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隨州職業技術學院2023年度部門決算

目? ? 錄

第一部分? 隨州職業技術學院概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 隨州職業技術學院2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? ?隨州職業技術學院2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州職業技術學院概況

一、部門主要職責

隨州職業技術學院于2002年4月經湖北省人民政府批準設立，2003年1月教育部備案，由原隨州衛生學校、隨州師范學校、隨州工業學校、隨州職業中等專業學校(含烈山中學)四校合并組建而成，是一所省市共建、由隨州市人民政府主辦的全日制普通高等職業院校。

學院組建以來，緊緊依靠市委、市政府的堅強領導，在省教育廳及社會各部門的大力支持下，認真貫徹落實《職業教育法》《教育部關于深化職業教育教學改革全面提高人才培養質量的若干意見》 《職業教育提質培優行動計劃(2020—2023年)》，堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，走內涵式發展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設專業，根據崗位設課程，內涵發展求質量，打造特色創品牌”的辦學理念，辦學水平和質量不斷提高，為隨州經濟社會發展作出了應有的貢獻。

近年來，學校被授予“第十一批全國民族團結進步示范單位” “全國首批節約型公共機構示范創建單位” “省級最佳文明單位” “湖北省民族團結進步示范單位” “湖北省平安校園” “湖北省依法治校示范學校” “湖北省語言文字先進單位” “全省高校平安校園建設工作成績突出集體” “湖北省高校心理健康教育示范中心”等多項榮譽稱號。2008年11月、2011年11月，學院分別通過了教育部第一輪高等職業院校人才培養工作水平評估、第二輪高等職業院校人才培養工作評估。《人民日報》、《中國職業技術教育》、《湖北日報》、《楚天快報》先后專題報道我院辦學經驗。

二、機構設置情況

從單位構成看， 隨州職業技術學院部門決算由實行獨立核算的隨州職業技術學院本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州職業技術學院2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州職業技術學院(本級)

2.無

2023年年末編制人數 585人，其中事業編制 585人，年末實有人數 663人，其中在職人員 483人，退休人員 180人，年末學生人數8975 人。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2023年度隨州職業技術學院決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為17804.46萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加633.11萬元，增長3.6 %，主要原因是招生生源穩定。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計17804.46萬元，與2022年度相比，收入合計增加633.11萬元，增長3.6%。其中:財政撥款收入11400.69萬元，占本年收入64%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入5596.52萬元，占本年收入31.4%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入807.24萬元，占本年收入4.5%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計17804.46萬元，與2022年度相比，支出合計增加633.11萬元，增長3.56%。其中:基本支出9661.87萬元，占本年支出54.3%;項目支出8142.54萬元，占本年支出45.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為11400.69萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加2846.1萬元，增長25%。主要原因是正常經費增減變動、產教融合實訓基地項目專項資金。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入11400.69萬元，比2022年度決算數增加2846.1萬元。增加主要原因是正常經費增減變動、產教融合實訓基地項目專項資金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出11400.69萬元，占本年支出合計的64 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2846.1萬元，增長25%。主要原因是正常經費增減變動、產教融合實訓基地項目專項資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出萬元，主要用于以下方面:

教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)11400.69萬元，占 100%。主要是用于人員經費、學生資助補助資金、現代職業教育質量提升計劃等開支。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5762.39萬元，支出決算11400.69為萬元，完成年初預算的197.9%。其中:

教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)年初預算為 5762.39 萬元，支出決算為 11400.69 萬元，完成年初預算的 197.9%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是追加學生資助補助資金;二是追加現代職業教育質量提升計劃資金;三是追加香菇產業發展專項資金;四是追加產教融合實訓基地項目專項資金等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出5972.4萬元，其中:

人員經費5879.88萬元，主要包括:基本工資1941.29萬元、津貼補貼325.17萬元、獎金135.71萬元、伙食補助費0萬元、績效工資1300.63萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1101.45萬元、職業年金繳費350.77萬元、職工基本醫療保險繳費352.9萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費37.95萬元、住房公積金303.33萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出0.19萬元、離休費0萬元、退休費29.86萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0.64萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費92.52萬元，主要包括:辦公費0.22萬元、印刷費1.49萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.12萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費28.24萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費28.62萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出3.07萬元、辦公設備購置3.78萬元、專用設備購置14.76萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出12.22萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。年初預算的“三公”經費中公務車運行維護費、公務接待費由本單位自有資金事業收入預算安排。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本單位當年財政撥款無此項業務預算。

全年支出涉及出國(境)團組 0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本單位當年財政撥款無此項業務預算，年初預算數由本單位自有資金事業收入預算安排支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。本單位當年財政撥款無此項業務預算。

(2)公務用車運行費支出0萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。本單位當年財政撥款無此項業務預算。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本單位當年財政撥款無此項業務預算，年初預算數由本單位自有資金事業收入預算安排支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。本單位當年財政撥款無此項業務預算。

國內公務接待支出0萬元，2023年共接待國內來訪團組? ? 0個，0人次(不包括陪同人員)。本單位當年財政撥款無此項業務預算。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門 2023年度機關運行經費支出 0萬元，比年初預算數(或者上年決算數)增加(減少)0 萬元，增長(降低)0%。主要原因是:本單位當年財政撥款無此項業務預算，年初預算數由本單位自有資金事業收入預算安排支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額4649.6萬元，其中:政府采購貨物支出1491.73萬元、政府采購工程支出2889.82萬元、政府采購服務支出268.05萬元。授予中小企業合同金額2676.04萬元，占政府采購支出總額的57.6%，其中:授予小微企業合同金額2413.99萬元，占授予中小企業合同金額的90.2%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的91.9%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的13.3%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的245.3%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛3輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)3臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金7095.83萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我校按照2023年部門支出績效自評工作通知的要求:一是對部門整體支出績效自評采取打分評價的形式;二是對績效自評采用定量指標和定性指標的評定方法，完成了2023年度部門整體績效評價自評表的填寫工作。自評得分為94.66分。

部門整體績效目標完成情況:

1、執行率情況

2023年初預算11486.57萬元，調整后的預算數為27453.85萬元，實際支付17804.45萬元，預算執行率為64.9%。

2、完成的績效目標

2023年我校按照《中華人民共和國預算法》的規定，基本完成本年度預算績效目標，具體表現為:

(1)全面落實新時代黨建工作新要求。持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神;扎實開展“深化下基層察民情解民憂暖民心”實踐活動和主題教育活動;

(2)壓實全面從嚴治黨主體責任。堅持全面從嚴治黨，以政治建設為統領，把政治標準和政治要求貫徹到學校黨建工作全過程各方面，切實履行管黨治黨、辦學治校主體責任;?

(3)扎實開展本科大學籌建工作。加強學習借鑒;全面提升內涵建設質量;加快推進基礎設施建設;

(4)全力推進重點任務落地見效。專業建設取得新進展;競賽科研呈現新亮點;人才引育凸顯新動能;育人成效實現新突破;交流合作孵化新平臺;招生就業再創新業績;

(5)全方位筑牢校園安全穩定防線。貫徹落實總體國家安全觀，注重建立健全防范化解重大風險的長效機制，通過大排查、大起底、大梳理，統籌安全穩定基本盤;

(6)堅定不移推進黨風廉政建設。抓好黨風廉政“大宣教”;推動清廉學校建設;開展專項整治;開展作風建設活動。?

(二)部門決算中項目績效自評結果

2023年我校共收到4個項目資金，金額合計16,095.83萬元，其中:基建支出8,000.00萬項目2023年冬季才開工建設，僅支付工程前期費用;隨州體育館(專項債券)1,000.00萬元未實施，執行率為0,故本次未將前述2個項目納入本次績效自評范圍內，2023年納入本次我本校績效自評范圍的項目為教學保障、后勤保障項目，兩項目綜合自評得分為89.36分。

1、執行率情況

2023年調整后的教學保障、后勤保障年初預算7,095.83萬元，實際支付5,281.46萬元，預算執行率74.4%，得分14.89分(滿分20分)。

2、完成的績效

2023年我校按照《中華人民共和國預算法》的規定，基本完成本年度預算項目績效目標，具體表現為:

①扎實開展本科大學籌建工作;全面提升內涵建設質量;加快推進基礎設施建設。

②全力推進重點任務落地見效。一是專業建設取得新進展;二是競賽科研呈現新亮點;三是人才引育凸顯新動能;四是育人成效實現新突破;五是交流合作孵化新平臺;六是招生就業再創新業績。

③全方位筑牢校園安全穩定防線。貫徹落實總體國家安全觀，注重建立健全防范化解重大風險的長效機制，通過大排查、大起底、大梳理，統籌安全穩定基本盤。一是緊盯意識形態;二是緊盯心理健康;三是緊盯安全穩定;四是緊盯依法治校。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。2023年我校整體績效自評結果部分支出達到年初預期指標，評價結果較好，2023年在總結2022年工作經驗的基礎上，按要求及時調整預算資金，并針對2022年工作中的不足積極制定對應策略，嚴格控制各項經費的支出，以確保年度工作任務順利完成。

部門績效評價結果擬應用情況。2023年我院根據實際到位資金及項目的具體開展情況，預計年度資金使用情況，對年初預算資金進行了調整。2024年我院預計時刻關注項目實施和支付進度情況，及時跟進財政資金的下達和支付，力求2024年度能提高預算資金的精準度和執行率。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位無財政專項支出

本單位無財政專項轉移支出

第四部分? 其他需要說明的情況

無

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞:無。

第六部分? 附件

一、2023年度隨州職業技術學院整體績效評價自評表或(報告

隨州職業技術學院

2023年度整體績效自評報告

為貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益,按照《市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知》等相關要求，完成了我校2023年整體支出績效自評工作，并形成績效自評報告。

一、自評結論

(一)部門整體績效自評得分

我校按照2023年部門支出績效自評工作通知的要求:一是對部門整體支出績效自評采取打分評價的形式;二是對績效自評采用定量指標和定性指標的評定方法，完成了2023年度部門整體績效評價自評表的填寫工作。自評得分為94.66分(滿分100分，各項指標具體得分情況詳見附件2:隨州職業技術學院2023年度整體績效自評表)。

(二)部門整體績效目標完成情況

1、執行率情況

2023年初預算11486.57萬元，調整后的預算數為27453.85萬元，實際支付17804.45萬元，預算執行率為64.85%。

2、完成的績效目標

2023年我校按照《中華人民共和國預算法》的規定，基本完成本年度預算績效目標，具體表現為:

(1)全面落實新時代黨建工作新要求。持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神;扎實開展“深化下基層察民情解民憂暖民心”實踐活動和主題教育活動;

(2)壓實全面從嚴治黨主體責任。堅持全面從嚴治黨，以政治建設為統領，把政治標準和政治要求貫徹到學校黨建工作全過程各方面，切實履行管黨治黨、辦學治校主體責任;?

(3)扎實開展本科大學籌建工作。加強學習借鑒;全面提升內涵建設質量;加快推進基礎設施建設;

(4)全力推進重點任務落地見效。專業建設取得新進展;競賽科研呈現新亮點;人才引育凸顯新動能;育人成效實現新突破;交流合作孵化新平臺;招生就業再創新業績;

(5)全方位筑牢校園安全穩定防線。貫徹落實總體國家安全觀，注重建立健全防范化解重大風險的長效機制，通過大排查、大起底、大梳理，統籌安全穩定基本盤;

(6)堅定不移推進黨風廉政建設。抓好黨風廉政“大宣教”;推動清廉學校建設;開展專項整治;開展作風建設活動。

(三)存在的問題和原因

部分項目資金到位較遲，影響項目資金的支付;我校管理平臺線上線下銜接過渡階段跨期較長，影響部分到位資金的支付，導致本年預算資金執行率未達到預期。

(四)下一步擬改進措施

1、下一步擬改進措施

根據資金到位情況、項目進度、合同約定等情況及時支付資金;針對管理平臺流程中出現的問題，向供應商尋求技術支持，以保障資金及時支付。

2、擬與預算相結合

嚴格按照預算要求，做到事前預算、事中控制、事后總結，積極投入我校職能工作中，準確、有效的銜接各項工作，及時、合理、規范的使用預算資金，按計劃完成年度目標工作任務。

二、佐證資料

(一)基本情況

1.主要職能

隨州職業技術學院是2002年經省人民政府批準、教育部備案而組建的一所全日制普通高職院校，是一所以汽車、機電、電子、信息、建筑、醫護、經濟管理等學科門類為主，集普通大、中專及遠程教育于一體的綜合性職業技術學院。學院以提高人才培養質量為核心，以特色發展和提升社會服務能力為重點，不斷深化辦學模式、培養模式和教學模式改革，推進校企聯合，創新人才培養模式，建成全省特色高職院校，為區域經濟和社會發展服務。

2、機構情況、人員情況，包括當年變動情況及原因

2023年我校獨立編制機構數1個，無增減變動。2023年末實有人數765人，其中:在職人員585人，較上年增加163人，原因是辦學需要引進教師;退休人員173人，較上年增加6人，屬于正常辦理退休。

3、部門資金預算情況

2023年調整后的年初預算資金27453.85萬元，其中:基本支出11358.02萬元;項目支出16095.83萬元。

4、年度部門整體績效目標

2023年年度工作任務為:以全面從嚴治黨為統領，全力保障事業發展再上新臺階;以強筋壯骨重點突破為路徑，全力增強內涵建設新動能;以創新招生合作為突破口，全力拓展產教融合育人新空間;以優化管理機制為抓手，全力提升現代大學治理新水平;以立德樹人為根本，全力激發校園文化育人新活力;以整合資源為保障，全力搶抓事業良性發展新契機;以鑄造品牌提升美譽度為手段，全力打造隨州職院新形象。

針對年度目標任務，我校共設置13個二級指標，共35個三級指標。具體為:

(1)3個“運行成本”指標(共6個三級指標):

①公用經費控制:公用經費控制率;

②在職人員控制:在職人員控制率;

③項目支出成本控制:會議費控制率、“三公”經費變動率、項目支出控制率、政府采購控制率;

(2)6個“管理效率”指標(共20個三級指標):

①戰略管理:中長期規劃相符性、工作計劃健全性;

②預算編制:預算編制科學性、預算編制合理性、立項規范性、預算調整率;

③預算執行:預算執行率、結轉結余率、政府采購執行率、非稅收入預算完成率;

④績效管理:事前績效評估完成率、績效目標合理性、績效監控開展率、績效評價覆蓋率、評價結果應用率;

⑤資產管理:資產管理制度健全性、資產管理規范性;

⑥財務管理:財務管理制度健全性、會計核算規范性、資金使用合規性;

(3)履職效能指標:數量指標、質量指標、時效指標;

(4)社會效應指標:經濟效益、社會效益;

(5)可持續創新能力指標:體制機制改革、人才支撐、科技支撐

(6)滿意度指標:部門滿意度。

(二)部門自評工作開展情況

1、前期準備工作

根據績效自評工作的相關要求，結合我校的實際情況，開展績效目標自評前期準備工作，具體如下:

一是迅速成立了評價小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制訂了本次績效評價的方案;

二是根據制定的績效評價方案制定任務清單，并擬定工作計劃，明確了評價小組各成員在本次項目績效自評中的職責和分工。

2、組織實施工作

評價小組各成員根據各自的職責和分工，積極組織實施并開展相關工作。具體組織實施工作如下:

一是評價小組收集相關資料，分別為:

(1)2023年整體預算及各預算項目立項、申報、審批的相關資料、依據;

(2)2023年各項預算資金用途的規定、管理辦法、設定目標等相關資料;

(3)2023年預算、決算數據及2023年財務報表等各項賬務數據;

(4)根據開展的各項工作情況分別設定定量和定性指標，定義樣本總體，選取樣本，對樣本進行抽樣調查;

(5)2023年單位績效管理的相關文件資料、決算分析報告、全年工作總結、各項定量和定性指標相關的資料。

二是對2023年各類資金的實施程序和管理情況進行審核并自評，具體為:

(1)根據收集的相關資料匯總、分析，列出單位整體支出中評價小組有疑問的問題，并及時與相關人員進行了解、溝通、討論。從整體情況看，我校財務會計制度健全，會計核算規范，各類資金均在預算范圍內按規定用途使用;

(2)根據設定的定量指標和定性指標，抽樣調查結果進行匯總分析;

(3)制定自我評價表格

按照《市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知》規定:

①對部門整體支出績效自評采取打分評價的形式，滿分為100分，不設置加分項。一級指標中，“運行成本”占8分，“管理效率”占22分，可持續創新能力”占6分，“服務對象滿意度”占4分，“履職效能”和“社會效應”合計60分，子目標權重由各部門根據重要程度賦權。

②績效自評的得分評定方法分為兩類:

一是定量指標。完成指標值的，記該指標所賦全部分值;未完成的，按完成值在指標值中所占比例記分;

二是定性指標。根據指標完成情況分為:達成預期指標(良好)、部分達成預期指標并具有一定效果(一般)、未達成預期指標且效果較差(差)三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。

按照以上規定，綜合我校的實際情況，我校對子目標進行了分類設置。

(三)績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

(1)收入預算執行情況

2023年實際收入為27453.85萬元，其中:基本支出11358.02萬元;項目支出16095.83萬元。與調整后的年初預算數一致，預算資金的到位率為100%。

(2)支出預算執行情況

2023年實際支出數為17804.45萬元，其中:基本支出9732.43萬元，項目支出8,072.02萬元，調整后的年初預算數行率為64.85%。

2023年預算資金的執行情況如下表(單位:萬元)

(3)預算執行差異原因分析。

2023年預算資金執行率為64.85%，預算偏差率為35.15%，出現差異的原因為:基建支出項目資金8000萬元(中央資金)、隨州市體育館項目1000萬元(專項債券)在2023年下半年才到賬，資金到位情況具有不確定性，無法在年度內安排資金支付;而2023年我校管理平臺正式上線，線上和線下銜接的工作尚在試行階段，導致教學保障、后勤保障以及部分公用經費部分資金在財政關網時無法支付，預算執行率較低。

2、績效目標完成情況分析

(1)運行成本(8分)

①公用經費控制:公用經費控制率(2分)

年初目標值:調整后年初預算數1628.24萬元 。

實際完成值:實際支出1114.72萬元，預算執行率為68.46%。按照年初目標值的完成情況，計算得分1.37分。

②在職人員控制:在職人員控制率(2分)

年初目標值:調整后人員支出年初預算9729.78萬元 。

實際完成值:實際支出8617.71萬元，預算執行率88.57%，未超年初預算數。完成年初目標值，得2分。

③項目支出成本控制(4分):

A.會議費控制率(1分)

年初目標值:預算0萬元。

實際完成值:未發生會議費。完成目標值，得1分。

B.三公經費變動率(1分)

年初目標值:年初預算數0萬元。

實際完成值:0萬元。完成目標值，得1分。

C.項目支出控制率(1分)

年初目標值:調整預算后年初預算16095.83萬元。

實際完成值:實際完成8072.02萬，項目支出預算執行率50.15%。得0.50分。

D.政府采購控制率(1分)

年初目標值:年初預算政府采購金額1386.42萬元。

實際完成值:實際采購1389.43萬元。完成年初預期值，得1分。

(2)管理效率(22分):

①戰略管理(2分)

A.中長期規劃相符性(1分)

年初目標值:中期戰略規劃是否與長期規劃目標是否一致。

實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

B工作計劃健全性(1分)

年初目標值:是否按照年度戰略目標制度工作計劃，并進行細化。 ?

實際完成值:是。完成年初預期值，得1分。

②預算編制(5分)

A.預算編制科學性(1分)

年初目標值:整體和項目支出立項測算是否有依據，測算數據是否精準。

實際完成值:嚴格按照相關文件要求進行人員和公用支出計算;項目支出采用彈性預算的方式進行編制。完成年初目標值，得1分。

B.預算編制合理性(1分)

年初目標值:整體和項目支出編制是否考慮預算年度人員增減變動、項目支出是否考慮項目規模、職能增減變化情況進行編制。

實際完成值:充分考慮人員增減變化，以及項目規模大小，工作職能的增減變化、工作計劃的安排進行預算編制。完成年初目標值，得1分。

C.立項規范性(1分)

年初目標值:是否按照相關文件進行預算整體支出和項目支出的申報和立項。

實際完成值:嚴格按照相關文件規定進行立項申報。完成年初目標值，得1分。

D.預算調整率(2分)

年初目標值:年初預算數11486.57萬元，預算調整率控制在20%以內。

實際完成值:調整后的預算數為27453.85萬元，預算調整率為139.01%。按照預算調整率的情況，扣1.5分，得0.5分。

③預算執行(5分)

A.預算執行率(2分)

年初目標值:調整后預算支出總額27453.85萬元。

實際完成值:2023年實際支出17804.45萬元，預算執行率64.85%。按年初目標值完成值計算得1.3分。

B.結轉結余率(2分)

年初目標值:無結余。

實際完成值:2023年按照收付實現制記賬，年末核銷國庫支付系統資金，核銷后結余為0萬元。完成年初目標值，得1分。

C.政府采購執行率(1分)

年初目標值:年初預算政府采購金額1386.42萬元。

實際完成值:實際采購支出1389.43萬元，其中:采購貨物支出771.40萬元;采購工程支出213.20萬元;購買服務404.82萬元。完成年初目標值，得1分。

D.非稅收入預算完成率(1分)

年初目標值:非稅收入預算數3684.42萬元。

實際完成值:本年度收到非稅收入7375.48萬元。超額完成年初目標值，得1分。

④績效管理(5分)

A.事前績效評估完成率(1分)

年初目標值:是否進行事前績效評估工作。

實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

B.績效目標合理性(1分)

年初目標值:績效目標是否與的按照項目執行情況進行設置。

實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

C.績效監控開展率(1分)

年初目標值:是否對預算資金全面進行績效監控。

實際完成值:是，開展率100%。完成年初目標值，得1分。

D.績效評價覆蓋率(1分)

年初目標值:績效評價覆蓋率是否達到100%。

實際完成值:共預算4個項目，2023年未對基建支出和隨州體育館2個項目進行績效自評。完成年初目標值的50%，得0.5分。

E.評價結果應用率(1分)

年初目標值:是否對歷年績效自評工作不足的地方進行改進。

實際完成值:找出不足，并針對不同情況采取相應措施進行改進。完成年初目標值，得1分。

⑤資產管理(2分)

A.資產管理制度健全性(1分)

年初目標值:是否制定資產管理制度。

實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

B.資產管理規范性(1分)

年初目標值:是否定期對固定資產進行盤點，并進行賬實核對，按期填報資產月報、年報工作。

實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

⑥財務管理(3分)

A.財務管理制度健全性(1分)

年初目標值:是否制定適合我校相關財務管理制度。

實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

B.會計核算規范性(1分)

年初目標值:是否按《政府會計制度》要求進行會計核算。

實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

C.資金使用合規性(1分)

年初目標值:是否按照規定用途使用人員經費、公用經費和項目經費。

實際完成值:是。完成年初目標值，得1分。

(3)履職效能(30分):

①數量指標(10分)

A.專業數量(5分)

年初目標值:招生專業數80個。

實際完成值:2023年共有專業數80個，實際招生專業數38個以上。基本完成年初目標值，得4分。

B.維修面積(5分)

年初目標值:維修校舍面積800平方米。

實際完成值:2023年對學生食堂、部分宿舍、消防工程等進行維修改造，面積約23440平方米，超量完成年度工作計劃。完成年初目標值，得5分。

②質量指標(10分)

A.驗收通過率(5分)

年初目標值:采購項目驗收通過率達到95%及以上。

實際完成值:2023年采購項目數超過年初預算數，所采購項目均驗收通過率。完成年初目標值，得5分。

B.學生畢業率(5分)

年初目標值:學生畢業率達到95%及以上。

實際完成值:就業率及就業質量穩步提升，2023屆畢業生2391人，學生畢業率100%，初次就業率91.68%，在隨州本地就業率為27.02%，153人通過專升本考試繼續深造。完成年初目標值，得5分。

③時效指標:按時完工率(10分)

年初目標值:工程按時完工率達到95%及以上。

實際完成值:本科院校項目建設規劃設計方案已完成批前公示。實訓基地工程施工合同已簽訂完成，工程規劃許可及施工許可已辦理完成，12月已正式開工建設;體育館項目已基本完工。完成年初目標值，得10分。

(4)社會效應(30分)

①經濟效益(10分)

A.社會培訓(5分)

年初目標值:多層次、廣范圍的增設培訓場次、人次。

實際完成值:積極與隨縣、廣水市、曾都區、高新區進行對接，簽訂2023年-2025年社會服務協議，截至12月底，完成社會培訓項目133個、培訓場次381場、培訓人員19248人次，技術服務項目51個，合計金額2003.8萬元。完成年初目標值，得5分。

B.學生資助(5分)

年初目標值:發放資助學生金、實習補貼及獎學金;協助辦理助學貸款。

實際完成值:2023年發放大中專資助資金1197萬元，發放實習補貼、學校獎學金共計122.274萬元，協助1385名學生辦理生源地信用助學貸款854萬元。完成年初目標值，得5分。

②社會效益(20分)

A.招生人數(4分)

年初目標值:招生人數增長10%。

實際完成值:2023年共招收大專新生3190人。生源質量進一步提高，過本科線8人，400分以上825人，350分以上1855人。完成年初目標值，得4分。

B.學生心理健康(4分)

年初目標值:多方式對學生進行心理疏導和動態管理。

實際完成值:加強宣傳教育。通過班級QQ群、電子屏等方式推送心理健康教育知識237條，印制發放宣傳冊1500余份，開展325、525心理健康教育系列活動75場次。對在全校學生開展心理普查，建立學生的心理檔案。完善和落實心理月報制度，加強對學生的心理健康狀況的動態管理和干預。創新實行醫校協同模式，組織協調市中心醫院專業醫生進校開展評估338人次。開展心理服務信息進課堂、進班級、進宿舍"三進”活動，大學生心理健康教育與咨詢中心通過省級達標建設，被省教育廳評審為“湖北省高校心理健康教育示范中心”。完成年初目標值，得4分。

C.校企聯合(4分)

年初目標值:新增校企聯合單位20家。

實際完成值:和隨州高新技術產業開發區聯合成立隨州高新技術產業開發區市域產教聯合體;聯合湖北裕國菇業有限公司、品源(隨州)現代農業發展有限公司、華中農業大學牽頭成立全國現代食用菌行業產教融合共同體;學校當選湖北省數字產業與智能計算產教融合共同體副理事長單位;新增校企合作單位40余家。完成年初目標值，得4分。

D.組織創新賽事(4分)

年初目標值:組織學生參加多個項目創新大賽。

實際完成值:組織參加“湖北省第九屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽”。1個項目獲金獎，8個項目獲銅獎。完成年初目標值，得4分。

E.科研著作(4分)

年初目標值:競賽科研新亮點。

實際完成值:2023年發表學術論文123篇，教材專著20部，課題立項15項，課題結題7項，各類獎項24人次，取得國家實用新型專利8項，軟件著作權2項。師生在省級以上技能比賽中獲二等獎以上27項。完成年初目標值，得4分。

(5)可持續創新能力(6分)

①體制機制改革(2分)

A.服務體制改革成效(1分)

年初目標值:新增多個專業。

實際完成值:2023年，順利通過專用汽車制造省級高水平專業群中期績效檢查;新申報成功食品智能加工技術、農產品加工與質量檢測、人工智能技術應用3個專業。完成年初目標值，得1分。

B.行政管理體制改革成效(1分)

年初目標值:建立健全長效機制，加強防范風險意識。

實際完成值:全體干部參加國家工作人員學法用法及考試平臺學習及考試，平均分98分。落實法律顧問制度，聘請專業法律顧問對學校重大事項、對外協議合同提前進行咨詢審核。注重建立健全防范化解重大風險的長效機制，通過大排查、大起底、大梳理，統籌安全穩定基本盤。健全工作機制，積極協調市交警支隊、內保支隊、校周辦等相關部門開展校園及周邊綜合整治工作。開展常態化排查，定期開展安全隱患排查整改工作，對檢查出的問題，第一時間下達整改通知書，責令限期整改到位。完成年初目標值，得1分。

②人才支撐(2分)

A.業務學習與培訓完成率(0.5分)

年初目標值:組織干部進行培訓學習。

實際完成值:組織專班到河北科技工程職業技術大學、河北工業職業技術大學考察學習;邀請省教育廳領導到校開展政策問題現場咨詢會;在南京工業職業技術大學舉行了2023年暑期中層干部培訓班，進一步明確了隨州市本科院校籌建工作路徑，學習先進經驗，確保少走彎路。完成年初目標值，得1分。

B.干部隊伍體系建設規劃情況(1分)

年初目標值:增設黨支部1個，發展黨員干部30名。

實際完成值:2023年新增1個黨總支，調整設置4個基層黨支部，發展黨員38名。服裝與藝術設計學院教學工作黨支部順利通過湖北省高校黨建工作樣板黨支部驗收。完成年初目標值，得1分。

C.高學高層次人才儲備率(0.5分)

年初目標值:引進各類人才，壯大教師隊伍。

實際完成值:2023年全年共引進各類人才92人，其中具有碩士及以上學位66人，碩士及以上學位教師人數占專任教師總數的37.08%。新增教授4人、副教授19人，認定雙師型教師151人。選派56名專任教師到企業鍛煉，聘用企業專家、工程人員等外聘教師138人。完成年初目標值，得0.5分。

③科技支撐(2分)

A.信息化建設情況(1分)

年初目標值:強化陣地管理。

實際完成值:落實一會一報制度，對各類報告會、研討會、講座、論壇等活動管控到位;學校各類新媒體賬號統一備案、分級管理、分層負責、責任到人。對有關輿情反應迅速、處置得當，無大范圍負面熱度事件。完成年初目標值，得1分。

B.信息傳送機制(1分)

年初目標值:師生參與網評隊伍信息傳遞。

實際完成值:構建由1093名教師和學生參與的輿情監控和網評工作隊伍和網評志愿者工作隊伍;建立校園網絡輿情監控和報送機制，定期對自媒體進行摸排。強化各類陣地管理。完成年初目標值，得1分。

(6)滿意度:部門滿意度(4分)

年初目標值:得到上級部門或相關單位的認可。

實際完成值:創新實行醫校協同模式，組織協調市中心醫院專業醫生進校開展評估338人次。開展心理服務信息進課堂、進班級、進宿舍"三進”活動，大學生心理健康教育與咨詢中心通過省級達標建設，被省教育廳評審為“湖北省高校心理健康教育示范中心”;衛檢專業畢業生金昕在5月份獲評全國最美職校生。護理專業學生殷鳳作為湖北代表隊成員參加全國第四屆應急管理普法知識競賽獲全國第二名。學校被國家民委公示為第十一批全國民族團結進步示范單位。完成年初目標值，得4分。

(四)上年度部門整體部門自評結果應用情況

2023年我校整體績效自評結果部分支出達到年初預期指標，評價結果較好，2023年在總結2022年工作經驗的基礎上，按要求及時調整預算資金，并針對2022年工作中的不足積極制定對應策略，嚴格控制各項經費的支出，以確保年度工作任務順利完成。

(五)其他佐證材料

二、2023年度隨州職業技術學院項目績效評價自評表或(報告)

隨州職業技術學院

2023年度項目績效自評報告

為貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益,按照《市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知》等相關要求，完成了我校2023年項目支出績效自評工作，并形成績效自評報告。

一、自評結論

(一)自評得分

我校按照2023年財政支出績效自評工作通知的要求:一是對項目支出績效自評采取打分評價的形式;二是對績效自評采用定量指標和定性指標的評定方法，完成了2023年度部門項目支出績效評價自評表的填寫工作。

2023年我校共收到4個項目資金，金額合計16,095.83萬元，其中:基建支出8,000.00萬項目2023年冬季才開工建設，僅支付工程前期費用;隨州體育館(專項債券)1,000.00萬元未實施，執行率為0,故本次未將前述2個項目納入本次績效自評范圍內，2023年納入本次我本校績效自評范圍的項目為教學保障、后勤保障項目，兩項目綜合自評得分為89.36分(滿分100分，各項指標具體得分情況詳見附表1-1:2023年度教學保障項目績效自評表、附表1-2:2023年度后勤保障項目績效自評表)。

(二)部門項目績效目標完成情況

1、執行率情況

2023年調整后的教學保障、后勤保障年初預算7,095.83萬元，實際支付5,281.46萬元，預算執行率74.43%，得分14.89分(滿分20分)。

2、完成的績效目標

(1)2023年我校按照《中華人民共和國預算法》的規定，基本完成本年度預算項目績效目標，具體表現為:

①扎實開展本科大學籌建工作;全面提升內涵建設質量;加快推進基礎設施建設。

②全力推進重點任務落地見效。一是專業建設取得新進展;二是競賽科研呈現新亮點;三是人才引育凸顯新動能;四是育人成效實現新突破;五是交流合作孵化新平臺;六是招生就業再創新業績。

③全方位筑牢校園安全穩定防線。貫徹落實總體國家安全觀，注重建立健全防范化解重大風險的長效機制，通過大排查、大起底、大梳理，統籌安全穩定基本盤。一是緊盯意識形態;二是緊盯心理健康;三是緊盯安全穩定;四是緊盯依法治校。

(三)存在的問題和原因

2023年部分項目資金到位較遲，影響項目資金的支付;我校管理平臺線上線下銜接過渡階段跨期較長，影響了部分資金的支付，導致本年預算資金執行率未達到預期。

(四)下一步擬改進措施

1、擬改進措施

根據項目資金到位、項目進度以及合同約定等情況，及時、合理、規范的使用項目資金，以提高預算資金的執行率。

2、擬與預算相結合

嚴格按照預算要求和項目資金的規定用途，事前預算、事中控制、事后總結，準確、有效的銜接各項工作，以合理規范的使用預算資金。

二、佐證資料

(一)基本情況

1、項目立項目的和年度績效目標

(1)項目立項目的

學院組建以來，緊緊依靠市委、市政府的堅強領導和省教育廳及社會各部門的大力支持，認真貫徹落實《職業教育法》、《教育部關于深化職業教育教學改革全面提高人才培養質量的若干意見》、《高等職業教育創新發展行動計劃》，堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，堅持走內涵式發展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設專業，根據崗位設課程，內涵發展求質量，打造特色創品牌”的辦學理念，辦學水平和質量不斷提高，為隨州經濟社會發展作出了應有的貢獻。

教學保障立項依據:湖北省及隨州市相關高職教育教學文件。

后勤保障立項依據:學院內部管理、教學實訓需要、資產科學配置及管理。

(2)年度績效目標

①教學保障:按照計劃開展提質培優項目以及雙高建設，提升各專業教學條件;積極參與省級、國家級建設項目，為學校申辦本科打下基礎。順利通過高水平專業群以及提質培優各項目驗收，滿足各專業人才培養需求;

②后勤保障:圍繞學校中心工作，為師生提供相應的教育教學、醫、食、住、行、安全等后勤服務保障。

2、項目資金情況

2023年進行績效自評的2個項目資金到位7,095.83萬元，其中:教學保障項目5,651.11萬元;后勤保障項目1,444.72萬元。

(二)部門自評工作開展情況

1、前期準備工作

根據本次績效項目自評的要求，結合我校的項目工作的實際情況，我校績效目標自評前期準備工作具體如下:

一是迅速成立了評價小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制訂了本次績效評價的方案;

二是根據制定的績效評價方案自制評價任務清單和擬定工作計劃，明確了評價小組各成員在本次項目績效自評中的職責和分工。

2、組織實施工作

我校成立評價小組并進行明確分工后，評價小組積極組織實施工作。

具體組織實施工作如下:

一是評價小組收集相關資料，明細包括:

(1)2023年各預算項目立項、申報、審批的相關資料、依據;

(2)項目資金使用的相關規定、管理辦法、設定績效目標等相關資料;

(3)2023年預算數據、決算數據及2023年財務報表等各項賬務數據;

(4)根據開展的各項工作情況分別設定定量和定性績效指標，定義樣本總體，選取樣本，對樣本進行抽樣調查;

(5)2023年項目績效管理的相關文件資料、決算分析報告、全年工作總結、各項定量和定性指標相關的資料。

二是對各項目實施程序和管理情況進行審核并自評，具體為:

(1)根據收集的相關資料匯總、分析，列出單位項目資金收支中評價小組有疑問的問題，并及時與相關財務人員、辦公室等相關項目工作人員進行了解、溝通、討論，分析我校項目資金是否按規定用途使用，是否在預算范圍內使用;

(2)制定自我評價表格

按照《市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知》規定:

①項目支出績效自評采取打分評價的形式，滿分為100分，不設置加分項。其中:預算執行情況20分，“成本指標”和“產出指標”合計40分、“效益指標”和“滿意度指標”合計40分，各部門根據各項指標重要程度確定二級績效指標和三級績效指標的權重;

②績效自評的得分評定方法分為兩類

定量指標。完成指標值，記該指標所賦全部分值;未完成的，按完成值在指標值中所占比例記分。

定性指標。根據指標完成情況分為三檔，其中:一檔為達成預期指標(良好)、二檔為部分達成預期指標并具有一定效果(一般)、三檔為未達成預期指標且效果較差三檔(差)，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。各項績效指標得分匯總成該項目自評的總分。

3、自評結論工作

經過以上程序的自查和分析:2023年規范使用了我校項目資金，在規定的時間對各項目資金的收支情況進行了決算，并在規定的網站對我校的預算、決算數據進行了公開，保證公開信息的準確、真實，符合專項資金信息公開的要求。兩個項目綜合自評得分89.36分。

(三)績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

2023年我本校2個項目調整后的年初預算數7,095.83萬元，實際執行5,281.46萬元，項目支出預算資金執行率為74.43%。

2023年項目預算執行情況如下表(單位:萬元)

2、績效目標完成情況分析

(1)教學保障項目績效目標完成情況

①成本指標:成本支出預算控制數(10分)

年初目標值:預算支出數控制在預算數5651.11萬以內。

實際完成值:2023年實際支出4482.75萬元，預算執行率79.33%。完成年初目標值，得10分。

②產出指標(30分)

A.數量指標(20分)

a.專業數量(5分)

年初目標值:招生專業數。

實際完成值:2023年，我校專業數80個，實際招生專業數38個以上。2023年我校順利通過專用汽車制造省級高水平專業群中期績效檢查;新申報成功食品智能加工技術、農產品加工與質量檢測、人工智能技術應用3個專業。完成年初目標值，得5分。

b.高學高層次人才(5分)

年初目標值:引進各類人才，壯大教師隊伍。

實際完成值:2023年全年共引進各類人才92人，其中具有碩士及以上學位66人，碩士及以上學位教師人數占專任教師總數的37.08%。新增教授4人、副教授19人，認定雙師型教師151人。選派56名專任教師到企業鍛煉，聘用企業專家、工程人員等外聘教師138人。完成年初目標值，得5分。

c.招生人數(5分)

年初目標值:招生人數增長10%。

實際完成值:2023年共招收大專新生3190人，較上年增長13.12%。生源質量進一步提高，過本科線8人，400分以上825人，350分以上1855人。完成年初目標值，得5分。

d.校企聯合(5分)

年初目標值:新增校企聯合單位20家。

實際完成值:和隨州高新技術產業開發區聯合成立隨州高新技術產業開發區市域產教聯合體;聯合湖北裕國菇業有限公司、品源(隨州)現代農業發展有限公司、華中農業大學牽頭成立全國現代食用菌行業產教融合共同體;學校當選湖北省數字產業與智能計算產教融合共同體副理事長單位;新增校企合作單位40余家。完成年初目標值，得5分。

B.質量指標(10分)

a.科研著作(4分)

年初目標值:競賽科研新亮點。

實際完成值:2023年發表學術論文123篇，教材專著20部，課題立項15項，課題結題7項，各類獎項24人次，取得國家實用新型專利8項，軟件著作權2項。師生在省級以上技能比賽中獲二等獎以上27項。完成年初目標值，得4分。

b.學生畢業就業率(3分)

年初目標值:就業率達90%。

實際完成值:就業率及就業質量穩步提升，2023屆畢業生2391人，學生畢業率100%，初次就業率91.68%，在隨州本地就業率為27.02%，153人通過專升本考試繼續深造。完成年初目標值，得3分。

c組織創新賽事(3分)

年初目標值:組織學生參加創新大賽。

實際完成值:組織參加“湖北省第九屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽”，1個項目獲金獎，8個項目獲銅獎。完成年初目標值，得3分。

③效益指標完成情況分析(30分)

A.經濟效益(20分)

a.社會培訓(10分)

年初目標值:多層次、廣范圍的增設培訓場次、人次。

實際完成值:積極與隨縣、廣水市、曾都區、高新區進行對接，簽訂2023年-2025年社會服務協議，截至12月底，完成社會培訓項目133個、培訓場次381場、培訓人員19248人次，技術服務項目51個，合計金額2003.8萬元。基本完成年初目標值，得9.5分。

b.學生資助(10分)

年初目標值:發放資助學生金、實習補貼及獎學金;協助辦理助學貸款。

實際完成值:2023年發放大中專資助資金1197萬元，發放實習補貼、學校獎學金共計122.274萬元，協助1385名學生辦理生源地信用助學貸款854萬元。基本完成年初目標值，得9.5分。

B社會效益指標:學生心理健康(10分)

年初目標值:多方式對學生進行心理疏導和動態管理。

實際完成值:加強宣傳教育。通過班級QQ群、電子屏等方式推送心理健康教育知識237條，印制發放宣傳冊1500余份，開展325、525心理健康教育系列活動75場次。對在全校學生開展心理普查，建立學生的心理檔案。完善和落實心理月報制度，加強對學生的心理健康狀況的動態管理和干預。創新實行醫校協同模式，組織協調市中心醫院專業醫生進校開展評估338人次。開展心理服務信息進課堂、進班級、進宿舍"三進”活動，大學生心理健康教育與咨詢中心通過省級達標建設，被省教育廳評審為“湖北省高校心理健康教育示范中心”。完成年初目標值，得9.8分。

④滿意度指標:部門滿意度(10分)

年初目標值:得到上級部門或相關單位的認可。

實際完成值:衛檢專業畢業生金昕在5月份獲評全國最美職校生。護理專業學生殷鳳作為湖北代表隊成員參加全國第四屆應急管理普法知識競賽獲全國第二名。學校被國家民委公示為第十一批全國民族團結進步示范單位;創新實行醫校協同模式，組織協調市中心醫院專業醫生進校開展評估338人次。開展心理服務信息進課堂、進班級、進宿舍"三進”活動，大學生心理健康教育與咨詢中心通過省級達標建設，被省教育廳評審為“湖北省高校心理健康教育示范中心”。完成年初目標值，得10分。

(2)后勤保障項目績效目標完成情況

①成本指標(10分)

A.成本支出:控制預算支出數(4分)

年初目標值:支出控制在預算數1444.72萬元以內。

實際完成值:實際支出798.71萬元，預算執行率55.28%。完成年初目標值，得4分。

B.政府采購類項目成本:圖書及教學設備配置(3分)

年初目標值:按照要求配備圖書和教學儀器。

實際完成值:補齊生均圖書和儀器設備值短板，2023年共投入252萬元，購置紙質圖書10.4萬余冊，電子圖書36萬余冊，投入455萬元用于教學儀器設備購置，確保生均數值達標。完成了成本支出指標數，得3分。

C.維修支出:校舍維修(3分)

年初目標值:維修裝修校舍面積800平方米。

實際完成值:2023年對學生食堂、部分宿舍、消防工程等進行維修改造，面積23440平方米左右，超量完成年度工作計劃。達到了年初指標數，得3分。

②產出指標(30分)

A.時效性指標:基本建設類項目及工程完工情況(10分)

年初目標值:實訓基地正式開工、其他工程完工率達到95%。

實際完成值:本科院校項目建設規劃設計方案已完成批前公示。實訓基地工程施工合同已簽訂完成，工程規劃許可及施工許可已辦理完成，12月已正式開工建設;體育館項目已基本完工。完成了績效目標，得分10分。

B.質量指標(20分)

a.改善師生員工的學習、生活設施(6分)

年初目標值:學生宿舍“一站式”服務建設。

實際完成值:在學生住宿集中區建成1個綜合性一站式學生社區，在11棟學生公寓分別設置學生事務管理辦公室，推動學校、二級學院、職能部門等資源和思政力量、管理力量、服務力量下沉到學生社區。學校7名校領導下沉到學生社區開展活動8次，“一站式”學生社區建設工作經驗入選教育部會議交流材料。完成了績效目標，得分6分。

b.網評隊伍建設(7分)

年初目標值:師生參與網評隊伍信息傳遞。

實際完成值:構建由1093名教師和學生參與的輿情監控和網評工作隊伍和網評志愿者工作隊伍;建立校園網絡輿情監控和報送機制，定期對自媒體進行摸排。強化各類陣地管理。落實一會一報制度，對各類報告會、研討會、講座、論壇等活動管控到位;學校各類新媒體賬號統一備案、分級管理、分層負責、責任到人。基本完成了績效目標，得分6分。

c.項目驗收(7分)

年初目標值:房屋等修繕驗收通過率95%。

實際完成值:100%。完成了績效目標，得分7分。

③效益指標完成情況分析:社會效益指標(40分)

A.校園安全保障(20分)

年初目標值:健全機制，確保校園安全穩定。

實際完成值:健全工作機制，積極協調市交警支隊、內保支隊、校周辦等相關部門開展校園及周邊綜合整治工作。開展常態化排查，定期開展安全隱患排查整改工作，對檢查出的問題，第一時間下達整改通知書，責令限期整改到位。對重點人員進行全面梳理摸排，落實包保責任制，確保校園安全穩定。基本完成了績效目標，得分19.5分。

B.對在校師生的環境影響(20分)

年初目標值:多方式對學生進行心理疏導和動態管理。

實際完成值:加強宣傳教育。通過班級QQ群、電子屏等方式推送心理健康教育知識237條，印制發放宣傳冊1500余份，開展325、525心理健康教育系列活動75場次。對在全校學生開展心理普查，建立學生的心理檔案。完善和落實心理月報制度，加強對學生的心理健康狀況的動態管理和干預。創新實行醫校協同模式，組織協調市中心醫院專業醫生進校開展評估338人次。開展心理服務信息進課堂、進班級、進宿舍"三進”活動，大學生心理健康教育與咨詢中心通過省級達標建設，被省教育廳評審為“湖北省高校心理健康教育示范中心”。基本完成了績效目標，得分19.5分。

(四)上年度部門整體部門自評結果應用情況

2023年我校項目支出績效自評結果達到年初預期指標，評價結果良好，2023年繼續保持2022年項目執行的良好趨勢，確保年度計劃工作得以完成。

(五)其他佐證材料