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隨州市網(wǎng)信中心2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?隨州市網(wǎng)信中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市網(wǎng)信中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市網(wǎng)信中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市網(wǎng)信中心概況

一、部門主要職責(zé)

部門職責(zé)內(nèi)容屬涉密信息，依法不予公開

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市網(wǎng)信中心部門決算由實行獨立核算的隨州市網(wǎng)信中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市網(wǎng)信中心2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.隨州市網(wǎng)信中心(本級)

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

????九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本單位本年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為124.29萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加124.29萬元，增長0%，主要原因是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計124.29萬元，與2022年度相比，收入合計增加124.29萬元，增長0%。其中:財政撥款收入124.29萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計124.29萬元，與2022年度相比，支出合計增加124.29萬元，增長0%。其中:基本支出84.29萬元，占本年支出67.8%;項目支出40萬元，占本年支出32.2%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為124.29萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加124.29萬元，增長0%。主要原因新成立單位，無上年數(shù)據(jù)。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入124.29萬元，比2022年度決算數(shù)增加124.29萬元。增加主要原因是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出124.29萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加124.29萬元，增長0%。主要原因是單位機構(gòu)改革，無上年數(shù)據(jù)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出124.29萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出(類)119.36萬元，占96%。主要是用于人員支出、日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)2.48萬元，占2%。主要是用于繳納養(yǎng)老保險。

3.衛(wèi)生健康支出(類)0.83萬元，占0.7%。主要是用于醫(yī)療救助。

4.住房保障支出(類)1.62萬元，占1.3%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為124.29萬元，支出決算為124.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為79.36萬元，支出決算為79.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為2.48萬元，支出決算為2.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為1.33萬元，支出決算為1.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為0.29萬元，支出決算為0.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出84.29萬元，其中:

人員經(jīng)費77.69萬元，主要包括:基本工資15.36萬元、津貼補貼3.68萬元、獎金25.26萬元、績效工資9.93萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.93萬元、職業(yè)年金繳費4.5萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.21萬元、住房公積金8.82萬元。

公用經(jīng)費6.6萬元，主要包括:辦公費1.14萬元、差旅費0.12萬元、委托業(yè)務(wù)費0.2萬元、工會經(jīng)費1.3萬元、福利費3.84萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:單位新成立，無上年數(shù)據(jù)。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:單位新成立，無上年數(shù)據(jù)。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元，決算數(shù)較上年增加的主要原因:單位機構(gòu)改革，無上年數(shù)據(jù)。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是無開展工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額21.77萬元，其中:政府采購貨物支出21.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額21.77萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副區(qū)級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金40萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

我單位整體支出績效涉密，依法不予公開。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2023年隨州市網(wǎng)信中心共有1個項目，即“隨州市網(wǎng)信中心建設(shè)開辦經(jīng)費及招考經(jīng)費”，財政預(yù)算40萬元，預(yù)算執(zhí)行40萬元，執(zhí)行率100%;主要產(chǎn)出和效益:該項目經(jīng)費用于隨州市網(wǎng)信中心采購辦公設(shè)備，裝修辦公室，并依法依規(guī)招考工作人員，保障隨州市網(wǎng)信中心辦公場地可正常使用，工作人員配備到位，保障隨州市網(wǎng)信中心整體正常運轉(zhuǎn)。該項目無未完成的績效目標，暫未發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題。

1. 績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

本單位2023年度績效評價結(jié)果應(yīng)用在以下幾個方面:1.作為預(yù)算安排和執(zhí)行的依據(jù);2.促進項目管理和完善;3.推動績效評價中發(fā)現(xiàn)問題的整改和提升;4.加大信息公開力度。

1. 財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。(2013702)

2.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。(2013750)

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(2080505)

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。(2101102)

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。(2210202)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞