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隨州市委統戰部2024年部門預算

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目?? 錄

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第一部分? 隨州市委統戰部預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州市委統戰部2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州市委統戰部預算公開情況說明

一、主要職責

調查研究統一戰線的理論和重大方針政策，組織貫徹執行中央、省委、市委關于統一戰線的方針、政策；負責協助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯系，支持幫助各民主黨派加強自身建設，會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任縣處級和科級行政領導職務的工作；做好黨外后備干部隊伍和新的代表人士隊伍的建設工作，調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協調關系，提出政策性的建議；聯系海外有關社團及代表人士；負責聯系海內外工商界社團和代表人士，調查、研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況；負責調查研究有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題，聯系少數民族和宗教界的代表人物，協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作；聯系、指導市工商聯工作；代管市海外聯誼會、市光彩事業促進會、市知識分子聯誼會等有關社會團體；統一管理全市僑務工作，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，聯系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育等工作。

二、機構設置情況

1.機構情況。市委統戰部機關內設10個科室（辦公室、干部科、黨派科、經聯科、民族科、宗教科、黨外知識分子工作科、臺灣事務科、僑務綜合科、聯絡與合作科），1個事業單位民族宗教事務服務中心，2024年度獨立編制機構2個，核算機構1個。

2.人員情況。2024年行政編制17名，事業編制2名，以錢養事崗位1個，實有在職人數21人（行政編制人員17人，以錢養事人員1人，單位自聘3人）,現有退休人員6人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算總額631.89萬元，較上年減少45.24萬元，減少6.68%，減少原因是本年政策調整項目支出預算減少上級補助預算減少。其中，財政撥款收入625.89萬元，較上年減少3.24萬元，減少0.51%，減少原因為政策調整本年項目資金預算減少；本年無上級補助收入預算，較上年減少43萬元，減少100%，減少原因為省級政策調整，減少補助撥款；其他收入3萬元，較上年減少2萬元，減少40%，減少原因為公益性崗位補助減少；本年結轉資金3萬元，較上年增加3萬元，增加100%，增加原因為政策調整上年結余部分省級資金用于本年支出。

（二）支出預算情況

2024年支出預算總額631.89萬元，較2023減少年45.24萬元，減少6.68%，減少原因是政策調整本年項目支出和上級補助資金預算減少。

按性質分類：財政撥款支出625.89萬元，較上年減少3.24萬元，減少0.51%，減少原因是本年政策調整項目經費預算減少。單位資金支出6萬元，較上年減少42萬元，減少87.5%減少原因為省級政策調整，下撥經費減少。政府性基金預算支出0萬元，與上年相比無變化，原因是本年無政府性基金預算支出。

按支出功能分類：一般公共服務支出497.01萬元，較上年減少42.74萬元，減少7.91%，減少原因是政策調整本年項目支出預算、上級補助經費預算減少。社會保障和就業支出62.54萬元，較上年減少3.29萬元，減少4.9%，減少原因是本年人員減少，社會保障繳費減少。衛生健康支出26.87萬元，較上年增加0.35萬元，增加1.3%，增加原因是人員醫保政策調整，支出增加。住房保障支出45.47萬元，較上年增加0.44萬元，增加0.97%，增加原因是人員工資調整，公積金繳費支出增加。

按支出經濟分類：人員工資支出419.57萬元、較上年增加22.64萬元、增5.7%，增加原因是本年人員工資晉級調整、社會保障繳費基數增加支出增加。商品服務支出190.46萬元較上年減少58.86萬元，減少23.6%，減少原因是本年項目經費、上級補助資金預算減少，支出減少。對個人和家庭的補助經費5.35萬元，較上年減少23.53萬元，減少81.47%，減少原因是因政策調整省撥民族資金減少。資本性支出1.5萬元，較上年減少0.5萬元，減少25%，減少原因是本年購置辦公設備計劃減少。對企業的補助支出15萬元，增加15萬元，增加100%，增加原因是本年度對宗教團體建設支持力度加大。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款預算支出628.89萬元，較上年減少3.24萬元，減少0.51%，減少原因是本年政策調整項目經費預算支出減少。

（四）政府性基金情況

本年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費預算53.96萬元，較2023年預算增加0.14萬萬元，增加0.26%，增加原因是本年工作任增加，預算支出增加。其中，辦公費11.68萬元，較上年減少2.05萬元，減少14.9%；減少原因是本年壓縮機關運行經費支出 ；公務接待1.84萬元。減少0.02萬元，減少原因是本年壓縮公務接待支出，工會經費6萬元，增加0.02萬元，增0.34%，增加原因是工會政策調整，職工工會福利提高。福利費1.39萬元，較上年增加0.22萬元，增加18.8%，增加原因退休人員增加，福利費支出增加。公務車運行費3.15萬元，較上年減少0.1萬元，減少3%，減少原因是壓縮公務用車運行維護費開支，其他交通費17.77萬元，較上年增加0.12萬元，增加原因是本年工作任增加，支出增加。其他商品服務支出12.14萬元，較上年增加1.79萬元，增加17.29%，增加原因本工作任務增加，商品服務支出增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市委統戰部一般公共預算“三公”經費年初預算安排21.99萬元，比上年增1.28萬元，同比增加6.18%，主要原因是：在用公務用車使用年限較長，運行維護費用增加。其中：

因公出國（境）費12萬元，比上年相比無變化，主要原因是：本年安排有因公出國（境）計劃。

公務接待費4.34萬元，比上年減少1.12萬元，同比減少20.51%，主要原因是：根據中央八項規定，規范公務接待，壓縮公務接待支出。

公務用車運行維護費5.65萬元，比上年增2.4萬元，同比增加73.84%，主要原因是：在用公務用車使用年限較長，車輛老舊，運行維護費用增加

公務用車購置費0萬元，比上年相比無變化，主要原因是：本年無購置公務用車預算支出。

六、政府采購預算安排情況

2024年市委統戰部政府采購總額1.8萬元、面向中小企業及小微企業采購金額1.8萬元、占比100%，其中：政府采購貨物預算1.8萬元，無政府服務預算采購和工程預算采購。政府采購預算較上年預算安排減少5.6萬元，減少75.67%，減少原因是政府采購政策調整，部分政府采購最低限額提高，需要辦理的政府采購項目減少。

七、國有資產占用情況

2024年初資產合計80.32萬元，較上年增加2.53萬元，增加3.25％，增加原因是上年結轉資金增加、新增部分固定資產。其中，流動資產61.5萬元，較上年增加8.16萬元，增加15.29％，增加原因是上年結轉資金增加，固定資產67.43萬元，較上年增加1.03萬元，增加1.5%，增加原因是新增部分辦公設備。 固定資產經計提折舊后凈值為18.82萬元，較上年減少5.76萬元，減少23.43％，減少原因是固定資產計提折舊，資產凈值減少?，F用公務車經計提折舊后凈值為4.12萬元，凈值較上年減少2.43萬元，減少37.09%，減少原因為公務用車使用年限較長，資產折舊率較高。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為凝聚統一戰線成員思想共識，發揮統一戰線優勢，服務隨州改革發展大局，努力開創統一戰線各領域工作新局面。年度目標為發凝聚思想共識，促進多黨合作中展現新活力，切實加強黨外代表人士隊伍建設，促進少數民族地區經濟社會發展和民族團結進步，確保民族宗教領域和諧穩定。圍繞爭取人心做好港、澳、臺海外統戰工作。

2、長期目標：為凝聚統一戰線成員思想共識，發揮統一戰線優勢，服務隨州改革發展大局，努力開創統一戰線各領域工作新局面,具體指標設置為：

產出指標：學習培訓活動，每年計劃培訓統戰人士≥100人次，指標設立依據是根據每年培訓計劃制定。

效益指標：統戰領域和諧穩定，民族宗教領域和諧穩定，民族糾紛化解率≥95%，指標設立依據是根據往年工作經驗標準。

滿意度指標：統戰階層滿意滿意率≥95%，指標設立依據是根據往年工作經驗標準。

3、年度目標1：發揮統一戰線優勢，在服務隨州改革發展大局中彰顯新作為，具體指標設置為：

????產出指標：開展重點課題調研次數≥3次，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

效益指標：調研成果轉化率≥40%，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

滿意度指標：統戰工作對象滿意滿意率≥90%，指標設定依據是根據歷史經驗制定。

4、年度目標2：促進少數民族地區經濟社會發展和民族團結進步，學習貫徹宗教相關政策，具體指標設置為：

產出指標：創建民族團結進步示范點≥3個，指標設立依據是根據省民宗委設定的民族團結進步示范點評定標準制定。

社會效益指標：宗教領域和諧穩定無違法事件發生，少數民族群眾糾紛化解率≥95%，指標設立依據是根據往年工作經驗標準制定。

滿意度指標：民族宗教人士滿意滿意率≥95%，指標設立依據是根據歷史標準制定。

5、年度目標3：圍繞爭取人心做好港、澳、臺海外統戰工作，具體指標設置為：

產出指標：開展海外聯誼活動≥1次，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

社會效益指標：海外華人對祖國認同感增加，對祖國的認同率≥90%，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

滿意度指標：華僑華人臺胞臺屬滿意90≥%，指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“政治特別費項目”主要內容是發揮統一戰線優勢，在服務隨州發展改革大局中彰顯作為，凝聚思想共識，在協助黨委抓好政黨協商，促進多黨合作中展現活力，推動統戰工作中展現特色亮點。2024年預算安排140萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：凝聚統一戰線人員思想共識，發揮統一戰線優勢，做好各領域統戰工作，推動統戰工作中展現特色亮點，在服務隨州發展改革大局中彰顯作為。

項目績效指標設置情況：

產出指標：舉辦統戰人士培訓班≥2期，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

效益指示：聯誼交友凝心聚力，本年組織統戰各階層人士開展聯誼活動≥2次，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

滿意度指標：統戰階層滿意率≥95%，指標設立依據是根據往年工作經驗標準。

2、“僑務工作經費”主要內容是推動僑務政策法規和涉僑法規的貫徹落實，維護涉僑人員利益，推進華文教育及僑務扶貧工作，組織相關單位參與華創會，拓展隨州在國際上影響力。2024年預算安排3萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：推動僑務政策法規和涉僑法規的貫徹落實，維護涉僑人員利益，做好尋根節知名華僑團體及僑領的邀請和接待工作，做好引資引才引智工作，組織相關單位參與華創會，拓展隨州在國際上影響力。

項目績效指標設置情況：

產出指標：創建“僑胞之家”≥1家，“華創會”簽約項目≥2個，指標設立依據是根據年初工作計劃制定。

效益指標：引進海外高端人才≥3人次，指標設立依據是根據以往工作經驗制定。

滿意度指標：服務僑屬僑眷滿意率≥95％，指標設立依據是根據歷史標準制定。

3“僑聯專項經費”主要內容是依法維護廣大歸僑、僑眷及海外僑胞的合法權益，提供法律服務?！@經濟建設，團結和動員歸僑、僑眷投身現代化建設，密切與海外僑胞及其社團的聯系，促進與祖國進行經濟合作和科技交流，配合有關部門做好引進華僑和華人資金、技術、人才等工作。2024年預算安排10萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：推動僑務政策法規和涉僑法規的貫徹落實，教育引導僑界群眾學好黨史和新中國史，不斷增強廣大僑界群眾對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、理論認同，加深對祖國的情感。

項目績效指標設置情況：

產出指標：本年度開展僑情調查≥1次，指標設立依據是根據年初工作計劃制定。

效益指標：增加海外華僑對祖國情感認同率≥95%，指標設立依據是根據以往工作經驗制定。

滿意度指標：服務僑屬僑眷滿意率≥95％，指標設立依據是根據歷史制定。

4、“公益性崗位補貼”的主要內容是聘用公益性崗位工作人員協助民宗部門開展民族宗教工作，協助機關辦公室保障機關正常運轉。2024年預算3萬元，資金來源為其他收入資金。

項目績效指標設置情況：

產出指標：聘用公益性崗位人員=1名，協助完成辦公室工作，指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

效益指標：協助部機關完成日常工作任務，機關工作滿意率≥95%指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

滿意度指標：公益崗位工作人員滿意率≥90%，指標設立依據是根據歷史標準制定。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

市委統戰部2024年無政府性基金預算支出，與本年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分? 隨州市委統戰部2024年部門預算公開表

本年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出