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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市房產市場管理所預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、單位運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市房產市場管理所2024年部門預算公開表

一、單位收支預算總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市房產市場管理所預算公開情況說明

一、部門主要職責

1、負責辦理《商品房預售許可證》現場查勘工作；

2、負責商品房預售資金監管工作；

3、負責《商品房買賣合同》網上簽約和登記備案工作；

4、負責《存量房買賣合同》網上簽約和登記備案工作；

5、負責房產交易管理工作；

6、負責房屋租賃登記備案管理工作；

7、負責房屋面積管理工作；

8、負責房屋交易與產權檔案管理工作；

9、負責對市中心城區范圍內的房地產開發市場、房地產中介服務市場、物業管理市場等進行管理，依法查處房地產市場的各類違法違規行為。

二、機構設置情況

根據上述職責，市房產市場管理所設辦公室、交易室、合同備案室、預售資金監管室、執法室五個內設科室。2023年度獨立編制機構1個，核算機構1個，與上年相同。我單位隸屬于隨州市住房和城鄉建設局管理的正科級公益一類事業單位。截止2023年末，單位編制人數30人，在編在職實有人數27人，其他人員6人（人事代理5人，長期聘用人員1人），退休人員13人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市房產市場管理所收入預算總額529.54萬元，其中：一般公共預算撥款收入529.04萬元，其他收入0.5萬元。較上年收入預算安排624.54萬元減少95.5萬元，減幅15%，主要原因是自有資金來源減少，其他收入資金預算減少。

（二）支出預算情況

2024年隨州市房產市場管理所支出預算總額529.54萬元。較上年支出預算安排624.54萬元減少95.5萬元，減幅15%，主要原因是其他收入資金預算支出減少。

按資金性質分為：一般公共預算撥款支出529.04萬元，其他資金支出0.5萬元。較上年支出預算安排624.54萬元減少95.5萬元，減幅15%，主要原因是其他收入資金預算支出減少。

2024年隨州市房產市場管理所支出預算總額529.54萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出114.33萬元，衛生健康支出16.03萬元，城鄉社區支出368.64萬元,住房保障支出30.54萬元。較上年支出預算安排624.54萬元減少95.5萬元，減幅15%，主要原因是其他收入資金預算對應的功能分類支出減少。

2024年隨州市房產市場管理所支出預算總額529.54萬元，按經濟分類分為：工資福利支出451.96萬元，商品和服務支出36.5萬元，對個人和家庭的補助41.08萬元。較上年支出預算安排624.54萬元減少95.5萬元，減幅15%，主要原因是其他收入資金預算支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市房產市場管理所財政撥款支出預算總額529.04萬元，支出按功能分類分為：社會保障和就業支出114.33萬元，衛生健康支出16.03萬元，城鄉社區支出368.14萬元,住房保障支出30.54萬元。較上年財政撥款支出預算總額409.33萬元增加119.71萬元，增幅29%，主要原因：一是人員經費財政保障口徑調增；二是預計當年非稅收入撥款增加。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市房產市場管理所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市房產市場管理所沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市房產市場管理所日常公用經費支出預算總額34萬元，其中：辦公費2萬元、水費0.2萬元、電費2.5萬元、郵電費1.5萬元、物業管理費0.7元、差旅費2.3萬元、維修(護)費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費3萬元、委托業務費1萬元、工會經費8.2萬元、福利費0.29萬元、公務用車運行維護費2.28萬元、稅金及附加費用0.5萬元、其他商品和服務支出7.04萬元。

較上年日常公用經費支出預算總額29.06萬元增加4.94萬元，增幅17%，主要原因：涉房信訪維穩工作繁重，差旅費和執法執勤車輛運行費居高不下導致單位運行經費較上年呈增長態勢。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市房產市場管理所一般公共預算“三公”經費年初預算安排3.78萬元，比上年增加1.43萬元，同比增加60%，主要原因是：涉房信訪維穩工作繁重，執法執勤車輛運行費居高不下導致公務用車運行維護費較上年呈增長態勢。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

2、公務接待費0.5萬元，比上年增加0.5萬元，同比上升100%，主要原因是：預計年度有公務接待費發生，上年度未編列公務接待費。

3、公務用車運行維護費3.28萬元，比上年增加0.93萬元，同比上升39%，主要原因是：涉房信訪維穩工作繁重，執法執勤車輛運行費居高不下導致公務用車運行維護費較上年呈增長態勢。

4、公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市房產市場管理所政府采購預算總額0.36萬元，其中面向小微企業采購金額0.36萬元，占采購總額的100%。其中政府采購貨物預算0.36萬元，無服務類和工程類政府采購預算。政府采購預算較上年預算安排減少6.31萬元，減幅95%，主要原因：本年減少了辦公電腦、家具、空調等政府采購項目。

七、國有資產占用情況

隨州市房產市場管理所2024年初資產總額100.66萬元，2024年初資產總額較上年增加19.88萬元，增幅25%，主要原因為：支付東華軟件隨州市個人住房信息化建設項目二、三期費用導致預付賬款增加。其中：流動資產76.31萬元、固定資產凈值24.35萬元。現有執法執勤用車輛1臺。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本單位整體績效目標是：長期目標（1）推動信息化建設，提升房產管理水平和公共服務能力.（2）加大執法力度，保障房地產市場平穩健康發展。

年度目標為（1）推動住房信息系統建設，提升房產管理水平和公共服務能力；（2）加大執法力度，保障房地產市場平穩健康發展。

2、長期目標（1）推動信息化建設，提升房產管理水平和公共服務能力.具體指標設置為：

產出指標：上線率≥95%，指標設立依據是隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃和《隨州市城鎮個人住房信息化建設方案》的安排。

效益指標：系統應用率≥95%，指標設立依據《隨州市城鎮個人住房信息化建設方案》。

長期目標（2）加大執法力度，保障房地產市場平穩健康發展，具體指標設置為：

效益指標:群眾滿意度≥90%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃。

3、年度目標（1）推動住房信息系統建設，提升房產管理水平和公共服務能力， 具體指標設置為：

產出指標：上線率≥95%，指標設立依據是隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃和《隨州市城鎮個人住房信息化建設方案》的安排。

效益指標：全面應用率≥95%，指標設立依據《隨州市城鎮個人住房信息化建設方案》。

年度目標（2）加大執法力度，保障房地產市場平穩健康發展，具體指標設置為：

效益指標：群眾滿意度群眾滿意度≥80%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃。

二、重點項目績效目標編制情況

項目名稱:《房地產市場監管》

1、房地產市場監管項目主要內容是：項目實施旨在加大執法監管力度，提升信訪處置效率，維護社會穩定，保障市場運行健康有序；2024年預算安排20.5萬元，資金來源20萬元為當年一般公共預算財政撥款（補助）資金，0.2萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：房地產開發、中介、物業服務市場管理規范，人民滿意度不斷提升，商品房交易市場實現信息互聯共享，規范透明，交易雙方滿意度不斷提升.

3、項目績效指標設置情況：

長期目標：房地產開發、中介、物業服務市場管理規范，人民滿意度不斷提升，商品房交易市場實現信息互聯共享，規范透明，交易雙方滿意度不斷提升.具體指標設置為：

數量指標：每周巡查率≥2次，指標設立依據是隨州市房產市場管理所2024年度工作計劃安排。

質量指標：行政執法合規率=100%，指標設立依據是隨州市房產市場管理所2024年度工作計劃安排和行政執法相關要求。

社會效益指標：涉房信訪處置率≥80%，指標設立依據是隨州市房產市場管理所2024年度工作計劃安排。

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥80%，指標設立依據是隨州市房產市場管理所2024年度工作計劃安排。

年度目標：加大執法監管力度，提升信訪處置效率，維護社會穩定，保障市場運行健康有序， 具體指標設置為：

數量指標：每周巡查率≥2次，指標設立依據是隨州市房產市場管理所2024年度工作計劃安排。

質量指標：行政執法合規率=100%，指標設立依據是隨州市房產市場管理所2024年度工作計劃安排和行政執法相關要求。

社會效益指標：涉房信訪處置率≥80%，指標設立依據是隨州市房產市場管理所2024年度工作計劃安排。

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥80%，指標設立依據是隨州市房產市場管理所2024年度工作計劃安排。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本單位2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.單位運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

5、非稅收入：指其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款，行政事業單位資產收益撥款。

?? 6、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“非稅收入”、“經營收入”等以外的收入。???

7、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住房建設和房地產市場監管（項）：是指反映調控房地產市場運行，研究擬定城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出。

8、社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

9、醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

10.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。?

11.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

12.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

13.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

14.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

15.印刷費：反映單位的印刷費支出。

16.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

17.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

18.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

?? 19、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

20、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分 ?隨州市房產市場管理所2024年部門預算公開表

一、單位收支預算總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

注：本單位2024年無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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