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隨州職業(yè)技術學院2024年部門預算

目?? 錄

第一部分 ?隨州職業(yè)技術學院預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州職業(yè)技術學院2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州職業(yè)技術學院預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

隨州職業(yè)技術學院于2002年4月29日經(jīng)省人民政府批準設立（鄂政函[2002]49號），由原隨州師范、隨州市衛(wèi)生學校、隨州市職業(yè)中等專業(yè)學校和烈山中學等四所學校合并組建而成。2003年1月，教育部正式備案（教發(fā)函[2003]27號）。學院是一所以汽車、機電、服裝設計、學前教育、建筑、醫(yī)護、經(jīng)濟管理等學科門類為主，集普通大、中專及遠程教育于一體的綜合性職業(yè)技術學院。

學院堅持“以立德樹人為根本，以服務發(fā)展為宗旨，以促進就業(yè)為導向，堅持走內涵式發(fā)展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設專業(yè)，根據(jù)崗位設課程，內涵發(fā)展求質量，打造特色創(chuàng)品牌”的辦學理念，為區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展服務。

二、機構設置情況

隨州職業(yè)技術學院位于隨州市城南新區(qū)迎賓大道38號，占地面積62.46萬平方米，建筑面積18.84萬平方米，完善的辦學條件和良好的教學質量吸引八方學子，來自全國28個省、市、自治區(qū)的近萬名學生在這里求學深造。學院共有教職工編制585人，現(xiàn)有在職教職員工490人,退休教職工178人。其中，專任教師464人，高級職稱教師119人。學院固定資產(chǎn)總值5.23億元，教學儀器設備總值1.04億元，館藏圖書總量46萬冊。

學院現(xiàn)有全日制在校生人數(shù)8971人，設立黨委辦公室（院長辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室）、紀檢監(jiān)察機關、黨委組織部（人事處、老干部工作處）、黨委宣傳部（統(tǒng)戰(zhàn)部、隨州文化研究所）、教務處、學生工作處、合作辦學處、招生工作處、計劃財務處、科研處（學報編輯部）、武裝部（保衛(wèi)處）、后勤服務中心、資產(chǎn)管理中心13個黨政機構，設立工會辦公室（關工委辦公室）、團委2個群團機構，設立專用汽車產(chǎn)業(yè)學院、醫(yī)學院、護理學院、旅游與經(jīng)濟管理學院、土木與建筑工程學院、服裝與藝術設計學院、香菇學院、信息工程學院、公共課部、馬克思主義學院、中專部、圖書信息中心（檔案館、校友會辦公室）12個教學業(yè)務機構，設立繼續(xù)教育學院、附屬醫(yī)院2個附屬機構。開設有汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、數(shù)控技術、模具設計與制造、機電一體化技術、應用電子技術、計算機應用技術、電子信息工程技術、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護理、康復治療技術、口腔醫(yī)學技術、醫(yī)學美容技術、商務英語、市場營銷、會計與統(tǒng)計核算、物流管理、建筑工程技術、園林技術、建筑裝飾工程技術、裝潢藝術設計、廣告設計與制作、服裝設計、應用英語、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術、導游、汽車技術服務與營銷、學前教育等42個應用型專業(yè)。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年預算總收入20194.90萬元，較上年增加8778.33萬元，同比增加76.89%，變化原因：上年結轉結余資金和上級專項資金列入本年預算。

其中：1.一般公共預算撥款收入6992.00萬元，較上年增加1509.61萬元，同比增加27.54%,變化原因：增加上級專項資金；2.納入專戶管理的非稅收入5543.00萬元，較上年增加88.82萬元，同比增加1.63%，變化原因：招生人數(shù)增多；3.其他收入317.00萬，較上年增加117.00萬元，同比增加58.50%，變化原因：代收代管資金增加；4.上年結轉結余7342.90萬元，較上年增加7342.90萬元，變化原因：上年結轉結余資金列入本年預算。

（二）支出預算情況

2024年預算總支出20194.90萬元，較上年增加8778.33萬元，同比增加76.89%，變化原因：項目支出增加。

按功能分類：1.高等職業(yè)教育支出19187.80萬元（基本支出10332.80萬元，項目支出8855.00萬），較上年增加7771.23萬元，同比增加68.07%，變化原因：教職工人數(shù)增多，人員和公用經(jīng)費增加，且項目支出增加；2.其他社會保障和就業(yè)支出7.11萬元，均為基本支出，較上年增加7.11萬元，變化原因：上年無其他社會保障和就業(yè)支出；3.其他政府性基金債務收入安排的支出1000.00萬元，均為項目支出，較上年增加1000.00萬元，變化原因：上年無其他政府性基金債務收入安排的支出。

按資金性質分：經(jīng)費撥款安排支出6992萬元，納入專戶管理的非稅安排支出5543萬元，其他收入安排支出317萬元，上年結轉結余資金安排支出7342.9萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預算數(shù)13523.00萬元，較上年增加7760.61萬元，同比增加134.68%，變化原因：學校發(fā)展提升，項目支出增加。

（四）政府性基金情況

2024年政府性基金支出1000.00萬元， 均為其他政府性基金債務收入安排的支出，且均為項目支出，較上年增加1000.00萬元，增加100%，變化原因：新增隨州市體育館項目債券資金。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費1452.83萬元，較上年增加159.31萬元，同比增加12.32%，變化原因：組織各類活動業(yè)務支出增多。

其中主要科目支出情況：辦公費17.24萬元，較上年增加1.53萬元，同比增加9.74%，變化原因：教職工人數(shù)增加；印刷費71.20萬元，較上年減少1.22萬元，同比減少1.68%，變化原因：縮減印刷費用；咨詢費30.00萬元，較上年增加11.00萬元，同比增加57.89%，變化原因：咨詢業(yè)務增多；郵電費67.41萬元，較上年增加14.48萬元，同比增加27.36%，變化原因：網(wǎng)絡費用增多；差旅費34.50萬元，較上年增加20.00萬元，同比增加137.93%，變化原因：外出學習交流業(yè)務增多；維護費30.00萬元，較上年減少150.00萬元，同比減少83.33%，變化原因：大型維修維護納入后勤保障項目支出；會議費0萬元，與上年持平；培訓費30.00萬元，較上年增加20.50萬元，同比增加215.79%，變化原因：組織培訓活動增多；工會經(jīng)費60.00萬元，較上年減少4.50萬元，同比減少6.98%，變化原因：工會經(jīng)費支出減少；公務接待費8.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費8.00萬元，與上年持平；辦公設備購置費30.00萬元，較上年增加15.00萬元，同比增加100.00%，變化原因：新招錄教職工；其他商品服務支出1056.90萬元，較上年增加239.06萬元，同比增加29.23%，變化原因：學生人數(shù)增多，各類活動業(yè)務增多。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州職業(yè)技術學院一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。

公務接待費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。

公務用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。

公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。

六、政府采購預算安排情況

2024年，本單位政府采購預算總額8254.20萬元，較上年預算增加6867.78萬元，同比增加495.36%，變化原因：大型基建支出增多。面向中小企業(yè)采購金額1848.00萬元，占比22.39%；面向小微企業(yè)采購金額1972.00萬元，占比23.89%。

其中：政府采購貨物預算1260.00萬元，較上年預算增加582.58萬元，同比增加86.00%，變化原因：增加學生宿舍床柜換新支出；政府采購工程預算6309.00萬元，較上年預算增加5753.00萬元，同比增加1034.71%，變化原因：增加產(chǎn)教融合實訓基地項目和隨州市體育館項目；政府采購服務預算685.20萬元，較上年增加532.20萬元，同比增加347.84%，變化原因：增加后勤服務社會化托管業(yè)務。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初，本單位資產(chǎn)總額65301.61萬元，較上年增加3589.63萬元，同比增加5.82%，變化原因：固定資產(chǎn)增加。

其中，流動資產(chǎn)1458.02萬元，較上年減少2744.39萬元，同比減少65.31%，變化原因：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)63843.59萬元（房屋和構筑物31346.68萬元，通用設備10985.60萬元，文物和陳列品45.96萬元，圖書、檔案1578.80萬元，家具、用具、裝具3061.70萬元，特種動植物113.14萬元，在建工程10449.60萬元，無形資產(chǎn)6262.11萬元），較上年增加6334.03萬元，同比增加11.01%，變化原因：增加專業(yè)建設設備設施，更新部分辦公設備。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、我校的整體績效目標是：長期目標為：辦學規(guī)模、專業(yè)建設、社會服務三個方面，年度目標為：辦學規(guī)模、內涵建設、畢業(yè)生就業(yè)三個方面。??

2、長期目標1：辦學規(guī)模、專業(yè)建設、社會服務，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：驗收通過率≥95%，指標設立依據(jù)是歷史標準；按時完工率≥95%，指標設立依據(jù)是歷史標準；學生畢業(yè)率≥95%，指標設立依據(jù)是歷史標準；基礎設施改造面積≥1000m2，指標設立依據(jù)是歷史標準；招生專業(yè)數(shù)≥30個，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：生態(tài)環(huán)境影響實現(xiàn)環(huán)保低碳，指標設立依據(jù)是歷史標準；可持續(xù)影響實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

3、年度目標1：辦學規(guī)模、內涵建設、畢業(yè)生就業(yè)，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：驗收通過率≥95%，指標設立依據(jù)是歷史標準；按時完工率≥95%，指標設立依據(jù)是歷史標準；學生畢業(yè)率≥95%，指標設立依據(jù)是歷史標準；基礎設施改造面積≥1000m2，指標設立依據(jù)是歷史標準；招生專業(yè)數(shù)≥30個，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：生態(tài)環(huán)境影響實現(xiàn)環(huán)保低碳，指標設立依據(jù)是歷史標準；可持續(xù)影響實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

“教學保障項目”主要內容是：提升各專業(yè)教學條件；積極參與省級、國家級建設項目。2024年預算安排1432.00萬元，其中：1182.00萬元資金來源為財政專戶管理資金；250.00萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：順利通過全省高職教學診斷整改，按照計劃開展提質培優(yōu)項目以及雙高建設，滿足各專業(yè)人才培養(yǎng)需求。

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：學生畢業(yè)率≥95%，指標設立依據(jù)是歷史標準；招生專業(yè)數(shù)≥30個，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：學生就業(yè)率≥86%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

“后勤保障項目”主要內容是：滿足我校后勤業(yè)務相關的建設需求。2024年預算安排1162.00萬元，其中：280.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金；754.00萬元資金來源為財政專戶管理資金；128.00萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標：圍繞學校中心工作，為師生提供相應的教育教學、醫(yī)、食、住、行、環(huán)境衛(wèi)生、安全等后勤服務保障。

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：水表更換數(shù)量≥1600個，指標設立依據(jù)是計劃標準；超出合同約定天數(shù)≤15天，指標設立依據(jù)是計劃標準；基礎設施改造面積≥1000m2，指標設立依據(jù)是計劃標準。

“基建支出項目”主要內容是：完成產(chǎn)教融合實訓基地建設。2024年預算安排5209.00萬元，資金來源均為一般公共預算財政撥款結轉結余資金。

項目績效總目標是：隨州職院產(chǎn)教融合實訓基地建成后，可大幅提升隨州職院人才培養(yǎng)質量，同時可以面向社會承接技能人才培訓。進一步促進隨州職教事業(yè)發(fā)展，為地方經(jīng)濟發(fā)展做貢獻。

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：項目估算總投資=13400萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準；建造實訓大樓=5棟，指標設立依據(jù)是計劃標準；建造實訓車間=2棟，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：師生滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

“隨州市體育館項目” 主要內容是：完成隨州市體育館建設。2024年預算安排1000.00萬元，資金來源均為政府性基金預算財政撥款結轉結余資金。

項目績效總目標：市體育館建成后，作為隨州市唯一的室內體育館，可為籃球、羽毛球、手球、排球、毽球等體育運動項目提供室內比賽場所；也可以為隨州市舉辦大型會議及大型商演提供場地。

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：建筑面積=15340平方米，指標設立依據(jù)是計劃標準；有效座位個數(shù)≥4978個，指標設立依據(jù)是計劃標準；鋼柱耐火極限≥3小時，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：師生滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

“現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃項目” 主要內容是：完成現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃工作任務。2024年預算安排1052.00萬元，其中：730.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金；322.00萬元為一般公共預算財政撥款結轉結余資金。

項目績效總目標是：按照計劃開展提質培優(yōu)項目以及雙高建設，完成質量提升計劃工作任務。

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：學生畢業(yè)率≥95%，指標設立依據(jù)是歷史標準；招生專業(yè)數(shù)≥30個，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：學生就業(yè)率≥86%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我校2024年無國有資本經(jīng)營預算支出，與上年一致。

我校2024年無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.納入專戶管理的非稅收入：用財政局監(jiān)制發(fā)票收的收入進入專戶管理的，都是非稅的。非稅收入是政府參與國民收入初次分配和再分配的一種形式，屬于財政資金范疇。

3.人員經(jīng)費：是指直接用于公務員個人部分的支出，具體包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費等。

4.公用經(jīng)費：是指行政單位為完成工作任務用于設備設施的維持性費用支出，以及直接用于公務活動的支出，具體包括公務費、業(yè)務費、修繕費、設備購置費、其他費用等。

5.政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

6.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

8.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 隨州職業(yè)技術學院2024年部門預算表

我校2024年無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出