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隨州市住房保障中心2024年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 隨州市住房保障中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市住房保障中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市住房保障中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

隨州市住房保障中心負(fù)責(zé)全市住房保障工作。具體負(fù)責(zé)市本級保障性安居工程的建設(shè)和管理、住房保障對象動態(tài)管理、租賃補(bǔ)貼發(fā)放、保障性住房分配管理及后續(xù)管理，公租房運(yùn)營管理購買服務(wù)，市本級住房保障信息系統(tǒng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市住房保障中心為公益一類事業(yè)單位，屬市住建局正科級事業(yè)單位，核定編制10人。目前，實(shí)有人數(shù)11人，其中在編人數(shù)9人，合同工2人，無離退休人員。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年，隨州市住房保障中心收入預(yù)算總額938.52萬元。其中財政撥款一般公共預(yù)算撥款收入920.43萬元；其他收入11萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.09萬元。比上年度預(yù)算收入總額978.62萬元減少40.1萬元，減少4.1%，減少的主要原因為堅決落實(shí)過“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

（二）支出預(yù)算情況

2024年，隨州市住房保障中心支出預(yù)算總額938.52萬元，比上年度預(yù)算支出總額978.62萬元減少40.1萬元，減少4.1%，減少的主要原因為堅決落實(shí)過“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。其中一般公共預(yù)算撥款支出920.43萬元，與上年相比增加497.79萬元，增幅117.78%，主要原因是公租房租賃補(bǔ)貼等支出納入一般公共預(yù)算；其他支出11萬元，與上年相比減少524.98萬元，減幅97.95%，主要原因是公租房租賃補(bǔ)貼等支出納入一般公共預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.09萬元，與上年相比，減少12.91萬元，減幅64.55%，主要原因是使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金導(dǎo)致減少。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出158.52萬元，項目支出780萬元。

按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出22.61萬元，與上年相比增加10.36萬元，增幅84.57%；衛(wèi)生健康支出5.34萬元，與上年相比減少0.34萬元，減幅5.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出120.41萬元，與上年相比減少525.43萬元，減幅81.36%；住房保障支出790.17萬元，與上年相比增加475.32萬元，增幅150.97%。

（三）財政撥款支出情況

2024年，隨州市住房保障中心財政撥款支出920.43萬元。比上年度財政撥款總額422.64萬元增加497.79萬元，增加117.78%，增加的主要原因為陽光小區(qū)增加電梯項目等導(dǎo)致變化較大。

（四）政府性基金情況

2024年，隨州市住房保障中心無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年，隨州市住房保障中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年，隨州市住房保障中心公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出9萬元，其中：辦公費(fèi)1.43萬元、印刷費(fèi)0.1萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.15萬元、郵電費(fèi)0.04萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.18萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬元、會議費(fèi)0.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元、勞務(wù)費(fèi)0.1萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.1萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.3萬元、福利費(fèi)1.44萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬元。比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10萬元減少1萬元，減少10%，主要原因為調(diào)走一人導(dǎo)致。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年，隨州市住房保障中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.37萬元，比上年2.94減少0.57萬元，同比減少19.39%，主要原因是：嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元，比上年0.59減少0.5萬元，同比減少84.75%，主要原因是：嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬元，比上年2.35減少0.07萬元，同比減少2.98%，主要原因是：嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年，隨州市住房保障中心政府采購總額410.5萬元（全部面向小微企業(yè)），其中購買工程類預(yù)算支出410萬元，購買貨物類預(yù)算支出0.5萬元，購買工程類預(yù)算支出0萬元。政府采購預(yù)算較上年63.88萬元增加346.62萬元，同比增加542.61%，增加的主要原因：陽光小區(qū)加裝電梯。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)總額33489.62萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)136.2萬元，保障性住房原值33353.42萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中，房屋130.72萬元（其中辦公用房130.72萬元），構(gòu)筑物0萬元，通用設(shè)備0.99萬元，汽車1輛共計1.9萬元，家具、用具及裝具2.59萬元，無單價200萬元以上大型設(shè)備。

與上年相比，資產(chǎn)總額減少1.45萬元，減少0.01%，減少主要原因是固定資產(chǎn)計提折舊導(dǎo)致；與上年相比，流動資產(chǎn)總額無變化；與上年相比，固定資產(chǎn)減少1.45萬元，減少1.05%，減少主要原因是固定資產(chǎn)計提折舊導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1.整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：構(gòu)建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮(zhèn)住房保障體系，完成保障性住房分配入住7500套以上，發(fā)放租賃補(bǔ)貼2000戶。年度目標(biāo)為：完成住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)，完成公租房小區(qū)規(guī)范管理。

2.長期目標(biāo)（1）構(gòu)建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮(zhèn)住房保障體系，完成保障性住房分配入住7500套以上，發(fā)放租賃補(bǔ)貼2000戶。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：戶數(shù)≥2000戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省定目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：高質(zhì)量圓滿完成搖號活動，管理公租房小區(qū)，提升公租房管理品質(zhì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度目標(biāo)：完成住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)，完成公租房小區(qū)規(guī)范管理第三方評價。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：戶數(shù)≥200戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省定目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：高質(zhì)量圓滿完成搖號活動，管理公租房小區(qū)，提升公租房管理品質(zhì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

1.陽光小區(qū)加裝電梯項目

（1）“陽光小區(qū)加裝電梯項目”主要內(nèi)容是：為陽光小區(qū)加裝電梯，電梯設(shè)備采購、安裝施工以及相關(guān)配套設(shè)施的改善，提高小區(qū)居民生活質(zhì)量、改善出行條件、高層房屋空置以及增強(qiáng)保障對象幸福感。2024年預(yù)算安排410萬元。其中：410萬元資金來源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：完成電梯安裝，方便小區(qū)租戶。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：數(shù)量指標(biāo)：加裝電梯13部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：合同約定達(dá)標(biāo)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)：電梯安裝計劃完成及時率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：完成電梯安裝，方便小區(qū)租戶出入，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：公租房住戶滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2.公租房小區(qū)修繕維護(hù)項目

（1）“公租房小區(qū)修繕維護(hù)”主要內(nèi)容是：根據(jù)公租房需求維護(hù)修繕，改善小區(qū)居住環(huán)境。2024年預(yù)算安排133萬元，其中：133萬元資金來源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：完成公租房各類維修，保障住房安全，改善住房條件。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：數(shù)量指標(biāo)：維修公租房小區(qū)覆蓋率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：三方驗收達(dá)標(biāo)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：提升公租房居住環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：公租房住戶滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市住房保障中心本年度無政府性基金預(yù)算支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）支出功能科目

1.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

8.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

第二部分 隨州市住房保障中心

2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

本單位本年沒有政府性基金預(yù)算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表