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隨州市圖書館2023年度部門決算公開

目?錄

第一部分? 隨州市圖書館概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市圖書館2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市圖書館2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市圖書館概況

一、單位主要職責

隨州市圖書館主要宗旨和業務范圍為保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展。圖書、文獻、報刊、金石拓片、音像資料的采編與儲藏。圖書資料借閱、圖書資料網絡系統設計、施工、維護、管理。文獻數字化處理，圖書館學研究，圖書、期刊、資料編輯出版。知識培訓與社會教育。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市圖書館決算由實行獨立核算的隨州市圖書館本級決算和 ?0??個下屬單位決算組成。

納入隨州市圖書館2023年度單位決算編制范圍的二級預算單位包括:無二級單位

根據隨編發[2007]57號文件，本單位全額撥款事業編制15名，館長一名，副館長兩名。現實際工作人員46名，其中在職在編人員15名，勞務派遣人員5名，聘用人員13名，公益性崗位2人，退休人員11名(已納入社會保險)。

第二部分 ?2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為481.21萬元。與2022年度相比，收、支各增加11.39萬元，上升2.42%，主要原因業務增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計481.21萬元，與2022年度相比，收入合計增加11.39萬元，上升2.42%。其中:財政撥款收入457.76萬元，占本年收入95.13%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入23.44萬元，占本年收入4.87%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計481.21萬元，與2022年度相比，支出合計增加11.38萬元，上升2.42%。其中:基本支出340.4萬元，占本年支出70.74%;項目支出140.81萬元，占本年支出29.26%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為457.76萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少12.06萬元，下降2.57%，主要原因是壓減開支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入457.76萬元，比2022年度決算數減少12.06萬元。減少主要原因是壓減開支。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數減少0萬元。減少主要原因是基金開支。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無此項開支。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出457.76萬元，占本年支出合計的95.13?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少12.06萬元，下降2.57%。主要原因是壓減開支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出457.76萬元，主要用于以下方面:

1.文化旅游體育與傳媒支出?339.07??萬元，占74.07%。主要是用于基本支出?。

2.社會保障和就業支出67.93萬元，占14.84%。主要是用于本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面和職工養老保險方面的支出。。

3.衛生健康支出16.33萬元，占3.57%。主要是用于職工醫療保險方面的支出。

4.住房保障支出34.43萬元，占7.52%。主要是用于主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為596.55萬元，支出決算為457.76萬元，完成年初預算的76.73%。其中:

1.文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項)。年初預算為 ?504.77?萬元，支出決算為 339.07萬元，完成年初預算的 67.17??%，主要要是用于基本支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為67.93萬元，支出決算為萬67.93元，完成年初預算的100%。?

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)?年初預算為16.33萬元，決算為16.33萬元，完成年初預算的100%。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項))年初預算為7.52萬元，決算為7.52萬元，?完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出316.95萬元，其中:

人員經費302.19萬元，主要包括:基本工資101.13萬元、津貼0萬元、補貼0萬元、獎金24.64萬元、伙食補助費6.05萬元、績效工資20.98萬元、機關事業單位基本養老保險繳費32.14萬元、職業年金繳費19.06萬元、職工基本醫療保險繳費13.29萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費6.82萬元、住房公積金29.08萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出27.78萬元、離休費0萬元、退休費11.1萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金10.07萬元、生活補助0.05萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費14.76萬元，主要元、專包括:辦公費1.36萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0.4萬元、電費1.15萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費0.3萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費2.14萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.1萬用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0.85萬元、委托業務費0萬元、工會經費7.04萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0.65萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出00萬元、辦公設備購置0.27萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無政府性基金支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.65萬元，支出決算為1.9萬元，完成預算的71.7%。較上年減少0.29萬元，下降13.24%。決算數小于預算數的主要原因:節約開支。決算數較上年減少的主要原因:節約開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因:無此項開支。決算數較上年增減少的主要原因是無此項開支。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無此項活動。

2.公務用車購置及運行費預算為2萬元，支出決算為1.8萬元，完成預算的90%;較上年減少0.2萬元，下降10%。決算數小于全年預算數的主要原因:節約開支。決算數較上年減少的主要原因:節約開支。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年無此項開支。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.8萬元，主要用于公車維修和加油開支。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費預算為0.65萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的15.38%，較上年減少0.09萬元，降低47.37%。決算數小于預算數的主要原因:節約開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無此項開支。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無此項開支。

國內公務接待支出0.1萬元，接待對象主要是湖北省圖書館及縣市區圖書館，主要原因是業務工作指導。2023年共接待國內來訪團組2個，24人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位是非參公管理的事業單位，按規定不需要寫機關運行經費支出說明。

十一、政府采購支出說明

本單位?2023年度政府采購支出總額34.83萬元，其中:政府采購貨物支出 24.97萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出9.86?萬元。授予中小企業合同金額34.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額34.83萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的71.69%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的28.31%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，單位共有車輛2?輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 1輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車 1輛、其他用車0?輛，單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉計項目5個,包含免費開放項目，流動圖書車運行，文獻資源購置，公共文化服務體系建設，占一般公共預算項目支出總額的100%，從評價情況來看，做到了項目資金專款專用，主要用于文獻資源采購，流動圖書車日常運營及活動開展和圖書館日常運行。擴充了我館館藏，免費開放設備設施為市民提供理想的看書學習場所，開展多樣的文化活動， 豐富了市民的精神文化生活。從評價情況來看，

項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)單位決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.流動圖書車運行費項目自評綜述:項目全年預算數7 萬，執行數7萬，完成預算 100%。主要產出效益:一是數量指標，實現“九進”，進機關、進社區、進村組、進學校、進部隊、進企業、進福利院等活動全覆蓋。二是社會效益， 針對不同的社會群體，利用圖書車建立相應的服務網點，形成以市圖書館為中心，各服務點為終端的輻射狀網絡，真正成為了市民身邊一座流動的大書房。

2.文獻資源購置費項目自評綜述:項目全年預算數 77 萬， 執行數77萬，完成預算 100%。主要產出效益: 一是數量指標，一次性公開采購圖書12000 冊，極大的豐富和完善了我館館藏內容和結構;二是社會效益指標，與讀者開展文獻資源共建;利用“你選書，我買單”活動，讓讀者可以選擇自己喜歡的圖書閱讀，既方便了讀者又豐富了館藏。

3.圖書館免費開放項目綜述:項目全年預算數93萬， 執行數66萬，完成預算71%。主要產出效益:一是數量指標， 我館實行全年不打烊，全年法定節假日免費開放天數11 天，周六和周日均正常開放;二是滿意度指標，通過問卷調查， 讀者對圖書館免費開放滿意度為97%。

4.公共文化服務體系建設項目綜述:項目全年預算數71.65萬，執行數27.89萬，完成預算39%。主要產出效益:一是數量指標，全年完成我館“見賢思齊”閱讀品牌推廣共計20次;二是滿意度指標，通過問卷調查，讀者對圖書館公共文化服務體系建設滿意度為95%。

5.視頻運營中心及文旅發展專項資金項目工作室項目綜述:項目全年預算數63.34萬元，執行數10.04萬元，完成預算10.04%。主要產出效益:一是數量指標，平均每月視頻拍攝集數2集，宣傳推廣隨州市文化旅游景點，吸引游客來隨州打卡。二是視頻平均點贊人數，每集視頻平均點贊人數10000。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

加強績效評價結果與下年度預算編制相結合， 將評價結果作為安排下 年度預算的重要依據; 結合部門職能和工作重點， 逐步建立完善財政支出 績效考評實施細則， 定期做好預算執行分析， 掌握預算執行進度， 及時找 出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距并糾正偏差。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的單位(單位)

參照單位預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

隨州市圖書館2023年財政專項支出決算表

單位:萬元

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共?預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性?基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有?資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管單位和上級單位?取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助?活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活?動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預 算財政撥款收入” 、“上級補助收入” 、“事業收入” 、“經營收入” 等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述 … … 等收入” 請依據單位收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積 累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉 到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目 已完成等產生 的結余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目(到項級)

1.文化旅游與體育傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館 (項):反應圖書館的支出。

(參考《2022 年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的 企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額 等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年 或以后年度繼續使用的資金，或項目 已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之 外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公” ?經費，是指市直單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公 ?務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費 ?反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住 ?宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行 ?費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃 ?料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出; ?公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公 務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金， 包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日 常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦 公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以 及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據本單位使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分附件

2023年度隨州市圖書館整體績效自評表

填報日期:2024年4月15日

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2.?基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.?按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面工作水平極大提升的指標。

二、2023年度免費開放項目績效評價報告

二、文獻資料購置項目績效評價報告

三、2023年度流動圖書車運行項目績效評價報告

四、2023年度公共文化服務體系建設項目績效評價報告

五、“局長帶你游隨州”工作室項目績效評價報告