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隨州市總工會2024年部門預算

目錄

第一部分 ?隨州市總工會預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市總工會2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

一部分 ?隨州市總工會預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

(一)貫徹執行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和省總工會的工作部署，指導全市工會工作；組織和指導全市各級工會把握工會工作正確政治方向，引導職工群眾聽黨話、跟黨走。

（二）依照法律法規，組織和指導全市各級工會履行維護職工合法權益的職能；承擔勞動關系領域社會組織的政治引領，示范帶動和聯系服務工作。

（三）圍繞改革、發展、穩定以及有關職工合法權益的具體問題進行調查研究，向上級反映職工群眾的思想、意愿和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的地方法規草案和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調查處理。

（四）指導全市各級工會組織建設，換屆選舉工作，協助各縣市區和隨州高新區、大洪山風景名勝區黨委管理同級工會領導干部，協助市直機關、企事業單位黨組（委）管理該單位工會領導干部；研究制度工會干部的管理制度和培訓計劃；指導全市各級工會，組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制等工作；組織推進全市工會系統“互聯網+”服務職工體系建設。

（五）指導全市各級工會組織職工學習習近平總書記系列重要講話和黨的基本理論，進行社會主義核心價值觀教育，組織職工學政治、學經濟、學文化、學法律、學技術、學管理，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍；協調有關部門加強對產業工人隊伍建設改革的組織協調和指導推進；

（六）負責全國和省級勞模、五一勞動獎章（獎狀）獲得者的初選推薦、管理服務工作。組織開展市級勞模、五一勞動獎章（獎狀）的評選、表彰和管理工作。

（七）負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；負責對工會興辦的職工勞動福利事業的指導、協調工作。

（八）完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發[2001]8號），定編12名，現有干部職工12人（其中在職職工12人，退休人員5人）。市總工會機關內設7個職能部室，即辦公室、組織基層部、宣教網絡部、權益保障部（女職工部）、經濟技術勞動保護部、財務資產管理部、經費審查委員會辦公室。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

隨州市總工會2024年收入預算合計318.75元，其中：一般公共預算撥款收入318.75萬元。較上年預算安排349.39萬元，減少30.64萬元，減幅8.77%，減少的主要原因：2024年壓減工會事業費項目。

（二）支出預算情況

隨州市總工會2024年支出預算合計318.75萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出318.75萬元。較上年預算安排支出349.39萬元減少30.64萬元，減幅8.77%，減少的主要原因：2024年壓減工會事業費項目經費支出。

隨州市總工會支出預算合計318.75萬元，按功能分類分為：一般公共服務支出228.15萬元，社會保障和就業支出42.73萬元、衛生健康支出17.78萬元，住房保障支出30.08萬元。較上年預算安排支出（349.39萬元）減少30.64萬元，減幅8.77%，減少的主要原因：2024年壓減工會事業費項目經費支出。

隨州市總工會2024年支出預算合計318.75萬元，按經濟分類分為：工資福利支出273.39萬元，商品和服務支出33.25萬元，對個人和家庭的補助2.11萬元，其他運轉類項目支出10萬元；較上年預算安排支出（（349.39萬元）減少30.64萬元，減幅8.77%，減少的主要原因：2024年壓減工會事業費項目經費支出。

（三）財政撥款支出情況

隨州市總工會2024年財政撥款支出預算數318.75萬元（基本支出308.75萬元，其中人員支出275.5萬元，公用經費33.25萬元;項目支出11萬元)。一般公共服務支出228.15萬元，社會保障和就業支出42.73萬元、衛生健康支出17.78萬元，住房保障支出30.08萬元。較上年預算安排支出（349.39萬元）減少30.64萬元，減幅8.77%，減少的主要原因：2024年壓減工會事業費項目經費支出。。

（四）政府性基金情況

本年部門無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門無國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本年部門公用經費預算總額33.25萬元，較上年預算安排33.16增加了0.09萬元，增加了0.3%，基本與上年持平。其中辦公費0.50萬元，印刷費1萬元；電費1.8萬元；郵電費0.3萬元；差旅費0.2元；因公出國（境）費用8.00萬元；會議費0.2萬元；培訓費0.2萬元；公務接待費0.3萬元;工會經費3.50萬元；福利費1.1萬元；公務用車運行維護費3.15萬元；其他交通費用11.56萬元;其他商品和服務支出1.45萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市總工會一般公共預算“三公”經費年初預算安排11.45萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少0.9%，主要原因是：本著厲行節儉，減少不必要的開支，減少公務用車運行維護預算支出。

公務用車運行維護費3.15萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少0.9%，主要原因是：本著厲行節儉，減少不必要的開支。

因公出國（境）費8萬元，比上年持平無增減變化。

公務接待費0.3萬元，比上年持平無增減變化。

????公務用車購置費0萬元，比上年持平無增減變化。

????六、政府采購預算安排情況

本年部門無政府同采購預算安排支出，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年初，隨州市總工會資產合計123萬元。其中：流動資產4.95萬元，非流動資產凈值118.05萬元(固定資產原值184.93萬元，累計折舊66.89萬元）。固定資產中，房屋構筑物原值159.47萬元(其中辦公用房屋148.08萬元，構筑物11.39萬元)，單價200萬元以上的設備0套，車輛1輛21.8萬元。其他固定資產原值3.67萬元。

資產總額較上年資產總額(128.15萬元)減少了5.15萬元，減少4%，主要原因是：主要原因為本年計提固定資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為①提高職工技能水平。②發揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。年度目標為①提高職工技能水平。②發揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。

2、長期目標：提高職工技能水平，發揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。具體指標設置為：

產出指標：按照確定的年初工作項目，保障各項目工作的基本運轉經費需要。指標值確定依據是按照確定的年初工作項目，保障各項工作的基本運轉經費需要。

效益指標：通過項目的實施，構建和諧穩定的勞動關系、健全困難職工幫扶制度和服務體系。指標值確定依據通過項目的實施，構建和諧穩定的勞動關系、健全困難職工幫扶制度和服務體系。

滿意度指標：?體現政策導向，長期發揮工會優勢，切實做好職工維權保障工作。指標值確定依據是體現政策導向，長期發揮工會優勢，切實做好職工維權保障工作。

3、年度目標：提高職工技能水平，發揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。具體指標設置為：

產出指標：項目支出產出指標100%，指標值確定依據是嚴格控制經費支出。

效益指標：社會效益指標100%，指標值確定依據是通過項目的實施，構建和諧穩定的勞動關系，健全困難職工幫扶制度和服務體系。

滿意度指標：滿意度指標≥90%，指標值確定依據是圓滿完成各項工作任務。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“工會事業費”主要內容是：職工技能培訓和勞動競爭、職工（勞模、工匠）創新工作室創建。2024年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：①提高職工技能水平。②發揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。

3、項目績效指標設置情況：

社會效益指標：工會事業費本年度預算10萬元，用于職工技能培訓和勞動競賽、職工創新工作室創建，職工技能培訓和勞動競賽支出，指標值確定依據是順利完成培訓和勞動競賽；職工（勞模、工匠）創新工作室創建支出，指標值確定依據是完成創新工作室創建工作。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

我單位2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分 ?隨州市總工會2024年部門預算公開表

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