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目 ??錄

第一部分 ?中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

(一)領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)意見和建議。承擔(dān)對市直機(jī)關(guān)黨組織黨建督查巡察工作。

(二)負(fù)責(zé)對市直機(jī)關(guān)黨組織請示的有關(guān)問題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)。

(三)督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示，審批市直機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。

(四)做好市直機(jī)關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作。

(五)協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作，培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。

(六)配合市委有關(guān)部門抓好直屬機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)工作。

(七)指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

(八)了解和掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。

(九)指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織開展工作，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會商會黨建工作，做好黨的群眾工作和市直機(jī)關(guān)黨外知識分子統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

(十)督促檢查市直機(jī)關(guān)黨組織貫徹落實(shí)市委決議、決定和重要工作部署情況。

(十一)負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨組織黨費(fèi)收繳、管理和使用工作。

(十二)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會內(nèi)設(shè)辦公室、組織科、宣傳科、群工科。行政編制10名，實(shí)有在職10名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會收入預(yù)算總額301.57萬元。其中財政撥款-一般公共預(yù)算撥款收入301.57萬元；財政撥款-政府性基金收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。比上年度預(yù)算收入總額246.37萬元增加55.2萬元，增加22.41%,增加的主要原因為新增人員導(dǎo)致變化較大。

（二）支出預(yù)算情況

2024年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會支出預(yù)算總額301.57萬元。比上年度預(yù)算支出總額246.37萬元增加55.2萬元，增加22.41%,增加的主要原因為新增人員導(dǎo)致變化較大。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出247.57萬元，項目支出54萬元。

按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出231.84萬元，社會保障和就業(yè)支出31.07萬元，衛(wèi)生健康支出14.28萬元，住房保障支出24.38萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會財政撥款支出301.57萬元。比上年度財政撥款總額246.37萬元增加55.2萬元，增加22.41%,增加的主要原因為新增人員導(dǎo)致變化較大。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出219.96萬元，商品和服務(wù)支出27.19萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.42萬元。項目支出54萬元。

（四）政府性基金情況

2024年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會無政府性基金預(yù)算支出情況。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出27.19萬元：辦公費(fèi)3.12萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)1.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)2.08萬元、租賃費(fèi)0.5萬元、會議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)3萬元、福利費(fèi)3.72萬元、其它交通費(fèi)9.07萬元。比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排21.84萬元5.35萬元，增加24.5%，主要原因為新增人員導(dǎo)致人均公用經(jīng)費(fèi)變化較大。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排為8.5萬元。比上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.5萬元增加8萬元，增加1600%,增加的主要原因為新增因公出國費(fèi)用。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年0萬元無變化。

公務(wù)接待費(fèi)為0.5萬元，比上年0.5萬元無變化，主要原因為根據(jù)單位實(shí)際情況安排預(yù)算。

公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，比上年0萬元無變化。

因公出國（境）費(fèi)用為8萬元，比上年0萬元增加8萬元，增加100%。主要原因為新增因公出國費(fèi)用。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會無政府采購預(yù)算安排的支出，政府采購貨物預(yù)算、政府采購服務(wù)預(yù)算、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額24.07萬元，流動資產(chǎn)11.20萬元、固定資產(chǎn)12.86萬元。其中：房屋構(gòu)筑物0單價200萬元以上大型設(shè)備0，汽車1輛原值16.18萬元，累計折舊16.18萬元，凈值0元。資產(chǎn)總額比2023年度年初資產(chǎn)總額22.47萬元減少1.6萬元，減少7.12%，減少的主要原因為固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1.本部門整體績效目標(biāo)：指導(dǎo)督促市直單位基層黨組織按條例規(guī)定換屆、調(diào)整，促進(jìn)機(jī)關(guān)支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)；開展基層黨組織書記述職評議；開展機(jī)關(guān)黨建年度考核；抓好市委直屬機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、平安建設(shè)、精神文明建設(shè)、駐村幫扶、下沉社區(qū)等各項工作；選優(yōu)配強(qiáng)黨務(wù)干部，分層分類培訓(xùn)黨務(wù)干部、市直機(jī)關(guān)黨員。

2.長期目標(biāo)：機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)等各方面水平均得到提高；充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，推進(jìn)基層社會治理能力逐步提高；市直單位基層黨組織能力提升。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提升市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部業(yè)務(wù)能力=達(dá)標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

加強(qiáng)市直機(jī)關(guān)基層黨組織建設(shè)=達(dá)標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)微信公眾號建設(shè)=滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：各單位基層黨組織滿意率=100%，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度目標(biāo)：加強(qiáng)市直機(jī)關(guān)基層黨組織建設(shè)，提升市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部業(yè)務(wù)能力，加強(qiáng)微信公眾號建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提升市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部業(yè)務(wù)能力=達(dá)標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

加強(qiáng)市直機(jī)關(guān)基層黨組織建設(shè)=達(dá)標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

1、“市直機(jī)關(guān)黨建專項業(yè)務(wù)費(fèi)”主要內(nèi)容是：機(jī)關(guān)文化建設(shè)與宣傳；市直機(jī)關(guān)基層黨組織建設(shè)；市直機(jī)關(guān)黨員干部教育培訓(xùn)；市直機(jī)關(guān)黨員教育基地建設(shè)。2024年預(yù)算安排54萬元，其中：54萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)省、市機(jī)關(guān)黨建工作統(tǒng)一安排、部署，對市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)基層黨組織建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、隊伍建設(shè)及機(jī)關(guān)工委自身建設(shè)等方面重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)行落實(shí)，確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展市直機(jī)關(guān)黨建集中考評=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展市直單位基層黨組織書記述職評議=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：新發(fā)展黨員=120人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：支部規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：市直機(jī)關(guān)黨組織書記培訓(xùn)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部培訓(xùn)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：市直機(jī)關(guān)新發(fā)展黨員培訓(xùn)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：入黨積極分子和發(fā)展對象培訓(xùn)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：支持市直機(jī)關(guān)黨員教育基地建設(shè)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2024年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會無政府性基金預(yù)算支出情況。

2024年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

本單位本年度無政府性基金預(yù)算支出

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

本單位本年度無政府采購預(yù)算支出