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隨州市建筑工程質量和安全和監督站

2024年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市建筑工程質量和安全監督站預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市建筑工程質量和安全監督站2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市建筑工程質量和安全監督站預算公開情況說明

一、單位主要職責

一、主要職責

1.宣傳貫徹執行國家、省、市有關建筑工程質量及安全生產的法律、法規、政策和技術標準；負責擬訂全市建筑工程質量和安全監督的實施細則，并組織實施。

2.負責建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節能工程的質量和安全監督，監督參建各方主體質量行為；負責建筑業企業安全資質的初審、報批工作；參與組織省、市優質工程的評審和申報工作；參與重大工程質量和安全事故的調查、鑒定和處理工作；參與全市建筑工程質量和安全生產檢查的組織工作；負責受理建筑工程質量和安全投訴工作；參與全市建筑新標準、新技術、新產品的推廣工作。

3.在城市規劃區內，負責承辦建筑工程質量和安全監督手續，出具建筑工程質量監督報告，負責建筑工程竣工驗收備案的初審、報批和發證工作；負責建筑預制構件的質量監督；對建筑工程質量和安全中的違法違規行為按程序報批后立案查處；負責監督建設工程監理企業履行質量責任行為；監督有關單位建立健全建筑工程質量和安全管理制度及質量安全保證體系。

4.指導區、市建筑工程質量和安全監督工作。

5.承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

根據市機構編制委員會《關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構等有關問題的通知》（隨編發[2003]35號）文件精神，設置隨州市建筑工程質量和安全監督站，為正科級事業單位，核定全額撥款編制21名，2015年核定為公益一類事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局。

現有人數34人，其中在崗人員28人（在職在編18人，在職不在編10人），退休人員6人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算總額為732.02萬元，其中：一般公共預算撥款732.02萬元。較上年預算安排增加99.36萬元，減少15.7%。增加的主要原因是增加了項目預算收入。

（二）支出預算情況

2024年預算支出總額732.02萬元，較上年預算安排增加99.36萬元，增加15.7%。增加的主要原因是增加了項目預算支出。

按支出功能分類：社會保障和就業支出74萬元，醫療衛生支出12.02萬元，城鄉社區事務623.13萬元，住房保障支出22.87萬元。

按資金性質分：一般公共預算財政撥款732.02萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預算總額為732.02萬元。財政撥款預算安排支出較上年增加138.01萬元，增加23.2%。增加的主要原因：按照財政預算填報要求，往年由上級部門返還的非稅收入2023年直接返還到本預算單位，導致非稅收入增加，所以財政撥款支出增加。

（四）政府性基金情況

2024年未使用政府性基金預算撥款安排支出，與上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

2024年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2024年預算支出安排機關運行經費56萬元，其中：辦公費4.31萬元、印刷費0.5萬元、水費0.1萬元、電費3.5萬元、郵電費1萬元、物業管理費1萬元、差旅費3.5萬元、培訓費3萬元、公務接待費1.2萬元、、工會經費15萬元、福利費0.12萬元、公務用車運行維護費6.83萬元、其他商品服務支出15.95萬元。2024年預算支出安排機關運行經費較上年減少2.77萬元,增加4%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約壓縮開支。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年我單位一般公共預算財政撥款“三公”經費年初安排合計8.03萬元，較上年減少0.16萬元，同比減少2%，減少原因：嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公”經費，進一步壓減“三公”經費支出預算。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，主要原因是我站年度無因公出國（境）費用支出安排；

公務接待費1.2萬元，比上年增加0.06萬元，增加5%，主要原因是主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約壓縮開支。

公務用車運行維護費6.83萬元，與上年減少0.22萬元，減少3%，主要原因是主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約壓縮開支。

公務用車購置0萬元，比上年減少100%，主要原因是單位本年度無公務用車購置費預算安排。

六、政府采購預算安排情況

2024年無政府采購預算安排，與上年一致。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，隨州市建筑工程質量和安全監督站資產總額26.16萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產26.16?萬元、在建工程 0萬元、無形資產0萬元。固定資產中，房屋構筑物0 萬元（其中：辦公用房 0 萬元），單價200萬元以上大型設備0萬元，汽車3輛15.95萬元，其他固定資產10.21萬元。

與上年相比，資產總額減少45.44萬元，減少63.5%，主要是流動資產減少。其中：流動資產減少44.3萬元、固定資產減少1.14萬元、在建工程增加0萬元、無形資產增加0 萬元，2023年有固定資產處置情況。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標目標1：對全市在建房屋建筑工程40個項目進行監督

??目標2：改善城區交通環境，對城市建設市政30個工程進行監管、協調和督查

??目標3：提升城市能力，接管驗收消防工程90個項外加43個裝電梯項目

年度目標：完成30項在建房屋市政工程質量安全監督手續，完成90項在建工程消防驗收管理工作外加43個裝電梯項目，實現智慧工地信息化全覆蓋。

2、長期目標（1）保證全市在建市政房屋工程質量安全監督手續合理規范化，確保全市在建房屋市政工程無安全事故；消防驗收手續嚴格按照法律法規執行；定期進行消防驗收抽測，具體指標設置為：

產出指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標，指標設立依據是文件標準。

效益指標：確保全市在建房屋市政工程質量安全，確保全市消防工程驗收合格率，指標設立依據是文件標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

長期目標（2）改善城區交通環境，對城市建設市政16個工程進行監管、協調和督查

產出指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標，指標設立依據是文件標準。

效益指標：改善城區交通環境，提升質量安全監督水平。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

長期目標（3）：提升城市能力，接管驗收消防工程94個項目外加60個裝電梯項目

產出指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標，指標設立依據是文件標準。

效益指標：改善城區居住環境，提升質量安全監督水平。

3、年度目標：完成56項在建房屋市政工程質量安全監督手續，完成94項在建工程消防驗收管理工作外加60個裝電梯項目，實現智慧工地信息化全覆蓋；具體指標設置為：

產出指標：在建房屋市政工程質量安全監督手續完成16項，消防驗收備案完成94項，外加60個裝電梯項目；

效益指標：確保全市在建房屋市政工程質量安全。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“消防驗收管理工作”項目主要內容是：消防質量抽測設備購置，消防驗收工作備案培訓。2024預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：完成2024年度分配任務，完成消防驗收備案工作，定期完成消防抽測，保證消防驗收管理工作正常開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：消防驗收合格≥100%，指標設立依據是文件標準。

效益指標：提升消防安全=100%，指標設立依據是文件標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無政府性基金預算支出，與年一致。

（二）對其他情況的說明

我單位無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市建筑工程質量和安全監督站

2024年部門預算公開表

一、收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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