日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2024年部門預算

目錄

第一部分隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊預算公開情況說明

一、單位主要職責

（一）負責全市范圍內重大及復雜土地、礦產(chǎn)、林業(yè)、空間規(guī)劃、測繪違法案件的調查處理；

（二）負責上級掛牌督辦案件的調查處理；

（三）負責全市土地、礦產(chǎn)及林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法數(shù)據(jù)的審核；

（四）完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊是隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局的公益一類事業(yè)單位，單位事業(yè)人員編制8人，實有人數(shù)10人，退休2人。

含領導職數(shù)2個，分別為支隊長1個，副支隊長1個。

含內設機構3個，分別為辦公室、土地執(zhí)法科和礦產(chǎn)執(zhí)法科。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊收入預算總額310.85萬元。其中財政撥款－一般公共預算撥款收入241.38萬元；財政撥款－政府性基金收入55萬元；其他收入14.46萬元。比上年度預算收入總額280.17萬元增加30.68萬元，增加10.95％，增加的主要原因為購置固定資產(chǎn)。

（二）支出預算情況

2024年市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊支出預算總額310.85萬元。比上年度預算支出總額280.17萬元增加30.68萬元，增加10.95％，增加的主要原因為購置固定資產(chǎn)。

按支出性質和用途分類，基本支出214.04萬元，項目支出96.8萬元。

按資金性質分：一般公共預算財政撥款支出241.38萬元，政府性基金預算支出55萬元，其他收入安排支出14.46萬元。

按支出功能分類：社會保障就業(yè)支出34.10萬元，衛(wèi)生健康支出6.18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出55萬元，自然資源海洋氣象等支出203.68萬元，住房保障支出11.89萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊財政撥款支出296.38萬元。比上年度財政撥款總額280.17萬元增加16.21萬元，增加5.79％，增加的主要原因為購置固定資產(chǎn)。

（四）政府性基金情況

2024年市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊政府性基金支出55萬元。全部為項目支出。比上年度政府性基金支出預算總額30萬元增加25萬元，增加83.33％，增加的主要原因為購置固定資產(chǎn)。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2024年市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊機關運行經(jīng)費支出34.77萬元：辦公費2萬元、印刷費0.5萬元、水費0.5萬元、電費3.95萬元、郵電費1萬元、差旅費3萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.2萬元、工會經(jīng)費1萬元、福利費6.45萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他商品和服務支出10.67萬元。比上年機關運行經(jīng)費預算安排33.72萬元增加1.05萬元，增加3.11％，主要原因為預算增加。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊“三公”經(jīng)費年初預算安排為5.2萬元。比上年度“三公”經(jīng)費預算總額6.2萬元減少1萬元，減少16.13％，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。其中：

因公出國（境）費用為0萬元，比上年0萬元無增減變化。

公務接待費為0.2萬元，比上年0.2萬元無增減變化，主要原因為根據(jù)單位實際情況安排預算。

公務用車運行維護費5萬元，比上年6萬元減少1萬元，減少16.67％，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

公務用車購置費為0萬元，比上年0萬元無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊政府采購總額28.3萬元，其中：面向中小企業(yè)采購金額0元，面向小微企業(yè)采購金額28.3萬元占比100％。比上年4萬元增加24.3萬元。增加原因為本年度預計購買公務車一臺。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額272.58萬元，流動資產(chǎn)0.41萬元、固定資產(chǎn)272.17萬元。其中：房屋構筑物3362.81平方米原值595.84萬元（辦公用房800平方米，業(yè)務用房544.76平方米，其他用房2018.05平方米）；單價200萬元以上大型設備0臺，汽車2輛原值47.89萬元，累計折舊47.89萬元，凈值0元。資產(chǎn)總額比2023年度年初資產(chǎn)總額36.46萬元增加236.12萬元，增加647.61％，增加的主要原因為調撥接收房屋導致固定資產(chǎn)增加。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標為：

長期目標：積極開展好土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作，確保違法占地比例及違法占用耕地比例保持在較低水平，順利通過省級驗收等工作。

年度目標：聚焦耕地和礦產(chǎn)資源保護，對全市2024年衛(wèi)片執(zhí)法工作進行全面部署，依法嚴肅查處不符合高質量發(fā)展的非農(nóng)化建設違法占用耕地問題，嚴守資源安全底線和耕地保護紅線。

2、長期目標：積極開展好土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作，確保違法占地比例及違法占用耕地比例保持在較低水平，順利通過省級驗收等工作，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：自然資源綜合監(jiān)管數(shù)量指標，指標值100％，保質保量完成土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查等工作，指標設立依據(jù)是鄂衛(wèi)片辦［2023］3號省衛(wèi)片執(zhí)法協(xié)調機制辦公室關于開展2023年衛(wèi)片執(zhí)法工作的函；

效益指標：自然資源綜合監(jiān)管社會效益指標，指標值100％，及時發(fā)現(xiàn)整改不到位問題，保質保量完成土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查等工作，指標設立依據(jù)是鄂衛(wèi)片辦［2023］3號省衛(wèi)片執(zhí)法協(xié)調機制辦公室關于開展2023年衛(wèi)片執(zhí)法工作的函；

滿意度指標：服務對象滿意度指標，指標值100％，合理利用土地，切實保護耕地的宗旨，指標設立依據(jù)是鄂衛(wèi)片辦［2023］3號省衛(wèi)片執(zhí)法協(xié)調機制辦公室關于開展2023年衛(wèi)片執(zhí)法工作的函；

3、年度目標：聚焦耕地和礦產(chǎn)資源保護，對全市2024年衛(wèi)片執(zhí)法工作進行全面部署，依法嚴肅查處不符合高質量發(fā)展的非農(nóng)化建設違法占用耕地問題，嚴守資源安全底線和耕地保護紅線。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：自然資源綜合監(jiān)管數(shù)量指標，指標值100％，保質保量完成土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查等工作，指標設立依據(jù)是鄂衛(wèi)片辦［2023］3號省衛(wèi)片執(zhí)法協(xié)調機制辦公室關于開展2023年衛(wèi)片執(zhí)法工作的函；

效益指標：自然資源綜合監(jiān)管社會效益指標，指標值100％，及時發(fā)現(xiàn)整改不到位問題，保質保量完成土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查等工作，指標設立依據(jù)是鄂衛(wèi)片辦［2023］3號省衛(wèi)片執(zhí)法協(xié)調機制辦公室關于開展2023年衛(wèi)片執(zhí)法工作的函；

滿意度指標：服務對象滿意度指標，指標值100％，合理利用土地，切實保護耕地的宗旨，指標設立依據(jù)是鄂衛(wèi)片辦［2023］3號省衛(wèi)片執(zhí)法協(xié)調機制辦公室關于開展2023年衛(wèi)片執(zhí)法工作的函；

（二）重點項目績效目標編制情況

2024年隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊無重點項目。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1．機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3．政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5．事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6．事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

—　16—