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隨州市招商局2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市招商局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市招商局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市招商局預算公開情況說明

一、隨州市招商局主要職責

（一）貫徹執行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發展戰略和規劃及相關政策措施和實施辦法。　　

（二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。　　

（三）組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作；負責全市招商引資信息網絡建設，發揮網絡招商的平臺作用。　　

（四）根據授權，承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。　　

（五）負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作；負責市級招商顧問、招商大使及異地商會的聯絡及服務工作。　　

（六）負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，負責重大招商引資項目的跟蹤、引進、督辦和服務工作。

（七）統籌全市招商引資工作。負責擬訂全市招商引資年度責任目標，并做好督辦和組織考核，指導縣（市、區）招商引資和投資促進工作；負責市直招商專班和聯系駐外招商聯絡處工作。

（八）負責為外來投資企業提供有關法律、法規、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務；參與協調解決全市外來投資企業各類問題和投訴。　　

（九）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

隨州市招商局為市政府工作部門，內設4個科室：辦公室、投資促進科、招商服務科、對外聯絡科，行政編制10名，目前實有人數13名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

市招商局2024年部門預算收入302.83萬元，比上年776.99萬元減少474.16萬元，同比減少61%，主要是因為招商引資項目500萬元不再納入本單位預算。其中：財政撥款收入258.85萬元，與上年245.78萬元相比增加13.07萬元,同比增長率5.3%，主要是因為人員工資正常調資，費用增長。其它收入43.98萬元，較上年531.21減少487.23萬元，同比減少91.7%，主要是因為招商引資項目500萬元不再納入本單位預算。　

（二）支出預算情況

市招商局2024年部門預算支出302.83萬元，比上年776.99萬元減少474.16萬元，同比減少61%，主要是因為招商引資項目500萬元不再納入本單位預算。

按支出項目分：基本支出302.83萬元，比上年276.99萬元增加25.84萬元,增長9.3%，主要是因為人員工資正常調資，費用增長。項目支出0萬元，比上年500萬元減少500萬元,減少100%，主要是因為招商引資項目500萬元不再納入本單位預算。

按支出功能分：一般公共服務支出230.22萬元，社會保障和就業支出31.61萬元，醫療衛生支出15.27萬元，住房保障支出25.73萬元。

（三）財政撥款支出情況

市招商局2024年財政撥款支出預算258.85萬元，較上年245.78萬元增加13.07萬元，同比增加5.3%，主要是因為工資福利支出調整增加。其中：人員支出230.87萬元，比上年218.15萬元增加12.72萬元，同比增加5.8%，公用支出27.89萬元，比上年27.64萬元增加0.25萬元，同比增加0.9%，主要是因為社會購買成本增加，支出略增。按支出功能分，一般公共服務支出186.14萬元，社會保障和就業支出31.61萬元，醫療衛生支出15.27萬元，住房保障支出25.73萬元。

（四）政府性基金情況

市招商局2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

市招商局2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。　

四、機關運行經費安排情況

市招商局2024年機關運行經費27.89萬元，其中:辦公費0.5萬元，印刷費0.2萬元，水電費2.06萬元,郵電費0.06萬元，差旅費3萬元，維修（護）費1.00萬元，租賃費0.2萬元，會議費0.2萬元，培訓費0.2萬元,公務接待費0.28萬元,勞務費1.00萬元，委托業務3萬元，工會經費2萬元，福利費0.6萬元,其他交通費用9.89萬元，其他商品和服務支出3.7萬元。

機關運行經費與上年27.64萬元增加0.25萬元，同比增加0.9%，主要是因為社會購買成本增加，支出略增。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年市招商局“三公”經費年初預算安排0.28萬元，較上年減少3.72萬元，減少93％，減少的主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性開支。其中：

因公出（境）費0萬元，比上年減少1萬元，減少100％，減少的主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性開支。

公務接待費0.28萬元，比上年減少0.72萬元，減少72％，減少的主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少2萬元，減少100％，減少的主要原因是今年招商引資項目不再在本單位預算，而公務用車運行維護費就是招商引資項目用，因此本單位公務用車運行維護費減少。

公務用車購置費年初預算未安排，比上年減少0萬元，減少0％，減少的主要原因是這幾年沒有公務用車購置費預算安排。

六、政府采購預算安排情況

2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購預算總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購預算總額的0%。

政府采購預算比上年減少82萬元，減少了100%，主要因為主要是因為招商引資項目500萬元不再納入本單位預算。

七、國有資產占用情況

2024年，市招商局資產總額48.6萬元，其中：流動資產26.17萬元、固定資產凈值22.43萬元（固定資產原值97.52萬元，固定資產累計折舊75.09萬元），有兩輛車。固定資產總額較上年減少了7.76萬元，同比減少25.7%，主要原因為本年計提了折舊費用7.76萬元。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、2024年市招商局編制了部門整體支出績效目標，長期目標是隨著我市招商引資工作的日益深入,走出去與請進來齊頭并進。招商方式不斷創新，招商專班開展專業招商，招商活動突出實效，小分隊外出招商更有針對性，來隨考察洽談客商逐年增加，招商基礎工作更加扎實，招商環境改善。

年度績效目標是將進一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞打造“特色產業增長極”，建設品質隨州，引進內聯資金320億元，新引進億元以上項目40個，組織舉辦重大招商活動。項目總量增加，質效提高。

2、長期目標1：招商方式不斷創新，招商專班專業能力強，招商環境改善。具體指標設置為：

數量指標：年度培訓人次≥10人次，指標設立依據是歷史依據。

質量指標：項目庫更加完善。指標設立依據是歷史依據。

社會效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障招商工作進展順利，樹立招商良好社會形象。環境效益指標為“好”；可持續影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

3、年度目標1：引進內聯資金320億元，新引進億元以上項目40個。具體指標設置為：

數量指標：引進內聯資金≥320億元，指標設立依據是歷史依據。

數量指標：新引進億元以上項目≥40個。指標設立依據是歷史依據。

社會效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障招商工作進展順利，樹立招商良好社會形象。環境效益指標為“好”；可持續影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

4、年度績效目標2：2024年，將進一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞建設“漢襄肱骨、神韻隨州”；新開工億元以上項目60個，投資額達390億元以上，組織舉辦重大招商活動。

數量指標：投資額達≥390億元，指標設立依據是歷史依據。

數量指標：新開工億元以上項目≥60個。指標設立依據是歷史依據。

社會效益指標：增加就業，增加稅收。環境效益指標為“好”；可持續影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

（二）重點項目績效目標編制情況

本單位無項目支出，無重點項目支出績效。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市招商局2024年無國有資本經營預算支出預算、無項目支出預算。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市招商局2024年部門預算公開表