日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市醫(yī)療保障基金核查中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市醫(yī)療保障基金核查中心概況

一、部門主要職責(zé)

具體承擔(dān)醫(yī)療保障基金使用情況核查,建立健全醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理機(jī)制,提高醫(yī)療保障基金使用效率等工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:

從單位構(gòu)成看，隨州市醫(yī)療保障基金核查中心屬獨(dú)立核算部門。隨州市醫(yī)療保障基金核查中心是隨州市醫(yī)療保障局所屬公益一類事業(yè)單位，市醫(yī)療保障基金核查中心于2021年12月成立，2023年納入預(yù)算單位。預(yù)算編報(bào)范圍的包括:醫(yī)療保障基金核查中心全部收入和支出。市醫(yī)療保障基金核查中心構(gòu)成為:綜合辦公室、核查科。事業(yè)編制人數(shù)5人，聘用1人，實(shí)有6人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注:本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注:本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為137.51萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加89.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.3%，主要原因是新增兩名編制人員。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)137.51萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加89.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.3%。其中:財(cái)政撥款收入137.51萬(wàn)元，占本年收入100%;無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入;無(wú)事業(yè)收入;無(wú)經(jīng)營(yíng)收入;無(wú)附屬單位上繳收入;無(wú)其他收入萬(wàn)元。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)137.51萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加89.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.3%。其中:基本支出82.17萬(wàn)元，占本年支出59.8%;項(xiàng)目支出55.34萬(wàn)元，占本年支出40.2%;無(wú)上繳上級(jí)支出;無(wú)經(jīng)營(yíng)支出;無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為137.51萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加89.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.3%。主要原因是新增兩名編制人員。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?? 137.51萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加89.77萬(wàn)元。增加主要原因是新增兩名編制人員。無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出137.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加89.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.3%。主要原因是新增兩名編制人員。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出137.51萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.39萬(wàn)元，占4.6%。主要是行政單位事業(yè)養(yǎng)老支出。

2.衛(wèi)生健康支出128.01萬(wàn)元，占93.1%。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)。

3.住房保障支出3.11萬(wàn)元，占2.3%。主要是用于事業(yè)單位住房改革支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為137.51萬(wàn)元，支出決算為137.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)(款)基本支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.39萬(wàn)元，支出決算為6.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2. 衛(wèi)生健康支出(類)事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)基本支出及項(xiàng)目支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為128.01萬(wàn)元，支出決算為128.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 住房保障支出(類)事業(yè)單位住房改革支出(款)基本支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.11萬(wàn)元，支出決算為3.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出137.51萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)77.34萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)4.84萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.16萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位2023年度無(wú)公務(wù)接待。決算數(shù)較上年無(wú)增加(減少)的情況。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.本單位無(wú)公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算。

2.本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.16萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位2023年度無(wú)公務(wù)接待。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位非參公管理的事業(yè)單位

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額8萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額8萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)車輛。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的72.3%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金管理比較規(guī)范，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確、合理，年初績(jī)效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為55.34萬(wàn)元，完成預(yù)算138.3%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)(實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查全覆蓋)已完成全市定點(diǎn)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)及藥店全覆蓋檢查;二是效益指標(biāo)—時(shí)效指標(biāo)(保障基金安全，確保業(yè)務(wù)正常開展)確保基金安全，守護(hù)好老百姓的“錢袋子”。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無(wú)。

醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述執(zhí)行率完成100%，績(jī)效目標(biāo)已全部完成。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高，績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化、量化有待改善。績(jī)效管理有待加強(qiáng)，績(jī)效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率有待提升。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本單位無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承擔(dān)臨時(shí)性工作任務(wù)的零星撥款和銀行存款利息等收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn):是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)

行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

醫(yī)療保障政策管理(項(xiàng)):反應(yīng)醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出

信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出

行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指局本級(jí)和所屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7、基本支出:指用于省醫(yī)療保障局本級(jí)和所屬二級(jí)單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常公用支出。

8、項(xiàng)目支出:指省醫(yī)療保障局本級(jí)及所屬二級(jí)單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

第六部分?附件

一、2023年度隨州市醫(yī)療保障基金核查中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

填報(bào)日期:2024年04月25日

二、2023年度隨州醫(yī)療保障基金核查中心項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

單位名稱:隨州市醫(yī)療保障基金核查中心 ????填報(bào)日期:2024年04月25日