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目? ?錄

第一部分? 隨州市政務服務和大數據管理局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州市政務服務和大數據管理局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州市政務服務和大數據管理局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1、擬定市政府職能轉變和“放管服”改革、數字政府建設、政務服務、政務公開、公共資源交易監督管理的總體規劃和政策措施。

2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦，推進審批服務標準化和便民化。

3、負責全市大數據管理工作，統籌指導協調全市政務數據資源的整合應用和共享開放。

4、負責全市“互聯網十政務服務”和“互聯網+監管”推進工作。

5、負責全市政府系統政務服務和政務公開指導和監督工作。

6、負責全市部門網站指導、監督和管理工作。

7、負責12345市長熱線運行管理工作。

8、負責全市公共資源交易監督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務。

10、有關職責分工。

二、機構設置情況

2019年3月，隨州市政務服務和大數據管理局在原市政務服務中心基礎上組建而成，加掛市公共資源交易監督管理局牌子。內設辦公室、行政審批改革協調科、實體平臺指導科、電子政務科、政務公開科、大數據管理科、公共資源交易監督科。貫徹落實市委關于政府職能轉變、簡政放權等方面的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對政府職能轉變與“放管服”改革、數字政府建設、政務服務與政務公開、12345市長熱線、公共資源交易監督管理等工作的集中統一領導。

現有管理人員26人，其中在職公務員13人、參公編2人、事業編3人、勞務派遣8人，進駐單位17個，窗口工作人員300余人，入駐事項1500余項。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年市政務服務和大數據管理局預算收入5802.67萬元，其中財政撥款1560.57萬元，占比26.89 %，其他收入142.1萬元，占比2.45 %，政府性基金預算4100萬元，占比70.66%；預算收入較上年1549.55萬元增加4253.12萬元，增加了274.47%，主要原因是一是數字隨州建設項目資金結轉到2024年，二是新增政府網站集約化系統運維項目資金。

（二）支出預算情況

2024年市政務服務和大數據管理局支出預算總額5802.67萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出1560.57萬元，其他資金支出142.1萬元，上年結轉結余資金支出4100萬元。較上年支出預算安排1549.55萬元增加4253.12萬元，增加了274.47%，主要原因是一是數字隨州建設項目資金結轉到2024年，二是新增政府網站集約化系統運維項目資金。

2024年市政務服務和大數據管理局支出預算總額5802.67萬元，按功能分類分為：一般公共服務支出1589.05萬元，社會保障和就業支出52.65萬元，衛生健康支出22.42萬元，住房保障支出38.56萬元，其他支出4100萬元。較上年支出預算安排1549.55萬元增加4253.12萬元，增加了274.47%，主要原因：數字隨州建設項目資金結轉到2024年。

2024年市政務服務和大數據管理局支出預算總額5802.67萬元，按經濟分類分為：工資福利支出403.91萬元，商品和服務支出41.22萬元，對個人和家庭的補助1.34萬元，資本性支出2萬元，項目支出5354.2萬元。較上年支出預算安排1549.55萬元增加4253.12萬元，增加了274.47%，主要原因：一是數字隨州建設項目資金結轉到2024年，二是新增政府網站集約化系統運維項目資金。

（三）財政撥款支出情況

2024年市政務服務和大數據管理局財政撥款支出預算總額5660.57萬元，支出按功能分類分為：一般公共服務支出1446.95萬元，社會保障和就業支出52.65萬元，衛生健康支出22.42萬元，住房保障支出38.56萬元，其他支出4100萬元。較上年財政撥款支出預算總額1417.45萬元增加了4243.12萬元，增加了299.35%，主要原因：一是數字隨州建設項目資金結轉到2024年，二是新增政府網站集約化系統運維項目資金。

（四）政府性基金情況

2024年市政務服務和大數據管理局政府性基金支出總額4100萬元，為其他政府性基金債務收入安排的支出，較上年預算安排的0萬元增加了4100萬元，增加100%。主要原因：數字隨州建設項目資金結轉到2024年。

（五）國有資本經營預算情況

2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年市政務服務和大數據管理局日常公用經費支出預算總額41.22萬元，其中：辦公費0.95萬元、印刷費0.5萬元、咨詢費0.1萬元、手續費0.1萬元、水費0.2萬元、電費0.5萬元、郵電費0.8萬元、取暖費0.5萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費8萬元、維修費0.2萬元、租賃費0.2萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費1.61萬元、勞務費0.1萬元、委托業務費0.2萬元、工會經費8萬元、福利費2.14萬元、其他交通費用14.12萬元、其他商品和服務支出1.49萬元。較上年日常公用經費支出預算總額37.58萬元增加了3.64萬元，增幅9.68%，主要原因：2023年新增兩名員工。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年市政務服務和大數據管理局“三公”經費年初預算安排1.61萬元，比上年增加0.26萬元，增加19.26%，主要原因是預計公務接待增加。其中：　

因公出國（境）費0萬元，與上年持平；

公務接待費1.61萬元，比上年增加0.26萬元，增加19.26%，主要原因是預計公務接待增加；

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

六、政府采購預算安排情況

2024年部門政府采購5109.07萬元，較上年預算安排增加4113.47萬元，增加413%，主要原因是新增數字隨州建設項目預算。其中：政府采購服務類6批次，預算支出5100.6萬元，主要用于12345公共服務熱線運行服務390萬元、一窗通辦外包31.5萬元、前臺服務外包項目365.1萬元數字隨州建設4100萬元。政府采購貨物類5批次，預算支出8.47萬元，主要用于政務大廳桌椅板凳、電腦等辦公設置購置等。政府采購工程類0萬元，與上年一致。

七、國有資產占用情況

隨州市政務服務和大數據管理局2024年初資產總額29.24萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產凈值29.24萬元。2024年初資產總額較上年減少40.77萬元，減幅58.23%，主要原因為：一是本年計提固定資產，固定資產凈值；二是上年結轉資金減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是： 按照要求完成“互聯網+放管服”相關工作，確保12345市長熱線正常運行，保障政務大廳正常運行，全市部門網站安全有序運轉，實現進入“全省第一方針”目標。

2、長期目標1：12345市長熱線正常運行，政務大廳正常運行。具體指標設置為：

產出指標1：公用經費控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標2：在職人員控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標3：會議費控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標4：“三公經費”變動率≤5%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標5：預算調整率≤80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標6：預算執行率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于預算管理的有關要求》。

產出指標7：科學編制預算，指標設立依據是《市財政局關于預算管理的有關要求》。

產出指標8：政府采購執行率≥85%，指標設立依據是《市財政局關于政府采購管理工作的有關要求》。

產出指標9：事前績效評估完成率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標10：績效目標管理合理，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標11：績效監控開展率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標12：績效評價覆蓋率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標13：評價結果應用率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標14：12345市長熱線正常運行、政務服務體系建設、推動數字隨州建設運用大數據管理，助力數字隨州建設，以上指標設立依據是計劃標準。

產出指標15：系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是歷史標準。

產出指標16：保障政務大廳衛生、安全、日常辦公正常運行，指標設立依據是歷史標準。

產出指標17：服務體制改革成效顯著，指標設立依據是歷史標準。

產出指標18：行政管理體制改革成效顯著，指標設立依據是歷史標準。

產出指標19：信息化建設良好，指標設立依據是歷史標準。

產出指標20：服務對象滿意度≥85%。指標設立依據是歷史標準。

產出指標21：聯系部門滿意度≥85%。指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標1：12345市長熱線正常運行，政務大廳正常運行。具體指標設置為：

產出指標1：公用經費控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標2：在職人員控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標3：會議費控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標4：“三公經費”變動率≤5%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標5：預算調整率≤80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標6：預算執行率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于預算管理的有關要求》。

產出指標7：科學編制預算，指標設立依據是《市財政局關于預算管理的有關要求》。

產出指標8：政府采購執行率≥85%，指標設立依據是《市財政局關于政府采購管理工作的有關要求》。

產出指標9：事前績效評估完成率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標10：績效目標管理合理，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標11：績效監控開展率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標12：績效評價覆蓋率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標13：評價結果應用率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標14：12345市長熱線正常運行、政務服務體系建設、推動數字隨州建設運用大數據管理，助力數字隨州建設，以上指標設立依據是計劃標準。

產出指標15：系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是歷史標準。

產出指標16：保障政務大廳衛生、安全、日常辦公正常運行，指標設立依據是歷史標準。

產出指標17：服務體制改革成效顯著，指標設立依據是歷史標準。

產出指標18：行政管理體制改革成效顯著，指標設立依據是歷史標準。

產出指標19：信息化建設良好，指標設立依據是歷史標準。

產出指標20：服務對象滿意度≥85%。指標設立依據是歷史標準。

產出指標21：聯系部門滿意度≥85%。指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

（一）“12345市長熱線項目”主要內容是保障12345市長熱線正常運轉，2024當年財政撥款預算390萬元。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年12345市長熱線項目績效總目標是搭建相關系統，使市民只需撥打“12345”即可獲得有關政府政務及公共服務。市民利用電話、微信、網站等多種手段,實現對市民請求的閉環管理,同時利用12345系統，督促政府職能部門和公共服務單位，實現基于工單的閉環管理。

成本指標：服務外包、基礎場地、網絡運營

數量指標：話務平臺接聽量達到45萬件

滿意度指標：群眾滿意率達到95%

（二）“免費便民郵寄費用”主要內容是減少百姓辦事上門次數，讓群眾體驗“足不出戶，輕松辦事”的便捷服務，2024當年財政撥款預算15萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年免費便民郵寄費用項目績效總目標是免費郵寄和復印達到8000件。

產出指標：免費郵寄達到8000件

效益指標：群眾少跑路

滿意度指標：群眾滿意率達到95%

（三）“運行維護管理經費”主要內容是保障政務服務中心大廳正常運轉，2024當年財政撥款預算200萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024度運行維護管理經費項目績效總目標是保障服務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行

產出指標：政務服務大廳計劃完成50萬辦件

效益指標：保障服務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行

滿意度指標：群眾滿意度達到90%以上

（四）“數字隨州建設”主要內容是推動數字隨州建設。2024當年財政撥款預算4100萬元，資金來源為其他政府性基金債務收入安排的支出。

2024度數字隨州建設項目績效總目標是聚焦“數字經濟、數字社會、數字政府、數字生態”四大重點，加快推動數字產業化、產業數字化，塑造數字經濟新優勢；加快提供多樣、均等、便捷的全鏈條全周期社會服務，構建新型數字社會；加快優化政府數字化服務、運行、治理、決策體系，建成現代化數字政府；加快完善數字化發展生態，著力提升數字化發展能力，全方位賦能經濟社會轉型升級，賦能隨州高質量發展。

成本指標：政務資源共享交換次數≥200000次

產出指標：匯聚政務數據≥20億條

效益指標：提高公共管理效率、應急處理能力和服務能力≥50%??

滿意度指標：群眾滿意度達到90%以上

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2024年無國有資本經營預算支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

我局無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4、一般公共服務（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）行政運行（01項）2010301：反映用于保障機構人員工資福利的基本支出。

5、一般公共服務（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）一般行政管理事務（02項）2010302及專項服務（04項）2010304：反映用于保障中心平臺正常運行的支出。

6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、三公經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分? 隨州市政務服務和大數據管理局2024年部門預算公開表