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隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2023年度部門決算

發(fā)布時間：2024-11-05 16:48
信息來源：
編輯：隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
審核：黃振忠

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目錄

　　第一部分隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、政府采購支出說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、預(yù)算績效情況說明

　　十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

　　第四部分其他需要說明的情況

　　第五部分名詞解釋

　　第六部分附件

第一部分隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施。

　　(二)指導(dǎo)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理;指導(dǎo)全市深化住房制度改革工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)保障安居工程建設(shè)與管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理;承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　(三)指導(dǎo)全市房產(chǎn)市場的管理;指導(dǎo)國有土地上房屋征收與補償工作;指導(dǎo)全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋租賃的管理工作。

　　(四)指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作;擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務(wù)管理制度，規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為;負(fù)責(zé)中心城區(qū)住宅專項維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

　　(五)指導(dǎo)和推進(jìn)城市建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究;擬訂全市城市建設(shè)、城市供排水發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、政策規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設(shè)重點項目年度工作目標(biāo)計劃，指導(dǎo)、督促、推進(jìn)城市建設(shè)重點項目的建設(shè);負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)供水、用水管理工作;負(fù)責(zé)城市供排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作;參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作;負(fù)責(zé)城市燃?xì)獾谋O(jiān)督管理工作;指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

　　(六)指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴;指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。指導(dǎo)和推進(jìn)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)建設(shè)行政審批項目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報工作。

　　(七)指導(dǎo)全市住房、建設(shè)市場和城市設(shè)計的監(jiān)督管理工作;擬訂勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、施工圖設(shè)計審查的有關(guān)制度和規(guī)范性文件并組織實施;擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實施;擬訂規(guī)范建設(shè)市場各方主體行為和建設(shè)工程風(fēng)險管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;組織和引導(dǎo)市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設(shè)計企業(yè)、建設(shè)中介服務(wù)企業(yè)參與市場勞務(wù)、技術(shù)合作，推進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大。

　　(八)組織制定工程建設(shè)實施的地方標(biāo)準(zhǔn);擬訂建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行;組織實施房屋的抗震設(shè)計規(guī)范;組織工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的審定、編制和推廣;指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價;定期組織發(fā)布工程造價信息。

　　(九)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理;擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，制訂相關(guān)政策并指導(dǎo)實施;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理以及農(nóng)村危房改造;指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作;指導(dǎo)美麗宜居村莊建設(shè)工作。

　　(十)負(fù)責(zé)城市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和消防設(shè)計審查驗收工作;擬訂建設(shè)工程質(zhì)量、建設(shè)安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織和參與各類建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的鑒定和調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施;對建筑工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為實施查處。

　　(十一)指導(dǎo)全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作;負(fù)責(zé)建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度;推廣應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥;指導(dǎo)和推進(jìn)重大建筑節(jié)能和綠色建筑項目建設(shè);組織實施重點建設(shè)科技項目的研究開發(fā);推廣應(yīng)用建筑節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。

　　(十二)指導(dǎo)全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護(hù)和監(jiān)督管理工作;擬訂名城保護(hù)的地方性法規(guī)和規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)組織國家歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃的編制、評審和報批工作，并監(jiān)督組織實施;負(fù)責(zé)名城保護(hù)宣傳、發(fā)展研究工作。

　　(十三)指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作;擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實施。

　　(十四)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權(quán):

　　1、城市工程建設(shè)領(lǐng)域工程質(zhì)量安全及節(jié)能方面的行政處罰權(quán)。

　　2、房產(chǎn)市場、城市供排水、歷史文化名城保護(hù)的行政處罰權(quán)。

　　(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　從單位構(gòu)成看，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)部門決算由實行獨立核算的隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級決算和10個下屬單位決算組成。

　　納入隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)

　　2.隨州市建筑市場管理站

　　3隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站

　　4.隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心

　　5.隨州市城市建設(shè)檔案館

　　6.隨州市綠色建筑與節(jié)能科技中心

　　7.隨州市房產(chǎn)市場管理所

　　8.隨州市住房保障中心

　　9.隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

　　10.隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心

　　11.隨州市住建重點項目服務(wù)中心

　　隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)單位人員編制情況:行政編制23名，參公編制12名。2023年底實有行政在職人員33人，離休干部1人，退休干部47人。

　　隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況:內(nèi)設(shè)科室15個，分別為辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規(guī)科(企業(yè)管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設(shè)管理辦公室、燃?xì)夤芾磙k公室)、村鎮(zhèn)建設(shè)科、勘察設(shè)計與科技科(名城保護(hù)辦公室)、建筑業(yè)管理科、房產(chǎn)市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督科、財務(wù)審計科、供排水管理科、機關(guān)黨委和老干部科。

　　隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)所屬事業(yè)、企業(yè)單位:直屬事業(yè)單位11個，即隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站、隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心、隨州市城市建設(shè)檔案館、隨州市綠色建筑與節(jié)能科技中心、隨州市房產(chǎn)市場管理所、隨州市住房保障中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心和隨州市住建重點項目服務(wù)中心。直屬企業(yè)單位1個，中房集團(tuán)隨州公司，三級單位企業(yè)4個，分別為住宅合作社、住宅經(jīng)營公司、拆遷事務(wù)所、經(jīng)濟(jì)適用住房發(fā)展中心。

第二部分隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　說明：本部門當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為32769.64萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加21173.47萬元，增長182.6%，主要原因是住建系統(tǒng)2023年度新增隨州市市本級排澇泵站、老城區(qū)污水收集管網(wǎng)、污泥無害化處置以及城市燃?xì)夤艿览匣赂脑斓软椖康氖罩А?/p>

圖1：收、支決算總計變動情況

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計32759.94萬元，與2022年度相比，收入合計增加21963.92萬元，增長203.4%。其中：財政撥款收入28021.1萬元，占本年收入85.5%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入4738.83萬元，占本年收入14.5%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計32760.35萬元，與2022年度相比，支出合計增加21793.26萬元，增長198.7%。其中：基本支出4203.6萬元，占本年支出12.8%;項目支出28556.75萬元，占本年支出87.2%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為28028.63萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加19558.41萬元，增長230.9%。主要原因是住建系統(tǒng)2023年度新增隨州市市本級排澇泵站、老城區(qū)污水收集管網(wǎng)、污泥無害化處置以及城市燃?xì)夤艿览匣赂脑斓软椖康呢斦芸钍罩А?/p>

　　2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入10331.56萬元，比2022年度決算數(shù)增加6151.54萬元。增加主要原因是住建系統(tǒng)2023年度新增污泥無害化處置和城市燃?xì)夤艿览匣赂脑斓软椖控斦芸钍杖?。政府性基金預(yù)算財政撥款收入17689.55萬元，比2022年度決算數(shù)增加13851.67萬元。增加主要原因是住建系統(tǒng)2023年度新增隨州市市本級排澇泵站和老城區(qū)污水收集管網(wǎng)等項目的政府性基金預(yù)算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。與2022年度決算數(shù)持平不變。決算數(shù)持平不變主要原因是本年度及上年度均無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10331.56萬元，占本年支出合計的31.5%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加5749.79萬元，增長125.5%。主要原因是住建系統(tǒng)2023年度新增污泥無害化處置和城市燃?xì)夤艿览匣赂脑斓软椖控斦芸钍杖搿?/p>

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10331.56萬元，主要用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)(類)支出46萬元，占0.4%。主要是用于數(shù)字隨州建設(shè)(工改系統(tǒng)升級)項目支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出(類)668.4萬元，占6.5%。主要是用于繳納在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等費用，以及撥付離退休干部統(tǒng)籌待遇等。

　　3.衛(wèi)生健康支出(類)169.39萬元，占1.6%。主要是用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費和離休干部醫(yī)療費支出。

　　4.節(jié)能環(huán)保支出(類)2094.34萬元，占20.3%。主要是用于排水中心實施的污泥無害化項目支出。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)4403.02萬元，占42.6%。主要是用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和城市維護(hù)費等項目經(jīng)費支出。

　　6.農(nóng)林水支出(類)20萬元，占0.2%。主要是用于購買城區(qū)防汛用儲備物資支出。

　　7.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)191.32萬元，占1.9%。主要是用于解決購買首套商品住房契稅補貼資金支出。

　　8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)29.79萬元，占0.3%。主要是用于“樂居隨州房地產(chǎn)交易會”參展企業(yè)補貼及活動支出。

　　9.住房保障支出(類)2656.2萬元，占25.7%。主要是用于鐵樹片區(qū)31、32號樓棚戶區(qū)改造、公租房改造裝修、公租房運營管理服務(wù)費以及保障性住房租金補貼等項目支出。

　　10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)53.11萬元，占0.5%。主要是用于自然災(zāi)害風(fēng)險普查和排水設(shè)施風(fēng)險普查支出等。

　　(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4419.5萬元，支出決算為10331.56萬元，完成年初預(yù)算的233.8%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：此支出功能科目主要為數(shù)字隨州建設(shè)(工改系統(tǒng)升級)項目，該項目由市政數(shù)局統(tǒng)籌，項目支出未納入我單位年初預(yù)算，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

　　2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為252.11萬元，支出決算為182.85萬元，完成年初預(yù)算的72.5%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：退休干部統(tǒng)籌待遇由社保局統(tǒng)發(fā)，不再有單位發(fā)放，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

　　3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為82.81萬元，支出決算為9.89萬元，完成年初預(yù)算的11.9%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：部分局屬二級單位決算填報沒細(xì)化功能科目，沒有使用此支出功能科目，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

　　4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為273.31萬元，支出決算為358.81萬元，完成年初預(yù)算的131.3%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整，補繳了2022年度1-12月養(yǎng)老保險。

　　5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：職業(yè)年金為退休時做實再繳納，因此年初暫不預(yù)算，待職工退休時根據(jù)核定金額繳納。

　　6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：市房產(chǎn)市場所用于事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌待遇發(fā)放，因編制決算時受系統(tǒng)審核限制，不能使用事業(yè)單位離退休支出功能科目，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

　　7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為27.41萬元，支出決算為102.56萬元，完成年初預(yù)算的374.2%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：用于彌補按規(guī)定辦理的行政單位醫(yī)療支出。

　　8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為92.95萬元，支出決算為66.83萬元，完成年初預(yù)算的71.9%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：對2023年度醫(yī)療保險繳費基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，不再包含單列核定績效工資，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

　　9.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為94.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：排水中心對財政局下達(dá)指標(biāo)統(tǒng)籌安排，打通使用。

　　10.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)固體廢棄物與化學(xué)品(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2000萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：該項目中央補助資金由建投公司進(jìn)行申報，排水中心不確定資金下達(dá)時間，未編制年初預(yù)算。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為647.48萬元，支出決算為624.3萬元，完成年初預(yù)算的96.4%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:進(jìn)一步強化過“緊日子”的意識，嚴(yán)格控制行政運行支出，壓減一般性支出。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項)。年初預(yù)算為305.06萬元，支出決算為394.59萬元，完成年初預(yù)算的129.3%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:財政局增補了市房產(chǎn)市場所的單列核定績效預(yù)算。

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為676.94萬元，支出決算為1142.61萬元，完成年初預(yù)算的168.8%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:此支出功能科目中支出決算數(shù)包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)。年初預(yù)算為491.62萬元，支出決算為1021.9萬元，完成年初預(yù)算的207.9%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算資金支出功能科目與財政局實際下達(dá)資金支出功能科目不符，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

　　15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項)。年初預(yù)算為904.61萬元，支出決算為994.77萬元，完成年初預(yù)算的110%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:局屬二級單位決算填報沒細(xì)化功能科目，都列入了建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出功能科目中，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

　　16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為224.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:此支出功能科目包含的是省級城鄉(xiāng)建設(shè)與發(fā)展以獎代補資金和省級城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金，未納入年初預(yù)算中，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

　　17.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)。年初預(yù)算為0元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：已納入年初預(yù)算，但資金下達(dá)時支出功能科目發(fā)生改變，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

　　18.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為191.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：此支出功能科目包含的是解決購買首套商品住房契稅補貼資金支出，為根據(jù)當(dāng)年度實際工作需要所安排的臨時項目，不在年初預(yù)算編制范圍內(nèi)，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

　　19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：財政局增補“樂居隨州”項目預(yù)算。

　　20.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區(qū)改造(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：此支出功能科目包含的是鐵樹片區(qū)31、32號樓棚戶區(qū)改造項目支出，為根據(jù)當(dāng)年度實際工作需要所安排的拆遷補償款，不在年初預(yù)算編制范圍內(nèi)，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

　　21.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)。年初預(yù)算為402萬元，支出決算為544.33萬元，完成年初預(yù)算的135.4%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公租房運營管理服務(wù)費需根據(jù)合同規(guī)定，每半年付款一次，尾款年底考核結(jié)束后付清，本年度支出包含上年度尾款，而編制預(yù)算時是按照合同金額數(shù)編制，2023年9月份對年初預(yù)算數(shù)進(jìn)行了調(diào)增;二是市級保障性安居工程支出—公租房改造裝修項目在指標(biāo)下達(dá)時歸入了此支出功能科目中，故導(dǎo)致支出決算大于年初預(yù)算。

　　22.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補貼(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為88.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公共租賃住房補貼發(fā)放需按照當(dāng)年度實際申報情況進(jìn)行撥付，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

　　23.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老舊小區(qū)改造(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1787.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：此支出功能科目反映的是城區(qū)老舊小區(qū)紅線外配套微循環(huán)道路及附屬設(shè)施改造項目支出，此項目資金為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，未納入年初預(yù)算，故導(dǎo)致支出決算大于年初預(yù)算。

　　24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為208.97萬元，支出決算為168.43萬元，完成年初預(yù)算的80.6%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度存在人員退休情況，人員經(jīng)費支出進(jìn)行了調(diào)整。

　　25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為35.97萬元，支出決算為8.86萬元，完成年初預(yù)算的24.63%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：部分人員項目經(jīng)費打通使用，未按此支出功能科目進(jìn)行核算。

　　26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)災(zāi)害風(fēng)險防治(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：此支出功能科目為自然災(zāi)害風(fēng)險普查項目，支出資金為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，未納入年初預(yù)算編制，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4097.1萬元，其中：

　　人員經(jīng)費3844.84萬元，主要包括：基本工資873.96萬元、津貼補貼278.05萬元、獎金312.9萬元、伙食補助費16.5萬元、績效工資923.89萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費447.25萬元、職業(yè)年金繳費117.72萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費229.36萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費19.78萬元、住房公積金241.85萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出115.28萬元、離休費4.58萬元、退休費176.46萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金58.63萬元、生活補助18.23萬元、救濟(jì)費0萬元、醫(yī)療費補助0.24萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0.9萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助9.26萬元。

　　公用經(jīng)費252.26萬元，主要包括：辦公費16.97萬元、印刷費2.5萬元、咨詢費0.5萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費3.36萬元、電費24.36萬元、郵電費8.12萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費11.78萬元、差旅費21.59萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護(hù))費4.4萬元、租賃費4.3萬元、會議費0.04萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、公務(wù)接待費2.09萬元、專用材料費0.06萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費2.42萬元、委托業(yè)務(wù)費3.43萬元、工會經(jīng)費36.28萬元、福利費18.64萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費23.5萬元、其他交通費用1.92萬元、稅金及附加費用2.44萬元、其他商品和服務(wù)支出60.7萬元、辦公設(shè)備購置1.45萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他資本性支出1.2萬元。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入17689.55萬元，本年支出17689.55萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為：

　　(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)。支出決算為3193.38萬元，主要用于繞城南路地下綜合管廊PPP項目政府付費資金、城區(qū)既有住宅增設(shè)電梯財政補貼資金、隨州市中心城區(qū)城市風(fēng)貌規(guī)劃、污水處理設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修費用以及污水輸送費方面支出。

　　(二)其他支出(類)。支出決算為14496.16萬元，主要用于支付城區(qū)老舊小區(qū)紅線外配套微循環(huán)道路及附屬設(shè)施改造項目、隨州市城市應(yīng)急水源工程、老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項目以及市本級排澇泵站項目等方面支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為43.98萬元，支出決算為27.05萬元，完成全年預(yù)算的61.5%。較上年減少13.31萬元，下降33%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：住建系統(tǒng)機關(guān)堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費的支出，厲行節(jié)約。決算數(shù)較上年減少的主要原因：住建系統(tǒng)機關(guān)堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費的支出，厲行節(jié)約。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)保持不變的主要原因：本年度沒有安排人員出國。決算數(shù)較上年數(shù)保持不變的主要原因：本年度和上年度沒有安排人員出國。

　　全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個，累計0人次，主要是本年度未安排人員出國。

　　2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為36.23萬元，支出決算為24.96萬元，完成全年預(yù)算的68.9%;較上年減少13.76萬元，下降35.5%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：進(jìn)一步規(guī)范公車使用管理制度，切實加強了部門公車使用、管理和維護(hù)，節(jié)約公車運行開支費用。決算數(shù)較上年減少的主要原因：一是本年度部門無公務(wù)車購置情況;二是進(jìn)一步規(guī)范公車使用管理制度，切實加強了部門公車使用、管理和維護(hù)，節(jié)約公車運行開支費用。其中：

　　(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

　　(2)公務(wù)用車運行費支出24.96萬元，主要用于保障公務(wù)用車的正常運行、維修保養(yǎng)、車輛保險以及過路過橋費用等支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為7.76萬元，支出決算為2.09萬元，完成全年預(yù)算的26.9%，較上年增加0.44萬元，增長26.7%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。決算數(shù)較上年增加的主要原因：2023年度住建系統(tǒng)的各類調(diào)研檢查工作有所增加，故導(dǎo)致公務(wù)接待活動也有所增加。其中：

　　外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。

　　國內(nèi)公務(wù)接待支出2.09萬元，接待對象主要是省住建廳來隨開展調(diào)研、檢查的工作組、和項目建設(shè)編制規(guī)劃專家組以及湖北省其他地市州及縣市區(qū)等考察學(xué)習(xí)人員，主要是開展接受上級或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)、工作督導(dǎo)，和對接項目建設(shè)編制規(guī)劃，以及考察調(diào)研等工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組32個，200人次(不包括陪同人員)。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出252.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少127.59萬元，降低33.6%。主要原因是：住建系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，落實過緊日子要求壓減支出，2023年一般性支出較上年實現(xiàn)了壓減，確保將有限的經(jīng)費用在工作急需上。

　　十一、政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額3284.52萬元，其中：政府采購貨物支出14.69萬元、政府采購工程支出2391.06萬元、政府采購服務(wù)支出878.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額1118.96萬元，占政府采購支出總額的34.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額318.96萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的28.5%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的9.4%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，部門共有車輛23輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部服務(wù)用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是工地驗收業(yè)務(wù)用車和城區(qū)內(nèi)河保潔沖水用三輪摩托車;單位價值100萬元以上專用設(shè)備1套。

　　十三、預(yù)算績效情況說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金865.22萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2023年，在市委市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在省住建廳正確指導(dǎo)下，全市住建系統(tǒng)以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為契機，聚焦聚力花園城市建設(shè)，扎實開展“破冰提能”行動，持續(xù)擦亮“先鋒住建”品牌，推動住建干部強作風(fēng)、提能力、重實干，著力補短板、強功能、提品質(zhì)，實施“四好”建設(shè)，抓緊抓實行業(yè)專項治理，推動城市集中高質(zhì)量發(fā)展，省定目標(biāo)任務(wù)爭先進(jìn)位、政府民生實事全面完成，全年工作取得顯著成效，多項工作榮獲省市榮譽稱號。

　　1、根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2023年度部門整體支出進(jìn)行績效自評，2023年度部門整體預(yù)算支出總額3978.99萬元，實際支出總額3978.99萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，自評得分98分。從評價情況來看，2023年度市住建局在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)，以花園城市建設(shè)為抓手，城市高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)有力;以強產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長為重點，兩大產(chǎn)業(yè)在逆勢中奮進(jìn);以綠色低碳為指引，城市人居環(huán)境變美變靚;以提升民生福祉為目標(biāo)，民生保障事業(yè)不斷增強;以宜居宜業(yè)為方向，村鎮(zhèn)建設(shè)特色彰顯;以問題整改為突破，優(yōu)化營商環(huán)境實現(xiàn)大提升;以嚴(yán)執(zhí)法強監(jiān)管為支撐，住建領(lǐng)域安全穩(wěn)定堤壩筑牢筑穩(wěn);以黨建引領(lǐng)為動能，干部作風(fēng)能力得到新提升，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

　　2、存在的問題：一是績效評價管理制度尚不健全?？冃гu價管理還處于探索學(xué)習(xí)階段，尚未制定相關(guān)的管理辦法和實施細(xì)則，無與實際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績效管理工作機制和流程，績效評價開展缺乏強有力的制度保障。

　　二是績效評價指標(biāo)體系還不夠完善、合理。住建部門項目支出金額大、項目多，項目之間差異性大，真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標(biāo)，在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計上存在難度，導(dǎo)致評價內(nèi)容不夠全面、評價指標(biāo)制定不夠科學(xué)，評價數(shù)據(jù)采集缺少充分的調(diào)查和嚴(yán)密的分析。

　　三是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間短，涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，單位對預(yù)算績效管理理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。

　　3、下一步改進(jìn)措施:加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

　　《2023年度隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門整體績效自評表》詳見第六部分附件。

　　(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

　　1、城市維護(hù)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為72.34萬元，執(zhí)行數(shù)為72.34萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是成本指標(biāo)：(1)會議費較上年減少94.19%;(2)一般性支出較上年壓縮2.29%。二是產(chǎn)出指標(biāo)：(1)查處燃?xì)膺`法案件30起，處罰近34萬元;(2)已完成《中心城區(qū)城市風(fēng)貌規(guī)劃》編制。三是效益指標(biāo)：(1)海綿城市建設(shè)加快推進(jìn)，全市6座城市污水處理廠達(dá)標(biāo)運營建筑節(jié)能與綠色建筑工作連續(xù)3年走在全省前列;(2)榮獲“全省住建系統(tǒng)創(chuàng)建青年文明號先進(jìn)集體”“隨州工人先鋒號”等榮譽;(3)“先鋒住建”品牌入選全省“機關(guān)黨建創(chuàng)新”案例。四是滿意度指標(biāo)：(1)服務(wù)對象滿意度≧98%;(2)辦理人大議案政協(xié)提案滿意率100%。

　　發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因城市維護(hù)費項目屬于常年性項目，項目支出涉及面廣且復(fù)雜，所以導(dǎo)致預(yù)算編制不夠細(xì)致，特別是項目支出預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行過程中容易出現(xiàn)偏差，實際支出經(jīng)濟(jì)科目與預(yù)算不匹配。

　　下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，進(jìn)一步優(yōu)化績效管理工作。

　　《2023年度城市維護(hù)費項目自評表》詳見第六部分附件

　　2、離休干部醫(yī)療費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1.91萬元，執(zhí)行數(shù)為1.91萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是成本指標(biāo)：保障離休干部人數(shù)1人，醫(yī)療費報銷率100%。二是產(chǎn)出指標(biāo)：落實離休干部政治、生活待遇，及時辦理離休干部醫(yī)療費報銷工作。三是效益指標(biāo)：保障離休干部生活，增強老干部群體穩(wěn)定性，關(guān)愛老干部生活身體。四是滿意度指標(biāo)：離休干部滿意率100%。

　　發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因離休干部醫(yī)療費項目屬于常年性項目，且是根據(jù)當(dāng)年度支出情況實報實銷，所以導(dǎo)致預(yù)算編制不夠細(xì)致，績效指標(biāo)設(shè)置較為單一。

　　下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績效指標(biāo)和指標(biāo)值，細(xì)化績效指標(biāo)，要設(shè)置最能反映項目實施績效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化績效管理工作。

　　《2023年度離休干部醫(yī)療費項目自評表》詳見第六部分附件

　　3、數(shù)字隨州建設(shè)(工改系統(tǒng)升級)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為46萬元，執(zhí)行數(shù)為46萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：合同簽訂后3個月內(nèi)已完成系統(tǒng)升級建設(shè)。二是效益指標(biāo)：提高了項目審批效率。三是滿意度指標(biāo)：系統(tǒng)使用的申報單位滿意度100%。

　　發(fā)現(xiàn)的問題及原因：數(shù)字隨州建設(shè)(工改系統(tǒng)升級)項目為2023年度延續(xù)性項目，績效指標(biāo)較為單一且不易進(jìn)行評價，應(yīng)結(jié)合下一年度計劃安排進(jìn)一步具體化績效指標(biāo)。

　　《2023年度數(shù)字隨州建設(shè)(工改系統(tǒng)升級)項目自評表》詳見第六部分附件

　　4、市級保障性安居工程支出——公租房改造裝修項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為104.42萬元，執(zhí)行數(shù)為104.42萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：(1)完成公租房改造裝修17套;(2)入住條件達(dá)到100%;二是滿意度指標(biāo)：群眾滿意度85%。

　　存在的問題和原因:編制預(yù)算時應(yīng)根據(jù)實際情況結(jié)合合同付款要求，預(yù)算編制水平待提高。

　　下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。加強預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

　　《2023年度市級保障性安居工程支出——公租房改造裝修項目自評表》詳見第六部分附件

　　5、購買公租房運營管理服務(wù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為143.48萬元，執(zhí)行數(shù)為143.48萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是成本指標(biāo)：壓縮開支，以優(yōu)惠的價格購買優(yōu)良的服務(wù)。二是產(chǎn)出指標(biāo)：完成4個試點小區(qū)購買服務(wù)，提升了運營管理水平和服務(wù)質(zhì)量。三是滿意度指標(biāo)：公租房小區(qū)住戶滿意度85%。

　　存在的問題和原因:公租房運營管理服務(wù)費項目根據(jù)合同規(guī)定，每半年付款一次，尾款年底考核結(jié)束后付清，編制預(yù)算時應(yīng)根據(jù)實際情況結(jié)合合同付款要求，預(yù)算水平待提高。

　　《2023年度購買公租房運營管理服務(wù)項目自評表》詳見第六部分附件

　　6、自然災(zāi)害風(fēng)險普查項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為45.95萬元，執(zhí)行數(shù)為45.95萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是成本指標(biāo)：按照省級預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，通過省級核查。二是產(chǎn)出指標(biāo)：核查全部供水管網(wǎng)設(shè)施和場站設(shè)施，包含2座水廠，5座加壓泵站、211個二次加壓設(shè)施(58個水箱式，153個無負(fù)壓罐式)，829條管線862.78km管線。三是效益指標(biāo)：為后期市政基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)打基礎(chǔ)。四是滿意度指標(biāo)：滿意度98%。

　　存在的問題和原因:項目預(yù)算編制內(nèi)容不成熟，績效指標(biāo)單一，預(yù)算編制水平待提高。

　　下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。2023年度自然災(zāi)害風(fēng)險普查項目決算收支與年初預(yù)算相當(dāng)，下一步將結(jié)合本年度預(yù)算收支變化因素，依照此項目合同規(guī)定，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算方案，避免預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

　　《2023年度自然災(zāi)害風(fēng)險普查項目自評表》詳見第六部分附件

　　7、解決購買首套商品住房契稅補貼資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為191.32萬元，執(zhí)行數(shù)為191.32萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是成本指標(biāo)：(1)實行購房補貼政策，為購買首套新建商品住房的，給予契稅補貼;(2)補貼標(biāo)準(zhǔn)：購買首套新建商品住房建筑面積在90㎡以內(nèi)的，按已繳契稅額度的50%補貼;建筑面積超過90㎡(含90㎡)的，按已繳契稅額度的20%補貼。二是產(chǎn)出指標(biāo)：(1)補貼購買首套新建商品住房契稅戶數(shù)1088戶，補貼資金191.32萬元;(2)及時受理購房戶契稅補貼申請。三是效益指標(biāo)：減輕購房戶購房壓力，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。四是滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度100%。

　　存在的問題和原因:解決購買首套商品住房契稅補貼資金項目為2023年度新增項目，項目預(yù)算編制內(nèi)容不成熟，績效指標(biāo)單一，預(yù)算編制水平待提高。

　　下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。下一步將結(jié)合本年度預(yù)算收支變化因素，依照此項目支出特性，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算方案，設(shè)置最能反映項目實施績效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化績效管理工作。

　　《2023年度解決購買首套商品住房契稅補貼資金項目自評表》詳見第六部分附件

　　8、城市建設(shè)以獎代補資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為200.81萬元，執(zhí)行數(shù)為200.81萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是成本指標(biāo)：(1)保證兩個污水處理廠正常運行，在規(guī)定的期限內(nèi)完成了項目;(2)通過載體創(chuàng)建提高節(jié)水氛圍，完成了市傳媒大廈節(jié)水型載體創(chuàng)建。二是產(chǎn)出指標(biāo)：(1)以點帶面促進(jìn)傳媒大廈16家單位全部為省級節(jié)水單位,;(2)檢查井篦完好率達(dá)98%，確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。三是效益指標(biāo)：(1)謀劃2024年實施花園城市建設(shè)重點項目建設(shè)98項;(2)改善居民生活居住環(huán)境和鎮(zhèn)區(qū)景觀，創(chuàng)造良好的居住環(huán)境;(3)推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施補短板、強功能。四是滿意度指標(biāo)：服務(wù)受益對象滿意度100%。

　　存在的問題和原因:因2023年城市建設(shè)以獎代補資金項目涉及面廣且復(fù)雜，所以導(dǎo)致預(yù)算編制不夠細(xì)致，預(yù)算執(zhí)行過程中容易出現(xiàn)偏差。

　　《2023年度城市建設(shè)以獎代補資金項目自評表》詳見第六部分附件

　　9、鐵樹片區(qū)31、32號樓棚戶區(qū)改造項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為59萬元，執(zhí)行數(shù)為59萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是成本指標(biāo)：(1)住戶搬遷貨幣化安置補償戶數(shù)3戶;(2)拆遷補償方案執(zhí)行到位。二是產(chǎn)出指標(biāo)：(1)完成拆遷戶數(shù)3戶;(2)資金發(fā)放合規(guī);(3)及時支付拆遷補償款。三是效益指標(biāo)：穩(wěn)步推進(jìn)改善城市面容，保障社會和諧穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。四是滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度98%。

　　存在的問題和原因:鐵樹片區(qū)31、32號樓棚戶區(qū)改造項目為2023年度新增項目，項目預(yù)算編制內(nèi)容不成熟，績效指標(biāo)單一，預(yù)算編制水平待提高。

　　《2023年度鐵樹片區(qū)31、32號樓棚戶區(qū)改造項目自評表》詳見第六部分附件

　　(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

　　1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強績效評價指標(biāo)體系建設(shè)，根據(jù)工作實際開展情況，設(shè)計建立適用、合理的績效指標(biāo)和績效評價指標(biāo)體系，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對項目管理人員加強培訓(xùn)，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認(rèn)識，提升績效管理工作質(zhì)量。

　　2、與預(yù)算安排相結(jié)合情況。將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機結(jié)合，將評價結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

　　3、公開情況。一是及時將整體支出績效情況、存在問題及相關(guān)建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網(wǎng)站將績效評價結(jié)果向社會公開，接受社會監(jiān)督，提高財政資金使用透明度。

　　十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出情況

　　(一)財政專項支出情況說明

　　2023年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)財政專項支出預(yù)算23086.88萬元，決算支出9035.57萬元，比預(yù)算減少了14051.31萬元，下降60.9%，主要是原因一是因財政當(dāng)年度未下達(dá)此專項支出資金，故2023年度無此項財政專項資金支出。如老舊小區(qū)及九大片區(qū)改造市級配套資金、城市體檢及地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查、隨州市創(chuàng)建國家節(jié)水型城市工作專項經(jīng)費、國家海綿城市示范城市申報、城市重點項目謀劃經(jīng)費、隨州市歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃修編等項目。二是因部分財政專項支出項目需按照工程項目合同進(jìn)度支付，或者下達(dá)資金存在缺口，導(dǎo)致2023年度預(yù)算資金未能支付，如繞城南路地下綜合管廊ppp項目政府付費、城區(qū)既有住宅增設(shè)電梯財政補貼資金、隨州市工程建設(shè)審批升級服務(wù)、隨州市市本級排澇泵站項目、老城區(qū)污水收集管網(wǎng)工程等項目。

　　(二)財政專項轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

　　2023年度住建系統(tǒng)無專項轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第四部分其他需要說明的情況

　　本部門本年度無其他需要說明的情況。

第五部分名詞解釋

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

　　(三)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”等收入以外的各項收入。

　　(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　(五)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

　　1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項)。

　　2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。

　　3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。

　　4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

　　5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。

　　6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)。

　　7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。

　　8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。

　　9.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項)。

　　10.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)固體廢棄物與化學(xué)品(項)。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項)。

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)。

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)。

　　15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項)。

　　16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。

　　17.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)。

　　18.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(項)。

　　19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項)。

　　20.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區(qū)改造(項)。

　　21.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)。

　　22.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補貼(項)。

　　23.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老舊小區(qū)改造(項)。

　　24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

　　25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。

　　26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)災(zāi)害風(fēng)險防治(項)。

　　(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　(七)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(八)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(九)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

　　(十)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第六部分附件

　　一、2023年度隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體績效評價自評表