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隨州市社會治安綜合治理中心2024年預算公開

目 ??錄

第一部分 隨州市社會治安綜合治理中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市社會治安綜合治理中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市社會治安綜合治理中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

統籌協調、推進、落實城鄉網格化建設和政法信息化建設。其他網格和信息化建設及管理運維。

二、機構設置情況

隨州市社會治安綜合治理中心于2012年11月9日經隨州市機構編制委員會批準設立（隨編辦[2012]27號），為正科級全額撥款事業單位（公益一類），核定編制2個，其中主任1人。2017年經隨州市機構編制委員會批準（隨編辦[2017]52號），在市城市社區網格化建設管理中心加掛市委政法委信息管理中心的牌子，人員編制由2名調整為4名。截止2021年末，單位編制人數4人，在編在職4人。2022年，經隨州市機構編制委員會批準（隨編辦[2022]13號），更名為市社會治安綜合治理中心（政法信息中心），人員編制由4名調整為6名，領導職數一正一副。截止2023年末，單位編制人數6人，在編在職5人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市社會治安綜合治理中心收入預算總額68.36萬元，比上年減少149.99萬元，同比減少68.69%，主要原因是：本年無結轉資金。其中財政撥款68.36萬元，比上年增加37.01萬元，同比增加118.05%，主要原因是：本年度單位新調入干部，工資福利支出及公用經費支出增加。

（二）支出預算情況

2024年隨州市社會治安綜合治理中心支出預算總額68.36萬元，比上年減少149.99萬元，同比減少68.69%，主要原因是：本年無結轉資金支出。其中基本支出68.36萬元（人員支出63.36萬元，公用經費支出5萬元），比上年增加37.01萬元，同比增加118.05%，主要原因是：本年度單位新調入干部，工資福利支出及公用經費支出增加。項目支出0萬元，比上年減少187萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無上年結轉項目資金。

按功能分類：一般公共服務支出50.74萬元，比上年減少160.31萬元，同比減少75.96%，主要原因是：本年無上年結轉資金；社會保障就業支出10.53萬元，比上年增加7.43萬元，同比增加239.68%，主要原因是本年度單位新調入干部，且職業年金單位繳納部分納入年度預算；醫療衛生支出2.43萬元，比上年增加0.98萬元，同比增加67.58%；住房保障支出4.65萬元，比上年增加2.22萬元，同比增加80.43%。主要原因是本年度單位新調入干部，相應支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出68.36萬元。按功能分類：一般公共服務支出50.74萬元，比上年減少160.31萬元，同比減少75.96%，主要原因是：本年無上年結轉資金；社會保障就業支出10.53萬元，比上年增加7.43萬元，同比增加239.68%，主要原因是本年度單位新調入干部，且職業年金單位繳納部分納入年度預算；醫療衛生支出2.43萬元，比上年增加0.98萬元，同比增加67.58%；住房保障支出4.65萬元，比上年增加2.22萬元，同比增加80.43%。主要原因是本年度單位新調入干部，相應支出增加。

（四）政府性基金情況

2024年本單位無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算情況

2024年本單位無政府性基金預算收支。

四、機關運行經費安排情況

2024年中心運行經費5萬元，較上年預算安排增加2萬元，同比增加66.67%，主要原因是：本年度單位新調入干部。其中主要科目支出情況：辦公費0.08萬元，公務接待費0.27萬元，委托業務費1.2萬元，工會經費1萬元，福利費2.45萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市社會治安綜合治理中心“三公”經費年初預算安排0.27萬元，比上年增加0.12萬元，同比增加80%，主要原因是：單位新增干部，且本年度公務接待任務較重。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：單位無因公出國（境）。

公務接待費0.27萬元，比上年增加0.12萬元，同比增加80%，主要原因是：單位新增干部，且本年度公務接待任務較重。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：單位無公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：單位無購買公務用車計劃。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市社會治安綜合治理中心政府采購預算總額為0萬元，上年政府采購預算總額為0萬元，主要原因是：無政府采購預算。政府采購貨物預算、政府采購服務預算、政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

隨州市社會治安綜合治理中心固定資產仍登記在市委政法委機關。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

本中心無部門整體支出績效情況。

（二）重點項目績效目標編制情況

本中心無重點項目支出績效情況。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

1、我單位2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

2、我單位2024年無政府性基金收支，與上年一致。

3、我單位2024年無政府采購預算，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市社會治安綜合治理中心2024年部門預算公開表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

???

????????????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

?九、項目支出表

???????????????????????????備注：本單位無項目支出

???十、政府采購預算表

??????????????????????????備注：本單位無政府采購預算