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中共隨州市委機構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?中共隨州市委機構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?中共隨州市委機構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?中共隨州市委機構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

機構(gòu)改革后，我辦機構(gòu)編制情況確定為國家秘密，按規(guī)定不予公開。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

部門預(yù)算單位構(gòu)成情況:中共隨州市委機構(gòu)編制委員會辦公室(本級)。

機構(gòu)改革后，我辦機構(gòu)編制情況確定為國家秘密，按規(guī)定不予公開。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額為261.83萬元，主要包括一般公共預(yù)算247.83萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)14萬元。總額較上年預(yù)算安排258.96萬元，增加2.87萬元，增幅1.11%，增加的原因主要是一般公共預(yù)算增加4.38萬元。

(二)支出預(yù)算情況

支出預(yù)算總額為261.83萬元，較上年預(yù)算安排258.96萬元，增加2.87萬元，增幅1.11%。本年一般公共服務(wù)支出增加3.38萬元，社會保障和就業(yè)支出增加0.95萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.17萬元，住房保障支出減少1.63萬元，增加的原因主要是一般公共服務(wù)支出增加3.38萬元。

其中:基本支出234.83萬元，較上年預(yù)算安排228.96萬元，增加5.87萬元，增幅2.56%，增加的原因主要是行政運行費用相應(yīng)的增加;項目支出27.00萬元，較上年預(yù)算安排30.00萬元，減少3萬元，減幅10%，減少的原因主要是湖北省機構(gòu)編制以獎代補專項資金的減少和隨州市機構(gòu)編制專項經(jīng)費的壓減。

按資金性質(zhì)分:本年支出財政撥款261.83萬元，較上年預(yù)算安排258.96萬元，增加2.87萬元，增幅1.11%。增加的原因主要是一般公共服務(wù)支出增加3.38萬元，社會保障和就業(yè)支出增加0.95萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.17萬元，住房保障支出減少1.63萬元。

按功能分類分:一般公共服務(wù)支出196.74萬元，較上年預(yù)算安排193.36萬元，增加3.38萬元，增幅2.53%，增加的原因主要是行政運行費用相應(yīng)的增加;社會保障和就業(yè)支出31.46萬元，較上年預(yù)算安排30.51萬元，增加0.95萬元，增幅3.11%，增加的原因主要是基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出的增加;衛(wèi)生健康支出13.09萬元，較上年預(yù)算安排12.92萬元，增加0.17萬元，增幅1.32%，增加的原因主要是行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助均增加;住房保障支出20.54萬元，較上年預(yù)算安排22.17萬元，減少1.63萬元，減幅7.35%，減少的原因主要是住房公積金減少。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出預(yù)算數(shù)為261.83萬元，較上年預(yù)算安排258.96萬元，增加2.87萬元，增幅1.11%。增加的原因主要是一般公共服務(wù)支出增加3.38萬元，社會保障和就業(yè)支出增加0.95萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.17萬元，住房保障支出減少1.63萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費預(yù)算開支總額26.75萬元，其中:

辦公費5萬元，較上年預(yù)算安排7.14萬元，減少2.14萬元，減幅29.97%，減少的原因主要是嚴格按照預(yù)算管理支出，加強財務(wù)管理，精打細算，堅持厲行節(jié)約，健全完善壓減政策措施，著力提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和時效性。

印刷費1.14萬元，較上年預(yù)算安排0.20萬元，增加0.94萬元，增幅470%，增加的主要原因是根據(jù)機關(guān)工作實際，精確分配辦公經(jīng)費預(yù)算額度。

水費0.5萬元，較上年預(yù)算安排0.1萬元，增加0.4萬元，增幅400%，增加的主要原因是根據(jù)機關(guān)工作實際，精確分配辦公經(jīng)費預(yù)算額度。

電費0.50萬元，較上年預(yù)算安排0.50萬元，相比持平。

郵電費0.20萬元，較上年預(yù)算安排0.20萬元，相比持平。

物業(yè)管理費0.00萬元，較上年預(yù)算0.40萬元，減少0.40萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是精簡支付條目，分類匯總，優(yōu)化預(yù)算經(jīng)費使用管理機制。

差旅費0.00萬元，較上年預(yù)算安排2.50萬元，減少2.50萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是精簡支付條目，分類匯總，優(yōu)化預(yù)算經(jīng)費使用管理機制。

會議費0.00萬元，較上年預(yù)算安排0.00元持平。

培訓(xùn)費0.00萬元，較上年預(yù)算安排0.00元持平。

公務(wù)接待費0.9萬元，較上年預(yù)算安排0.95萬元，減少0.05萬元，減幅5.26%，減少的原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持“統(tǒng)一管理、對口接待、事前審批、務(wù)實節(jié)儉”。

勞務(wù)費1.20萬元，較上年預(yù)算安排1.20萬元，相比持平。

工會經(jīng)費0.00萬元，較上年預(yù)算安排3.00萬元，減少3.00萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是精簡支付條目，分類匯總，優(yōu)化預(yù)算經(jīng)費使用管理機制。

福利費0.14萬元，較上年預(yù)算安排0.95萬元，減少0.81，減幅85.26%，減少的主要原因是根據(jù)機關(guān)工作實際，精確分配辦公經(jīng)費預(yù)算額度。

其他交通費用8.6萬元，較上年預(yù)算安排8.24萬元，增加0.36萬元，增幅4.37%，增加的原因主要是加強財務(wù)管理，精確分配辦公經(jīng)費預(yù)算額度。

其他商品和服務(wù)支出8.56萬元，較上年預(yù)算安排1.00萬元，增加7.56萬元，增幅756%，增加的主要原因是精簡支付條目，分類匯總，優(yōu)化預(yù)算經(jīng)費使用管理機制。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年中共隨州市委機構(gòu)編制委員會辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.90萬元，比上年0.95萬元，減少0.05萬元，減幅5.26%，主要原因是嚴格按照預(yù)算管理支出，加強財務(wù)管理，精打細算，堅持厲行節(jié)約，健全完善壓減政策措施，著力提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和時效性。其中:

因公出國(境)費0.00萬元，較上年0.00萬元相比持平。

公務(wù)接待費0.90萬元，比上年0.95萬元減少0.05萬元，同比減少5.26%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持“統(tǒng)一管理、對口接待、事前審批、務(wù)實節(jié)儉”。

公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年0.00萬元相比持平。

公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年0.00萬元相比持平。

六、政府采購預(yù)算安排情況

政府采購總額0.00元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額0.00元，占份額比例0.00%。政府采購貨物預(yù)算0.00元，占比0.00%;政府采購工程預(yù)算0.00元，占比0.00%;政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元，占比0.00%。較上年預(yù)算安排3,000.00元，減少3,000.00元，減幅100.00%，減少的原因主要是本年度未設(shè)置部門政府采購預(yù)算，根據(jù)機關(guān)工作實際進行預(yù)算調(diào)整。本單位將嚴格按照工作實際，堅持厲行節(jié)約，加強預(yù)算管理和財務(wù)管理，精打細算，落實好“過緊日子”的要求。

七、國有資產(chǎn)占用情況

部門2025年初資產(chǎn)總額116,419.51元，較上年年初資產(chǎn)總額132,602.49元，減少16,182.98元，減幅12.20%，減少的原因是固定資產(chǎn)及其折舊增加和其他應(yīng)收款增加;2025年初流動資產(chǎn)22,156.96元，較上年年初流動資產(chǎn)19,897.36元，增加2,259.60元，增幅11.36%，增加的原因是其他應(yīng)收款增加2,259.60元，即我單位2024年有1名在職人員正在辦理調(diào)離手續(xù)，仍在我單位繳納202201-202207養(yǎng)老保險及職業(yè)年金;2025年初固定資產(chǎn)凈值94,262.55元，較上年年初固定資產(chǎn)凈值112,705.13元，減少18,442.58元，減幅16.36%，減少的原因是2024年折舊。

現(xiàn)有公用車輛情況:應(yīng)急保障用車0輛。

截至2024年12月31日止，盤點資產(chǎn)原值共348,300.00元，累計折舊254,037.45元，賬面凈值94,262.55元。

其中，固定資產(chǎn)構(gòu)成主要是:設(shè)備64臺，資產(chǎn)原值269,356.00元，累計折舊207,801.78元，賬面凈值61,554.22;家具、用具72套，資產(chǎn)原值78,944.00元，累計折舊46,235.67元，賬面凈值32,708.33元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:一是更好推進改革進程;二是更好服務(wù)民生需要;三是更好強化基層治理;四是更好優(yōu)化機構(gòu)編制;五是更好推進依法行政。

2、長期目標:按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌深化事業(yè)單位改革、城市管理體制改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)體制改革，持續(xù)加強和創(chuàng)新機構(gòu)編制管理，不斷提升機構(gòu)編制工作在全市經(jīng)濟社會發(fā)展中的貢獻度。具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:按時完成各項工作任務(wù)，完成率為100%。指標設(shè)立依據(jù)是統(tǒng)籌深化單位改革的完成率。

效益指標:按照省市統(tǒng)一要求不搶跑不掉隊，統(tǒng)籌深化單位改革完成率100%。指標設(shè)立依據(jù)是經(jīng)濟社會發(fā)展的貢獻度。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度、幸福指數(shù)不斷提高。

3、年度目標:按照省、市統(tǒng)一要求，不搶跑不掉隊。實現(xiàn)社會效益的可持續(xù)發(fā)展。按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌深化事業(yè)單位改革、城市管理體制改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)體制改革，持續(xù)加強和創(chuàng)新機構(gòu)編制管理，不斷提升機構(gòu)編制工作在全市經(jīng)濟社會發(fā)展中的貢獻度。具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:創(chuàng)新機構(gòu)編制管理，實現(xiàn)創(chuàng)新目標。指標設(shè)立依據(jù)是經(jīng)濟社會發(fā)展的貢獻度。

效益指標:實現(xiàn)社會效益可持續(xù)發(fā)展，提升機構(gòu)編制工作。指標設(shè)立依據(jù)是完善機構(gòu)職能體系，切實激發(fā)活力。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度、幸福指數(shù)不斷提高。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、專項工作經(jīng)費主要內(nèi)容是:優(yōu)化政府職責體系、完善體制機制，提升行政效能。2025年預(yù)算安排27萬元，其中:27萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是:按照中央關(guān)于新一輪機構(gòu)改革等各項重大改革的決策部署，確保改革各項任務(wù)在我市落地落實到位。

3、項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:按照要求不搶跑不掉隊完成改革任務(wù)100%，指標設(shè)立依據(jù)是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標:舉辦機構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)會4次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標:參加培訓(xùn)人員滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

我部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?中共隨州市委機構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算公開表

本單位無政府性基金預(yù)算。

本單位無政府采購預(yù)算。