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隨州市急救中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市急救中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市急救中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市急救中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況 ?????????????????

第五部分?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市急救中心概況

一、部門主要職責

1、負責對全市院前急救資源實施“六統一”管理(機構運行統一、人員管理統一、經費安排統一、電話受理統一、車輛調度統一、站點管理統一)。

2、負責全市院前急救指揮調度，急救質量考核。

3、負責全市重要會議及重大活動的醫療保障。

4、負責全市突發公共事件的現場緊急醫療指揮和救援任務。

5、負責全市醫療機構急救業務技術培訓及公共急救知識的培訓工作。??

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市急救中心部門決算由實行獨立核算的隨州市急救中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

1、機構情況:隨州市編辦以隨編辦發【2021】3號文件下發了《關于獨立設置隨州市急救中心的批復》，核定市急救中心為隸屬于市衛健委管理的正科級公益一類事業單位，事業編制5名，領導職數一正一副，另根據業務需要核定了勞務派遣崗位8人。

2、人員情況:2021年7月市衛健委正式組建成了市急救中心，明確了領導班子，截止2023年底已到位5名在編人員，8名勞務派遣調度人員。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計為703.59萬元，與2022年度相比，收入總計增加188.27萬元，增長36.5%。主要原因人員的增加及中心建設項目資金撥付增加。2023年度支出總額為703.59萬元，與2022年度項目，支出增加188.27萬元，增長36.5%萬元，主要原因為人員經費支出及項目設備購置支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計703.59萬元，與2022年度相比，收入合計增加188.27萬元，增長36.5%。其中:財政撥款收入700.74萬元，占本年收入99.6%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0 萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入2.85萬元，占本年收入0.4%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計703.59萬元，與2022年度相比，支出合計增加188.27萬元，增長36.5%。其中:基本支出123.15萬元，占本年支出17.5%;項目支出580.44萬元，占本年支出82.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為700.74萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加185.42萬元，增長36%，人員經費支出及項目設備購置支出增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入700.74萬元，比2022年度決算數增加519.86萬元。增加的主要原因是2022年決算收入總額中有334.43萬元為上年結轉結余資金，以及2023年中心人員、建設項目資金撥付增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出700.74萬元，占本年支出合計的99.59%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加517.79萬元，增長283%。主要原因是2022年決算支出總額中有334.43萬元為上年結轉結余資金，今年決算支出總額99.59%為一般公共預算財政撥款支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出700.74萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)9.87萬元，占1.4%。主要是用于養老保險和職業年金繳費。

3.衛生健康支出(類)686.7萬元，占98%。主要是用于應急救治機構服務支出。

4.住房保障支出(類)4.16萬元，占0.6%。主要是用于住房公積金和提租補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為700.74萬元，支出決算為700.74萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為7.95萬元，支出決算為7.95萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為1.92萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)年初預算為682.63萬元，支出決算為682.63萬元，完成年初預算的100%。

4.衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)年初預算為1.9萬元，支出決算為1.9萬元，完成年初預算的100%。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為2.17萬元，支出決算為2.17萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為3.49萬元，支出決算為3.49萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為0.67萬元，支出決算為0.67萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出120.3萬元，其中:

人員經費115.3萬元，主要包括:基本工資25.39萬元、津貼補貼3.56萬元、獎金7.18萬元、績效工資18.04萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10.09萬元、職業年金繳費1.92萬元、職工基本醫療保險繳費2.93萬元、其他社會保障繳費0.02萬元、住房公積金6.72萬元、其他工資福利支出39.46萬元。

公用經費5萬元，主要包括:電費3.23萬元、公務接待費0.15萬元、工會經費1.02萬元、福利費0.6萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余 0萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.95萬元，支出決算為0.76萬元，完成全年預算的80%。較上年增加0.76萬元，增長100%。決算數小于全年預算數的主要原因嚴格落實過緊日子相關要求，嚴控三公經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的 0%。較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.5萬元，支出決算為0.49萬元，完成全年預算的98%。較上年增加0.49萬元，增長100%。決算數較上年增加的主要原因:新增預算導致費用增加，決算數小于全年預算數的主要原因嚴格落實過緊日子相關要求，嚴控三公經費支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.49萬元，主要用于公務車輛油料和維修保險費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.45萬元，支出決算為0.26萬元，完成全年預算的57.78%，較上年增加0.26萬元，增長100%。決算數較上年增加的主要原因:新增預算導致費用增加，決算數小于全年預算數的主要原因嚴格落實過緊日子相關要求，嚴控三公經費支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.26萬元。2023年共接待國內來訪團組4個，29人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額24.98萬元，其中:政府采購貨物支出24.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額24.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額24.98萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，其中，副區級及以上領導干部用車0 輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金580.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的99.95%。從評價情況來看，整體可將以上2個項目分成兩個部分，一部分為中心建設及運營方面的支出，另一部分為疫情防控方面的支出。全年預算支出612萬元，實際支出580.15萬元，執行率為94.8%。其中，使用一般公共預算財政撥款578.15萬元，年初結轉結余資金2萬元。本單位嚴格按照專款專用的原則，積極推進市急救中心的建設，力求市急救中心正式運行，為全市人民群眾的生命安全保駕護航。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.隨州市急救中心(暨120指揮調度中心)建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為550萬元，執行數為529.44萬元，完成預算96.26%，自評得分99.25分。

(1)主要產出和效益:一是完成市急救中心的建設，使市急救中心正式運行;二是年派車次數達1.7萬余次，做到無遺漏無差錯;三是及時出車率94.65%;四是平均派車時間達3分鐘以內，極大的提高了院前急救效率;五是院前醫療急救滿足率達100%，實現了零差錯和零投訴;六是回訪滿意率達99.86%，遠超年初目標設定值95%。

(2)發現的問題及原因:績效目標值設置有待進一步完善。主要原因為:業務人員未能全面把握績效管理的核心和內涵。

(3)下一步改進措施:加強培訓，提高意識，結合中心的實際業務，科學合理的設置績效目標。

2.市急救中心運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為52萬元，執行數為49.09萬元，完成預算94.4%，自評得分98.88分。

(1)主要產出和效益:一是完成市急救中心的建設，使市急救中心正式運行;二是年派車次數達1.7萬余次，做到無遺漏無差錯;三是及時出車率94.65%;四是平均派車時間達3分鐘以內，極大的提高了院前急救效率;五是院前醫療急救滿足率達100%，實現了零差錯和零投訴;六是回訪滿意率達99.86%，遠超年初目標設定值95%。

(2)發現的問題及原因:績效目標值設置有待進一步完善。主要原因為:業務人員未能全面把握績效管理的核心和內涵。

(3)下一步改進措施:加強培訓，提高意識，結合中心的實際業務，科學合理的設置績效目標。

3.重大傳染病防控經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為1.62萬元，完成預算16.2%，自評得分83.24分。

(1)主要產出和效益:2023年開展院前急救疫情防控秉承厲行節約的原則，以宣傳培訓為主要方式，未采購疫情防控相關物資。2023年開展院前急救疫情防控培訓1場，培訓覆蓋市、縣、鄉醫療機構、衛生服務中心等從事院前急救的管理人員及業務骨干;面向公眾進行院前急救疫情防控宣傳21場，有效提高公眾自我保護意識和能力，促進健康生活方式的養成;培訓回訪滿意率為95%，大于年初目標數80%。

(2)發現的問題及原因:績效目標值設置有待進一步完善。主要原因為:業務人員未能全面把握績效管理的核心和內涵。

(3)下一步改進措施:加強培訓，提高意識，結合中心的實際業務，科學合理的設置績效目標。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況:項目實施細化，責任到人，監督措施到位;與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成;編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。

部門績效評價結果擬應用情況:我們要將績效指標貫徹到日常的業務工作中，不僅僅是財務工作，還有相關的業務科室、業務范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統中來，加強財務和業務的緊密性，為建立科學實用的考核系統打好基礎。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。無

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

本單位當年無其它需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。(2080506)

3.衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救冶機構(項)。反映衛生健康部門所屬應急救冶機構的支出。(2100405)

4.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。(2100409)

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)

本單位本年度未開展整體績效評價

二、2023年度XX項目績效評價自評表或(報告)

見附件