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民建隨州市委員會2025年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?民建隨州市委員會預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?民建隨州市委員會2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?民建隨州市委員會預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

民建隨州市委員會是民建基層組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的組成部分，以促進發展為第一要務，充分發揮密切聯系經濟界的特色和優勢，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策，更好地發揮參政黨作用

二、機構設置情況

單位現有聘用人員一人。民建隨州市委員會設一個會員之家，一個辦公室。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年收入預算總額21萬元，較上年預算安排無變化，增加0%。

(二)支出預算情況

2025年預算安排支出21萬元，其中一般公共服務支出21萬元，較上年預算安排無變化，增加0%。

按功能分類:一般公共服務21萬元。

按項目類別分:基本支出6萬元，其中:人員支出6萬元，較上年無變化，增加0%;公用經費0萬元，較上年無變化;項目支出15萬元，較上年無變化，其中:辦公費3.45萬元，印刷費1.5萬元，會議費1.5萬元，郵電費0.5萬元，物業管理費1.5萬元，培訓費1萬元，勞務費2萬元，委托業務費2萬元，差旅費1萬元，公務接待費0.55萬元。

按支出經濟分類分:工資福利支出6萬元，商品和服務支出15萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年財政撥款預算支出21萬元(其中:一般公共服務支出21萬元)，較上年預算安排無變化，增加0%。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，較上年預算安排無變化。

(五)國有資本經營預算情況

2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，較上年預算安排無變化。

四、機關運行經費安排情況

本年機關運行公共預算的公用經費0萬元，較上年預算安排無變化。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年民建隨州市委員會一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.55萬元，比上年減少0.45萬元，同比減少45?%，主要原因是:預計公務接待減少。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少 0?%，主要原因是:無公出國(境)費。

公務接待費0.55萬元，比上年減少0.45萬元，同比減少45?%，主要原因是:公務接待活動減少。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無公務用車購置費。

六、政府采購預算安排情況

2025年本單位無政府采購預算安排，較上年預算安排無變化。政府采購貨物預算、政府采購服務預算、政府采購工程預算0萬元，較上年預算安排無變化。

七、國有資產占用情況

2025年本單位國有資產總額0萬元，與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標為圍繞隨州社會經濟發展的中心任務，組織會員對國家大政方針和地方重要事務以及群眾生活中的重要問題開展調查研究，提出意見建議，反映社情民意。

年度目標為開展課題調研，組織會員學習，搞好宣傳報道。

2、長期目標圍繞隨州社會經濟發展的中心任務，組織會員對國家大政方針和地方重要事務以及群眾生活中的重要問題開展調查研究，提出意見建議，反映社情民意，具體指標設置為:

產出指標:

宣傳報道≥2次，指標設立依據是根據歷史數據;

年度會議、重要會議≥1次，指標設立依據是根據歷史數據;

課題調研≥2個，指標設立依據是根據歷史數據;

檔案達標=達標，指標設立依據是根據歷史數據;

支付進度≥95%，指標設立依據是根據歷史數據。

效益指標:

學習教育≥2次，指標設立依據是根據歷史數據。

滿意度指標:

服務對象滿意度≥85%，指標設立依據是根據歷史數據。

3、年度目標開展課題調研，組織會員學習，搞好宣傳報道，具體指標設置為:

產出指標:

宣傳報道≥2次，指標設立依據是根據歷史數據;

年度會議、重要會議≥1次，指標設立依據是根據歷史數據;

課題調研≥2個，指標設立依據是根據歷史數據;

檔案達標=達標，指標設立依據是根據歷史數據;

支付進度≥95%，指標設立依據是根據歷史數據。

效益指標:

學習教育≥2次，指標設立依據是根據歷史數據。

滿意度指標:

服務對象滿意度≥85%，指標設立依據是根據歷史數據。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“專項學習活動項目”主要內容是:廣泛聯絡社會各界人士，宣傳會的政治主張和職能作用，吸納經濟界別和其他界別的優秀人士成為民主建國會會員，為隨州社會經濟發展提出意見建議。2025年預算安排15萬元，其中:15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是:加大宣傳力度，開展會員活動，充分調動會員積極性，圍繞隨州社會經濟發展的中心任務，組織會員對國家大政方針和地方重要事務以及群眾生活中的重要問題開展調查研究，提出意見建議，反映社情民意。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:

宣傳報道≥2次，指標設立依據是根據歷史數據;

年度會議、重要會議≥1次，指標設立依據是根據歷史數據;

課題調研≥2個，指標設立依據是根據歷史數據;

檔案達標，指標設立依據是根據歷史數據;

支付進度≥95%，指標設立依據是根據歷史數據。

效益指標:

學習教育≥2次，指標設立依據是根據歷史數據。

滿意度指標:

服務對象滿意度≥85%，指標設立依據是根據歷史數據。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無政府性基金收支預算，與上年一致，故該表為空表。

我部門2025年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

我部門2025年無政府采購預算，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?民建隨州市委員會2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

注:本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表。

注:本單位無政府采購預算