衛(wèi)生，設(shè)施完好市民滿(mǎn)意度高。

(六)綠化用地租賃費(fèi)

1、綠化用地租賃費(fèi)主要內(nèi)容:綠化用地租賃。

2025年預(yù)算安排10.87萬(wàn)元。資金來(lái)源為政府性基金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:綠化用地租賃費(fèi)(包含關(guān)于綠化占地的租賃支出等)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

質(zhì)量指標(biāo):綠化完好率90%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

我單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:單位收到市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。本單位無(wú)。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。本單位無(wú)。

7.其他收入:是指填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。本單位其他收入包括:收水電費(fèi)及職工社保的個(gè)人繳納部分。

第二部分 ?隨州市白云公園2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

本年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)。