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中共隨州市委政法委員會2024年部門（部門）

預算

目 ??錄

第一部分 中共隨州市委政法委員會（部門）預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 中共隨州市委政法委員會（部門）2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 中共隨州市委政法委員會（部門）預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨中央和省委關于政法工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責中堅持和加強黨對政法工作的集中統一領導。

（二）對全市政法工作研究提出全局性部署，加強對政法工作的督查。統籌推進平安建設、法治建設，加強政法隊伍建設，深化政法智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

（三）指導協調全市維護社會穩定工作，分析研判社會穩定形勢。協調政法部門做好涉及國家政治安全重要事項和重大問題的聯動處置。協調推動預防、化解全市影響社會穩定的矛盾和風險，協調應對和處置重大突發事件。指導全市見義勇為工作。

（四）負責全市平安建設（綜治工作），研究制定并推動落實社會治安綜合治理的重大政策措施。指導協調掃黑除惡、社會重點地區和突出問題排查整治、社會治安防控體系建設和重點領域、行業、物品安全管理等工作。組織推動基層社會治理、矛盾糾紛排查化解、特殊人群服務管理、護路護線聯防等工作。

（五）監督和支持政法部門依法行使職權。指導和協調政法各部門密切配合，依法協調督導重大、敏感案件的辦理和政法部門在執行法律、政策中出現的重大爭議事項。協調督導政法部門依法辦理涉法涉訴信訪事項。組織政法部門開展案件評查工作。對政法部門重大執法活動和事項進行備案。

（六）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（七）指導協調全市政法部門媒體網絡宣傳工作。指導協調政法部門做好涉及政法工作和社會穩定的網絡輿情監控分析、引導和應急處置等工作。

（八）指導推動全市政法系統黨的建設和政法隊伍建設。組織指導全市政法隊伍的教育、培訓等工作。按照干部管理權限，協助市委及其組織部門管理政法部門領導班子和領導干部。

（九）協調指導全市反邪教工作。

（十）統籌規劃和組織推進全市政法智能化建設。

（十一）指導下級黨委政法委的工作。

（十二）代管市法學會。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

2024年設獨立編制機構2個，核算機構2個。包括：市委政法委、隨州市社會治安綜合治理中心。

2023年末單位設行政編制數16個、事業編制數6個、以錢養事編制數1個。實有在職人員22人（其中行政編制16人、事業編制5人、工勤人員1人），退休人員3人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年市委政法委部門（部門）收入預算總額999.57萬元，比上年減少197.15萬元，同比減少16.47%，主要原因是：進一步規范項目庫，合理安排支出計劃，部分項目支出減少。其中一般公共預算撥款收入708.57萬元，上年結轉結余291萬元。

（二）支出預算情況

2024年中共隨州市委政法委（部門）支出預算總額999.57萬元，其中基本支出510.57萬元（人員支出461.22萬元，公用經費支出49.35萬元），比上年增加47.2萬元，同比增加10.19%，主要原因是：一是本年人員工資晉級調整、社會保障繳費基數增加支出增加；二是本年新進人員，基本工資福利支出增加。項目支出489萬元，比上年減少57.35萬元，同比減少10.5%，主要原因是：進一步規范項目庫，合理安排支出計劃，部分項目支出減少。

按功能分類：一般公共服務支出672.66萬元，比上年減少503.05萬元，同比減少46.76%，主要原因是：進一步規范項目庫，合理安排支出計劃，部分項目支出減少。公共安全支出191萬元；社會保障就業支出64.07萬元；醫療衛生支出26.41萬元；住房保障支出45.43萬元。

按經濟分類分為：工資福利支出459.96萬元，商品和服務支出49.35萬元，對個人和家庭的補助1.26萬元。比上年增加47.2萬元，同比增加10.19%，主要原因：一是本年人員工資晉級調整、社會保障繳費基數增加支出增加；二是本年新進人員，基本工資福利支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2024年中共隨州市委政法委（部門）財政撥款支出預算999.57萬元，比上年1196.72萬元減少197.15萬元，同比減少16.47%，主要原因是：進一步規范項目庫，合理安排支出計劃，部分項目支出減少。

（四）政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市委政法委日常公用經費支出預算總額49.35萬元，其中：辦公費0.88萬元、印刷費1.95萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費0.5萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費1萬元、維修（護）費0.2萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費1.97萬元、委托業務費1.2萬元、工會經費6萬元、福利費12.5萬元、公務用車運行維護費3.15萬元、其他交通費用15.5萬元。較上年日常公用經費支出預算總額46.76萬元增加了2.59萬元，增加5.54%，主要原因：一是是本年工作任增加，預算支出增加；二是單位新進人員，公用經費增多。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年市委政法委機關一般公共預算“三公”經費年初預算安排10.12萬元，比上年增加3.04萬元，同比增加42.94%，主要原因是：在隨召開全省政法業務協同辦案現場會后，各地來隨調研學習協同經驗做法人數較多，公務接待壓力增大。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：單位無因公出國（境）。

公務接待費6.97萬元，比上年增加3.14萬元，同比增加81.98%，主要原因是：在隨召開全省政法業務協同辦案現場會后，各地來隨調研學習協同經驗做法人數較多，公務接待壓力增大。

公務用車運行維護費3.15萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少3.08%，主要原因是：嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：單位無購買公務用車計劃。

六、政府采購預算安排情況

2024年度部門無政府采購預算，比上年減少15.84萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度未申報政府采購計劃。政府采購貨物預算、政府采購服務預算、政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年初機關（含二級單位）資產總額83.71萬元，其中，流動資產37.33萬元，固定資產46.38萬元。固定資產中，通用設備32.12萬元，車輛4.31萬元，家具9.95萬元。資產總額比上年增加44.62萬元，同比增加114.15％，主要原因是：2023年新購固定資產及預付固定資產部分款導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和中央、省委、市委政法工作會議精神，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅持以人民為中心的發展思想，緊緊圍繞中心，服務大局，以防控風險為著力點，以現代科技應用為支撐點，深入推進“四大建設”，切實履行“四大任務”，努力為隨州經濟社會發展創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公平的法治環境、優質的服務環境。

年度目標為：堅持黨對政法工作的絕對領導，堅持總體國家安全觀，以加強政法隊伍建設為統領，以防范化解各類風險為牽引，以營造優良法治化營商環境、推進市域社會治理現代化試點工作、加快政法智能化建設，努力建設更高水平的平安隨州、法治隨州，奮力推動政法工作高質量發展，為奮力打造“漢襄肱骨、神韻隨州”提供有力政法保障。

2、長期目標設置情況

（1）長期目標1：以實施平安建設“四大工程”為抓手，努力實現社會治理“社會化、法治化、智能化、專業化”水平“四個提升”，確保人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意感“四個增強”，實現社會平安穩定，人民群眾安居樂業。具體指標設置為：

產出指標1：4個以上新聞媒體進行宣傳報道。指標設立依據是：歷史標準

產出指標2：鐵路運輸安全暢通。指標設立依據是：歷史標準

效益指標1：理順工作體制機制，充實完善工作職能，確保各項工作落實。指標設立依據是：經驗標準

效益指標2：群眾安全感和對社會治安滿意度達90%以上。指標設立依據是：經驗標準

（2）長期目標2：著力破解“入口不利、程序空轉、出口不暢”三大難題，實現源頭預防，有效化解積案，切實維護群眾合法權益和司法權威，全力促進社會和諧穩定。

產出指標1：提高專項資金使用率。指標設立依據是：其他指標

產出指標2：司法救助金額達到往年標準。指標設立依據是：歷史標準

效益指標1：化解一批信訪積案。指標設立依據是：其他指標

效益指標2：涉法涉訴信訪人員司法救助資金管理使用規范到位。指標設立依據是：其他指標

（3）長期目標3：市委政法委通過幾年的智能化建設已經初具規模，應急指揮大廳、信息中心、云計算、云存儲、安全運維體系都已經投入使用，按照后期拓展建設整個網絡構架還將橫向聯通公檢法司安等政法部門，縱向聯通縣（市、區）、鎮辦，形成“橫向到邊、縱向到底”的政法資源平臺。目前市委政法委的智能化建設正朝向智慧政法方向發展演進，在項目建設的同時，為加強設備管控、防止網絡數據泄露或者被竊取、篡改，日常運行維護、網絡安全檢查、系統安全檢查等工作必須同步，以保障系統高效、安全、優質的運行。

產出指標1：運維人員2人。指標設立依據是：其他指標

產出指標2：實現24小時響應制度。指標設立依據是：其他指標

效益指標1：提升政法智能化、信息化水平提，實現政法機關網格互通、資源共享、業務協同。指標設立依據是：其他指標

效益指標2：針對服務過程中可能遇到的各種各樣的風險，維護人員需要總結自身維護服務經驗，針對一些可能出現的情況，制定了一系列預防處理措施。指標設立依據是：其他指標

3、年度目標設置情況：

（1）年度目標1：以實施平安建設“四大工程”為抓手，努力實現社會治理“社會化、法治化、智能化、專業化”水平“四個提升”，確保人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意感“四個增強”，實現社會平安穩定，人民群眾安居樂業。具體指標設置為：

產出指標1：4個以上新聞媒體進行宣傳報道。指標設立依據是：歷史標準

產出指標2：鐵路運輸安全暢通。指標設立依據是：歷史標準

效益指標1：理順工作體制機制，充實完善工作職能，確保各項工作落實。指標設立依據是：經驗標準

效益指標2：群眾安全感和對社會治安滿意度達90%以上。指標設立依據是：經驗標準

（2）年度目標2：著力破解“入口不利、程序空轉、出口不暢”三大難題，實現源頭預防，有效化解積案，切實維護群眾合法權益和司法權威，全力促進社會和諧穩定。

產出指標1：提高專項資金使用率。指標設立依據是：其他指標

產出指標2：司法救助金額達到往年標準。指標設立依據是：歷史標準

效益指標1：化解一批信訪積案。指標設立依據是：其他指標

效益指標2：涉法涉訴信訪人員司法救助資金管理使用規范到位。指標設立依據是：其他指標。

（3）年度目標3：市委政法委通過幾年的智能化建設已經初具規模，應急指揮大廳、信息中心、云計算、云存儲、安全運維體系都已經投入使用，按照后期拓展建設整個網絡構架還將橫向聯通公檢法司安等政法部門，縱向聯通縣（市、區）、鎮辦，形成“橫向到邊、縱向到底”的政法資源平臺。目前市委政法委的智能化建設正朝向智慧政法方向發展演進，在項目建設的同時，為加強設備管控、防止網絡數據泄露或者被竊取、篡改，日常運行維護、網絡安全檢查、系統安全檢查等工作必須同步，以保障系統高效、安全、優質的運行。

產出指標1：運維人員2人。指標設立依據是：其他指標

產出指標2：實現24小時響應制度。指標設立依據是：其他指標

效益指標1：提升政法智能化、信息化水平提，實現政法機關網格互通、資源共享、業務協同。指標設立依據是：其他指標

效益指標2：針對服務過程中可能遇到的各種各樣的風險，維護人員需要總結自身維護服務經驗，針對一些可能出現的情況，制定了一系列預防處理措施。指標設立依據是：其他指標。

（二）重點項目績效目標編制情況

（一）政法專項工作經費

1、政法專項工作經費主要內容是：依據上級平安建設的要求和平安隨州建設的實際，統籌推進我市社會治理、維護穩定和平安建設工作。2024年預算安排80萬元，其中：80萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：緊緊圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，緊扣新時代社會主要矛盾的新變化和人民群眾對美好生活的新期待，按照“黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法治保障”的社會治理改革創新總要求，堅決貫徹落實中央、省委、市委政法工作會議精神，注重聯動融合、開放共治、民主法治、科技創新，以實施綜治（平安建設）心臟工程、血管工程、細胞工程、免疫工程“四大工程”為抓手，努力實現社會治理“社會化、法治化、智能化、專業化”水平“四個提升”，努力確保人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意感“四個增強”，為隨州經濟社會發展營造更加安全穩定的社會環境、公正規范的法治環境。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：掃黑除惡舉報和獎勵≥10萬元，指標設立依據是歷史標準。

產出指標1：開展鐵路法治宣傳≥5次，指標設立依據是歷史標準。

產出指標2：督導鐵路沿線安全環境整治工作≥2次，指標設立依據是歷史標準。

產出指標3：開展反邪教宣傳活動≥10次，指標設立依據是歷史標準。

產出指標4：法學會會議次數≥1次，指標設立依據是歷史標準。

產出指標5：開展平安隨州宣傳活動≥2次，指標設立依據是歷史標準。

效益指標1：教育轉化邪教人員人數≥25人，指標設立依據是歷史標準。

效益指標2：召開維穩專題會議≥10次，指標設立依據是歷史標準。

（二）涉法涉訴工作經費

1、涉法涉訴工作經費主要內容是：（1）完善制度機制，著力破解三大難題。（2）突出工作重點，著力深化信訪改革。（3）加強組織保障，著力推動責任落實。2024年預算安排83萬元，其中：83萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導，認真貫徹落實中央、省委、市委政法工作會議精神，堅持以人民為中心，堅持法治引領，堅持問題導向，堅持實事求是，著力破解“入口不利、程序空轉、出口不暢”三大難題，加強源頭預防，有效化解積案，切實維護群眾合法權益和司法權威，全力促進社會和諧穩定。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：掃黑除惡會議部署、檢查、督導等相關開支≤10萬，指標設立依據是歷史標準。

產出指標1：司法救助人數≥25人，指標設立依據是歷史標準。

產出指標2：司法救助金額≥60萬元，指標設立依據是歷史標準。

產出指標3：解決涉法涉訴信訪群眾生活困難問題≥10戶，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：開展鐵路法治宣傳≥2次，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：人民群眾滿意度≥90%，指標設立依據是歷史標準。

（三）政法信息化系統運維費

1、政法信息化系統運維費主要內容是：隨著隨州市委政法委政法智能化“1234”工程項目業務發展的不斷推進，政法智能化已成為各項業務的重要支撐體系。政法智能化系統是支撐政法委運作及政法各部門共同合作與營運的關鍵應用，承載著政法機關主要的業務數據。而政法委智能化系統的安全性直接關系到政法機關日常工作的正常運行，一旦智能化系統出現問題或遭受安全攻擊，會給政法機關帶來難以彌補的損失。同時，政法委智能化系統涉及大量業務數據及私密信息，信息的泄露會給社會帶來安全風險。因此政法大數據的日常維護工作顯得尤為重要。2024年預算安排35萬元，其中：35萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：隨州政法委通過幾年的智能化建設，應急指揮大廳、信息中心、云計算、云存儲、安全運維體系都已經投入使用，整個網絡構架已橫向聯通公檢法司安等政法部門，縱向聯通縣（市、區）、鎮辦，形成“橫向到邊、縱向到底”的政法資源平臺。目前隨州政法委的智能化建設正朝向智慧政法方向發展演進，在項目建設的同時，為加強設備管控、防止網絡數據泄露或者被竊取、篡改，日常運行維護、網絡安全檢查、系統安全檢查等工作必須同步，以保障系統高效、安全、優質的運行。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：日常設備維護費用支出≤20萬元。指標設立依據是其他標準。

產出指標1：機房設備巡檢1次/半月。指標設立依據是其他標準。

產出指標2：日常會議保障次數≥40次。指標設立依據是歷史標準。

產出指標3：突發事件響應時間≤24小時。指標設立依據是歷史標準。

效益指標：網絡安全巡檢1次/周。指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：機關干部使用系統滿意度≥90%。指標設立依據是歷史標準。

1. 其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

本部門2024年無政府采購預算。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

5、機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

7、其他社會保障和就業支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

8、行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

9、公務員醫療補助：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

10、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11、提租補貼：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

12、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

13、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

16、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 中共隨州市委政法委員會（部門）2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

???????????????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算

備注：本單位無政府采購預算