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目?? 錄

第一部分? 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分? 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)的經(jīng)辦管理，醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議簽訂和醫(yī)療費(fèi)用審核、結(jié)算。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市醫(yī)保中心為2019機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2020年開(kāi)始編制部門(mén)預(yù)算，2024年納入預(yù)算編報(bào)范圍的包括:醫(yī)療保障服務(wù)中心全部收入和支出。市醫(yī)保中心構(gòu)成為:辦公室、基金財(cái)務(wù)科、政務(wù)服務(wù)管理科、職工醫(yī)保管理科、居民醫(yī)保管理科。市醫(yī)保中心編制14名。單位實(shí)有人數(shù):參公6人、事業(yè)6人、以錢(qián)養(yǎng)事3人、聘用4人、退休2人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2024年部門(mén)預(yù)算收入298.79萬(wàn)元，比上年275.95萬(wàn)元增加22.84萬(wàn)元，增幅8.28%，主要是增加了事業(yè)單位單列核定績(jī)效。其中財(cái)政撥款298.79萬(wàn)元，較上年275.95萬(wàn)元增加22.84萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元持平。

(二)支出預(yù)算情況

2024年醫(yī)保中心預(yù)算支出298.79萬(wàn)元，比上年275.95萬(wàn)元增加22.84萬(wàn)元，增幅8.28%，主要是增加了事業(yè)單位單列核定績(jī)效支出。

按經(jīng)濟(jì)分類(lèi):工資福利支出230.27萬(wàn)元較上年199.06萬(wàn)元增加31.21萬(wàn)元，增加原因:增加了事業(yè)單位單列核定績(jī)效;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.52萬(wàn)元上年0.9萬(wàn)元減少8.62萬(wàn)元，減少原因:退休人員費(fèi)用不再由單位支付，單位只負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi);商品和服務(wù)支出64.62萬(wàn)元，較上年64.38萬(wàn)元增加0.24萬(wàn)元;資本性支出3萬(wàn)元，較上年3萬(wàn)元持平。

按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款支出298.79萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款支出298.79萬(wàn)元，比上年275.95萬(wàn)元增加22.84萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款298.79萬(wàn)元，比上年275.95萬(wàn)元增加22.84萬(wàn)元;納入預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元持平。

財(cái)政撥款支出情況增加原因:增加了事業(yè)單位單列核定績(jī)效。

(四)政府性基金情況

無(wú)政府性基金收入和支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位2024年公用經(jīng)費(fèi)為17.62萬(wàn)元，較上年17.38萬(wàn)元增加0.24萬(wàn)元，增加1.38%。增加原因:人員晉升增加了其他交通費(fèi)用。

其中：辦公費(fèi)6.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，福利費(fèi)0.1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.9萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.32萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.2萬(wàn)元，比上年0.2萬(wàn)元持平無(wú)增減。

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年0.2萬(wàn)元持平無(wú)增減。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元持平無(wú)增減。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元持平無(wú)增減。

因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元持平無(wú)增減。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2024年部門(mén)政府采購(gòu)總額3.5萬(wàn)元，較上年3萬(wàn)元增長(zhǎng)0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.6%。增加原因:增加了辦公費(fèi)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

醫(yī)保中心2024年初資產(chǎn)總額37.45萬(wàn)元，較上年41.99萬(wàn)元減少4.54萬(wàn)元，減少10.81%，主要是固定資產(chǎn)減少。其中：流動(dòng)資產(chǎn)0.46萬(wàn)元,較上年0萬(wàn)元增加0.46萬(wàn)元;固定資產(chǎn)凈值37.45萬(wàn)元，較上年41.99萬(wàn)元減少4.54萬(wàn)元，減少10.81%，其中設(shè)備23.99萬(wàn)元，家具用具13.46萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)67.96萬(wàn)元，較上年67.96萬(wàn)元持平，其中信息數(shù)據(jù)67.96萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo):

長(zhǎng)期目標(biāo)：充分運(yùn)用智能審核和監(jiān)控規(guī)則，精準(zhǔn)支付；嚴(yán)格兩定管理，確保基金安全、穩(wěn)定

年度目標(biāo)：充分運(yùn)用智能審核和監(jiān)控規(guī)則，精準(zhǔn)支付；嚴(yán)格兩定管理，確保基金安全、穩(wěn)定。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1:充分運(yùn)用智能審核和監(jiān)控規(guī)則，精準(zhǔn)支付

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(基金精準(zhǔn)撥付)+時(shí)效指標(biāo)(基金撥付及時(shí)到位)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):確保醫(yī)保服務(wù)正常開(kāi)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

長(zhǎng)期目標(biāo)2:嚴(yán)格兩定管理，確保基金安全、穩(wěn)定

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)(保障基金安全，確保業(yè)務(wù)正常開(kāi)展)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(日常監(jiān)管)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

3、年度目標(biāo)1:充分運(yùn)用智能審核和監(jiān)控規(guī)則，精準(zhǔn)支付

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(基金精準(zhǔn)撥付)+時(shí)效指標(biāo)(基金撥付及時(shí)到位)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):確保醫(yī)保服務(wù)正常開(kāi)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)2:嚴(yán)格兩定管理，確保基金安全、穩(wěn)定

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)(保障基金安全，確保業(yè)務(wù)正常開(kāi)展)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(日常監(jiān)管)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

醫(yī)保服務(wù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、“醫(yī)保服務(wù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:確保經(jīng)辦服務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中:50萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):保障醫(yī)保中心各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)局機(jī)關(guān)及所有參保患者，年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

質(zhì)量指標(biāo):保證醫(yī)療保障服務(wù)開(kāi)展良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo):醫(yī)保服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保持良好的工作秩序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、 收入科目
????財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?? 其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
?? 二、支出科目
?? 一般公共服務(wù)支出(201類(lèi)):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
?? 社會(huì)保障和就業(yè)支出(208類(lèi)):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
?? 醫(yī)療衛(wèi)生支出(210類(lèi)):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
?? 住房保障支出(221類(lèi)):集中反映政府用于住房方面的支出
?? 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作說(shuō)明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分? 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

備注：本單位無(wú)政府性基金支出