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隨州市鄉村振興局2024年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市鄉村振興局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市鄉村振興局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市鄉村振興局預算公開情況說明

一、部門主要職責

2021年6月，根據《市委編委關于調整隨州市人民政府扶貧開發辦公室設置的通知》(隨編發〔2021〕2號)文件精神，隨州市人民政府扶貧開發辦公室更名為隨州市鄉村振興局，仍作為市政府工作部門。因機構調整后新的“三定”方案尚未確定，暫參照湖北省鄉村振興局主要職能，擬定我局主要職能。

1、統籌推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

2、督導檢查黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府相關重大部署、重要文件、重點工作落實情況。

3、統籌協調保持過渡期內主要幫扶政策穩定。

4、組織開展防止返貧監測和幫扶。

5、參與中央和省財政銜接推進鄉村振興補助資金監管和績效評價。

6、統籌加強扶貧項目資產管理。

7、參與指導易地扶貧搬遷后續幫扶。

8、承擔鞏固脫貧成果后評估相關工作，開展鞏固拓展脫貧攻堅成效考核。

9、協調推進脫貧人口勞動力轉移就業能力提升、實用技能培訓和轉移就業，指導縣鄉加強公益性崗位管理。

10、組織開展省內區域協作和市直單位定點幫扶、行業幫扶和相關考核評價工作，動員社會力量參與幫扶。

11、參與牽頭協調駐村第一書記和駐村工作隊員選派管理有關工作。

12、協調指導全市革命老區幫扶工作。

13、實施開展鄉村建設行動，推動完善農村基礎設施。

14、研究鄉村振興相關問題。

15、協調推動金融支持鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興工作。

16、指導縣市區鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興項目庫建設管理。

17、組織開展鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉村振興有關宣傳工作。

18、組織鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉村振興有關教育培訓工作。

19、承擔鄉村振興督導、檢查具體工作。

20、指導全市鄉村振興系統加強隊伍建設。??

21、完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

二、機構設置情況

部門預算單位構成情況：隨州市鄉村振興局（本級）。

目前，市鄉村振興局內設綜合科、政策法規科、開發指導科、社會扶貧科，下設市扶貧開發信息中心。我局核定各類編制人員共15名。其中，行政編制人員10名，事業編制人員5名, 另勞務派遣人員1名。實有機關人員14名。其中，行政編制實有人員8名，事業編制實有人員5名，勞務派遣實有人員1名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

收入預算總額為380.48萬元，較上年預算安排417.93萬元，減少37.45萬元，減幅8.96%，減少的原因主要是本年實有人員減少,人員及公用經費均減少。

其中：本年收入一般公共預算財政撥款收入380.48萬元,較上年預算安排417.93萬元，減少37.45萬元，減幅8.96%，減少的原因主要是本年實有人員減少,人員及公用經費均減少。

（二）支出預算情況

支出預算總額為380.48萬元，較上年預算安排417.93萬元，減少37.45萬元，減幅8.96%，減少的原因主要是本年實有人員減少,人員及公用經費均減少。

其中：基本支出330.48萬元，較上年預算安排327.93萬元，增加2.55萬元，增幅0.78%，增加的原因主要是人員晉級晉檔工資結構發生變動；項目支出50.00萬元，較上年預算安排90.00萬元，減少40萬元，減幅44.44%，減少的原因主要是財政審核撥付，提高績效獎金保障標準后，扣減項目經費20萬元用于保障人員經費，并壓減一般性項目支出20萬元。

按資金性質分：本年支出財政撥款380.48萬元，較上年預算安排417.93萬元，減少37.45萬元，減幅8.96%，減少的原因主要是本年實有人員減少,人員及公用經費均減少。

按功能分類分：社會保障和就業支出42.14萬元，較上年預算安排28.32萬元，增加13.82萬元，增幅48.84%，增加的原因主要是人員晉級晉檔工資結構發生變動，用于繳納人員行政事業單位養老支出、其他社會保障和就業支出相應增加；衛生健康支出17.42萬元，較上年預算安排19.07萬元，減少1.65萬元，減幅8.67%，減少的原因主要是本年實有人員減少,相應支出經費均減少；農林水支出290.74萬元，較上年預算安排337.55萬元，減少46.81萬元，減幅13.87%，減少的原因主要是本年實有人員減少,相應支出經費均減少；住房保障支出30.18萬元，較上年預算安排32.99萬元，減少2.81萬元，減幅8.53%，減少的原因主要是本年實有人員減少,相應支出經費均減少。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數為380.48萬元，較上年預算安排417.93萬元，減少37.45萬元，減幅8.96%，減少的原因主要是本年實有人員減少,人員及公用經費均減少。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費支出32.24萬元，其中：

辦公費9.62萬元，較上年預算安排9.60萬元，增加0.02萬元，增幅0.23%，增加的原因主要是開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作及市駐村工作隊辦公室辦公經費。

印刷費1.00萬元，較上年預算安排1.00萬元，相比持平。

咨詢費1.56萬元，較上年預算安排1.56萬元，相比持平。

郵電費1.25萬元，較上年預算安排1.25萬元，相比持平。

差旅費1.00萬元，較上年預算安排1.59萬元，減少0.59萬元，減幅37.26%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約，健全完善壓減政策措施，著力提高預算執行的均衡性和時效性。

維修(護)費0.50萬元，較上年預算安排0.60萬元，減少0.10萬元，減幅16.67%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約，健全完善壓減政策措施，著力提高預算執行的均衡性和時效性。

會議費0.50萬元，較上年預算安排0.50萬元，相比持平。

培訓費0.00萬元，較上年預算安排0.50萬元，減少0.50萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是認真貫徹落實中央、省、市培訓費管理辦法，嚴格落實核定標準。

公務接待費0.50萬元，較上年預算安排1.20萬元，減少0.70萬元，減幅58.33%，減少的原因主要是公務接待嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”。

工會經費4.00萬元，較上年預算安排4.00萬元，相比持平。

福利費0.07萬元，較上年預算安排0.10萬元，減少0.03萬元，減幅25.00%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

公務用車運行維護費2.00萬元，較上年預算安排0.20萬元，增加1.80萬元，增幅900.00%，增加的原因主要是公務用車運行維護成本上漲。相比上年度，因公務用車為2023年新購置車輛，2023年車輛維修保養在質保期內相關維護費用支出少。

其他交通費用9.19萬元，較上年預算安排10.44萬元，減少1.25萬元，減幅11.95%，減少的原因主要是本年實有人員減少,人員及公用經費均減少。

其他商品和服務支出1.05萬元，較上年預算安排1.00萬元，增加0.05萬元，增幅4.80%，增加的原因主要是按照省、市工作安排為開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作及駐村所產生的其他費用支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市鄉村振興局一般公共預算“三公”經費年初預算安排3.50萬元，比上年22.90萬元減少19.40萬元，同比減少84.72%，主要原因是：嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約，健全完善壓減政策措施，著力提高預算執行的均衡性和時效性。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年0.00萬元相比持平。

公務接待費0.50萬元，比上年1.70萬元減少1.20萬元，同比減少70.59%，主要原因是：公務接待嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”。

公務用車運行維護費3.00萬元，比上年1.20萬元增加1.80萬元，同比增加150.00?%，主要原因是：公務用車運行維護成本上漲。相比上年度，因公務用車為2023年新購置車輛，2023年車輛維修保養在質保期內相關維護費用支出少。

公務用車購置費0.00萬元，比上年20.00萬元減少20.00萬元，同比減少100.00%，主要原因是：2024年無新購置公務用車。

六、政府采購預算安排情況

政府采購總額0.00元，面向中小企業及小微企業采購金額0.00元，占份額比例0.00%。政府采購貨物預算0.00元，占比0.00%；政府采購工程預算0.00元，占比0.00%；政府采購服務預算0.00元，占比0.00%。較上年預算安排215,600.00元，減少215,600.00元，減幅100.00%，減少的原因主要是2024年無政府采購預算，嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

七、國有資產占用情況

部門2024年初資產總額270,198.27元，較上年年初資產總額146,837.00元，增加123,361.27元，增幅84.01%，增加的原因是2023年新購置一輛公務用車。

2024年初流動資產3,519.84元，較上年年初流動資產5,035.80元，減少1,515.96元，減幅30.10%，減少的原因是2023年底根據市財政局關于收回和統籌2022年度財政撥款結余資金的通知（隨財函【2023】200號），統籌收回2022年度結余資金；2024年初固定資產凈值266,678.43元，較上年年初固定資產凈值141,801.20元，增加124,877.23元，增幅88.07%，增加的原因是2023年新購置一輛公務用車。

現有公用車輛情況：應急保障用車一輛，規格型號為東風雪鐵龍牌DC7188KYAB，車牌號鄂S0779A。

截止2023年12月31日止，盤點資產原值共861,546.00元，累計折舊594,867.57元，賬面凈值266,678.43元。

其中，固定資產構成主要是：設備59臺，資產原值585,378.00元，累計折舊538,893.12元，賬面凈值46,484.88元；車輛1臺，資產原值179,000.00元，累計折舊16,781.22元，賬面凈值162,218.78元；家具、用具107套，資產原值97,168.00元，累計折舊39,193.23元，賬面凈值57,974.77元。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為完成“鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作”工作任務。

年度目標為完成“鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作”年度工作任務。

2、長期目標：完成“鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作”工作任務。具體指標設置為：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，完成“鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作”年度工作任務。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是群眾滿意度、幸福指數不斷高。

3、年度目標：完成“鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作”年度工作任務。具體指標設置為：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，完成“鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作”年度工作任務。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是群眾滿意度、幸福指數不斷高。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作經費項目”主要內容是：開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作及市駐村工作隊辦公室辦公經費。2024年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習領會黨的二十大精神和習近平總書記關于“三農”工作重要論述，貫徹落實省委、市委決策部署，聚焦鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興，切實加強干部能力建設，提升鄉村振興系統干部業務水平和履職能力，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，指標設立依據是確保完成“鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作”年度工作任務。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是群眾滿意度、幸福指數不斷高。。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

我部門2024年無政府采購預算支出，較上年減少,嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市鄉村振興局2024年部門預算公開表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

本單位無政府性基金預算。

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表

本單位無政府采購預算。