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　中共隨州市委政策研究室2024年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??　中共隨州市委政策研究室預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??　中共隨州市委政策研究室2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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第一部分 　中共隨州市委政策研究室預(yù)算公開情況說明

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一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《隨州市機構(gòu)改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于隨州市市級機構(gòu)改革的實施意見》，中共隨州市委政策研究室作為市委工作機關(guān)，中共隨州市委全面深化改革委員會辦公室和中共隨州市委財經(jīng)委員會辦公室設(shè)在市委政研室。市委政研室的主要職責(zé)是：

（一）圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明和黨的建設(shè)方面的重大問題開展調(diào)查研究，為市委決策提供參考意見。

（二）承擔(dān)市委重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的起草、修改工作。

（三）對全市各地和市直部門的調(diào)研力量進行組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，發(fā)揮調(diào)研中心的作用。

（四）承擔(dān)市委全面深化改革委員會的日常工作。負責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實。

（五）承擔(dān)市委財經(jīng)委員會的日常工作。負責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)。承辦市委財經(jīng)工作有關(guān)決定事項的督辦檢查。

（六）承辦市委主辦的機關(guān)刊物雜志，編輯內(nèi)刊。

（七）完成上級交辦的其它任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

市委政研室內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)：秘書科、黨建研究科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和生態(tài)文明研究科、城市和社會發(fā)展研究科、改革綜合科、財經(jīng)綜合科。本單位行政編制11名，在職人數(shù)8人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額203.26萬元，其中：財政撥款（補助）203.26萬元、其他收入0萬元。較上年增加16.34萬元，同比增長8.7%，原因主要是增加1名工作人員工資預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算情況

本年部門支出預(yù)算總額203.26萬元，較上年增加16.34萬元，同比增長8.7%，原因主要是增加1名工作人員工資預(yù)算支出。

一是按功能分類：一般公共服務(wù)153.81萬元，較上年增加6.49萬元，同比增長4.4%，原因本年增加1名工作人員；社會保障和就業(yè)支出21.32萬元，較上年增加8.08萬元，同比增長61%，原因一是本年增加1名工作人員，二是本年增加職業(yè)年金預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.25萬元，較上年增加0.63萬元，同比增長6.5%，原因本年增加1名工作人員；住房保障支出17.88萬元，較上年增加1.13萬元，同比增長6.7%，原因本年增加1名工作人員。

二是按經(jīng)濟分類：人員支出159.16萬元，較上年增加17.48萬元，同比增長12.3%，原因主要是增加1名工作人員工資預(yù)算支出；公用支出21.11萬元，較上年增加0.87萬元，同比增長4.3%，主要原因是增加1名工作人員相應(yīng)公用經(jīng)費增加；項目支出23萬元，較上年減少2萬元，同比降低8%，主要原因落實過緊日子，壓縮項目預(yù)算支出。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預(yù)算總額203.26萬元，較上年增加17.34萬元，同比增長9.3%，增長主要原因是增加1名工作人員工資預(yù)算支出。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

本年部門公用經(jīng)費預(yù)算總額21.11萬元，包括辦公費1.2萬元、電費2.5萬元、郵電費1萬元、工會經(jīng)費2.5萬元、福利費4.02萬元、其他交通費用6.68萬元、其他商品和服務(wù)支出3.2萬元。

本年部門公用經(jīng)費預(yù)算較上年增加1.87萬元，同比增長9.7%，主要是本年度實有人員增加1人，相應(yīng)公用經(jīng)費預(yù)算增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年中共隨州市委政策研究室“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.5萬元，比上年減少0.1萬元，同比降低16.7%，主要是落實過緊日子的要求，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致。

公務(wù)接待費0.5萬元，比上年減少0.1萬元，同比降低16.7%，主要是落實過緊日子的要求，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年一致。

公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年一致。

六、政府采購預(yù)算安排情況

本年部門安排財政撥款的政府采購預(yù)算支出1.98萬元，面向中小企業(yè)1.98萬元，占比100%；面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額1.98萬元，占比100%。

本年政府采購預(yù)算支出1.98萬元，其中貨物類政府采購預(yù)算1.98萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。較上年減少12.02萬元，同比降低85.8%，主要是服務(wù)類政府采購預(yù)算減少。

七、國有資產(chǎn)占用情況

本年部門2024年初資產(chǎn)總額20.8萬元，比上年增加4.98萬元，同比增長31.5%，主要原因是上年度購置固定資產(chǎn)。

其中：流動資產(chǎn)2.63萬元，比上年增加2.38萬元，增長952%，主要原因是上年度增加墊付款。

固定資產(chǎn)凈值18.17萬元，比上年增加2.6萬元，同比增加16.7%，增加原因主要是上年購置辦公設(shè)備。

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八、重點項目預(yù)算績效情況

一）、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)有4個，目標(biāo)1：高質(zhì)量完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿服務(wù)工作、圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究。目標(biāo)2：高質(zhì)量編印市委內(nèi)刊。目標(biāo)3：改革財經(jīng)工作開展有力有效。目標(biāo)4：加強機關(guān)日常管理，促進機關(guān)管理規(guī)范化、程序化、精細化、常態(tài)化。

年度目標(biāo)有4個， 目標(biāo)1：高質(zhì)量完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿服務(wù)工作、圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究。目標(biāo)2：高質(zhì)量編印市委內(nèi)刊。目標(biāo)3：改革財經(jīng)工作開展有力有效。目標(biāo)4：加強機關(guān)日常管理，促進機關(guān)管理規(guī)范化、程序化、精細化、常態(tài)化。

2、長期目標(biāo)1：高質(zhì)量完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿服務(wù)工作、圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：文稿服務(wù)量≧100篇，調(diào)查研究報告≧4篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：文稿通過率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)2、高質(zhì)量編印市委內(nèi)刊，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年編印≧≧4期，領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推廣基層典型經(jīng)驗≧60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)3、改革財經(jīng)工作開展有力有效，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提請召開市委深改委會議≧1次，提請召開市委財經(jīng)委會議≧1次，制訂全市改革財經(jīng)工作要點、督辦全市改革財經(jīng)工作≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)4、加強機關(guān)日常管理，促進機關(guān)管理規(guī)范化、程序化、精細化、常態(tài)化，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：責(zé)任目標(biāo)、社會治安綜合治理、文明單位、檔案達標(biāo)、黨建先進等達到優(yōu)勝，資金管理合規(guī)合理。

3、年度目標(biāo)1：高質(zhì)量完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿服務(wù)工作、圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：文稿服務(wù)量≧100篇，調(diào)查研究報告≧4篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：文稿通過率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2、高質(zhì)量編印市委內(nèi)刊，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年編印≧4期，領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推廣基層典型經(jīng)驗≧60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3、改革財經(jīng)工作開展有力有效，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提請召開市委深改委會議≧1次，提請召開市委財經(jīng)委會議≧1次，制訂全市改革財經(jīng)工作要點、督辦全市改革財經(jīng)工作≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)4、加強機關(guān)日常管理，促進機關(guān)管理規(guī)范化、程序化、精細化、常態(tài)化，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：責(zé)任目標(biāo)、社會治安綜合治理、文明單位、檔案達標(biāo)、黨建先進等達到優(yōu)勝，資金管理合規(guī)合理。

二）、重點項目績效目標(biāo)編制情況

本單位2024年度預(yù)算共申報1個項目：市委政研室專項工作經(jīng)費

1、該項目主要內(nèi)容是：該項目主要包含市委內(nèi)刊編輯、課題研究經(jīng)費、改革辦經(jīng)費、財經(jīng)辦經(jīng)費。2024年預(yù)算安排23萬元，其中，23萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：高質(zhì)量完成市委領(lǐng)導(dǎo)文稿服務(wù)工作，參與有關(guān)政策文件的起草工作，不斷提高文稿服務(wù)質(zhì)量和滿意度；圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：文稿服務(wù)量、調(diào)研報告數(shù)≧100篇，開展調(diào)查研究≧4次，編印市委內(nèi)刊≧4期，提請召開市委深改委、市委財經(jīng)委會議≧2次，制訂全市改革財經(jīng)工作要點，督辦全市改革財經(jīng)工作會議≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：調(diào)研成果決策轉(zhuǎn)化率≧75%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年一致。

我部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??　中共隨州市委政策研究室2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

此表為空表，本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表