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?中共隨州市委黨校2023年部門決算公開

發布時間：2024-11-04 11:38
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編輯：市委黨校
審核：李發兵

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中共隨州市委黨校2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?中共隨州市委黨校2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?中共隨州市委黨校2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責

中共隨州市委黨校(行政學院)是在隨州市委直接領導下培訓輪訓黨員領導干部、國家公務員、黨外干部和理論干部的學校，是隨州開展理論宣傳和理論研究的重要陣地，是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫，是隨州市委的重要部門。

二、機構設置情況

從單位構成看，中共隨州市委黨校部門決算由實行獨立核算的中共隨州市委黨校本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市委黨校是公共預算全額撥款的參照公務員法管理事業單位，是獨立核算機構，內設辦公室、基層黨校科、政工科、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務科、學員組織科、公務員培訓科、統一戰線研究室、總務科、網絡管理科、曾都分校等13個科室。

單位事業編制52人，以錢養事編制3人。截至2023年12月，實有人數48人，其中包含3名以錢養事編制人員。上年度在職人員48人，變動情況為:退休2人，調走1人，新進參公編1人，新進事業編2人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2817.24萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加554.01萬元，增長24.5%，主要原因是今年承接對外培訓班增多，非稅收入增多。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2817.24萬元，與2022年度相比，收入合計增加554.01萬元，增長24.5%。其中:財政撥款收入2155.34萬元，占本年收入76.5%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入661.9萬元，占本年收入23.5%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2817.24萬元，與2022年度相比，支出合計增加554.01萬元，增長24.5%。其中:基本支出1286.08萬元，占本年支出45.7%;項目支出1531.16萬元，占本年支出54.3%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2155.34萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加267.47萬元，增長14.2%。主要原因是人員增資。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入2155.34萬元，比2022年度決算數增加267.47萬元。增加14.2%，主要原因是人員增資。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2155.34萬元，占本年支出合計的76.5?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加267.47萬元，增長14.2%。主要原因是人員增資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2155.34萬元，主要用于以下方面:

教育支出(類)2155.34萬元，占100%。主要是用于人員工資，機構運行，項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1972.87萬元，調整預算和追加預算后的預算數是2528.98萬元，支出決算為2155.34萬元，完成年初預算的85.2%。其中:

教育支出(類)年初預算為2528.98萬元，支出決算為2155.34萬元，完成年初預算的85.2%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是如新校區教學設備購置費、學員就餐補助、社會主義學院統戰培訓費項目資金沒有完全下達。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2155.34萬元，其中:

人員經費1117.18萬元，主要包括:基本工資233.68萬元、津貼補貼96.69萬元、獎金275.74萬元、伙食補助費0萬元、績效工資77.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費108.35萬元、職業年金繳費32.14萬元、職工基本醫療保險繳費77.98萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費2.06萬元、住房公積金98.26萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出11.84萬元、離休費0萬元、退休費103.16萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費107.4萬元，主要包括:辦公費11.04萬元、印刷費1.68萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0.32萬元、郵電費1.61萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費3.06萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費4.93萬元、租賃費0.47萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.41萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0.8萬元、委托業務費2.15萬元、工會經費13.45萬元、福利費5.11萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用22.92萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出21.03萬元、辦公設備購置14.19萬元、專用設備購置0.23萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為7萬元，支出決算為4.41萬元，完成全年預算的63%。較上年增加3.34萬元，增長312.1%。決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格控制公務接待，公務接待費遠遠低于預算數。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年沒有發生因公出國(境)事項。

2.公務用車購置及運行費全年預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成全年預算的100%;較上年增加2.93萬元，增長273.8%。決算數等于全年預算數的主要原因:預算準確。決算數較上年增加的主要原因:一輛老舊公車發生的維修費用增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是沒有購買公車。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出4萬元，主要用于加油、維護維修、保險。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為3萬元，支出決算為0.41萬元，完成全年預算的13.7%，較上年增加0.41萬元，增長100%。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格控制公務接待費的支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.41萬元，接待對象主要是省內黨校，主要是開展調研、科研、交流培訓業務工作。2023年共接待國內來訪團組7個，37人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門 2023年度機關運行經費支出 107.4萬元，比上年決算數減少0.47萬元，增長(降低)0.4%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減公用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 876.27?萬元，其中:政府采購貨物支出 110.171萬元、政府采購工程支出 27.67萬元、政府采購服務支出 738.43萬元。授予中小企業合同金額876.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額876.27萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛2輛，其中，應急保障用車2?輛;單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

固定資產原值為 3740.99萬元，固定資產累計折舊為 1203.49萬元，固定資產凈值為2537.5萬元，固定資產凈值占資產總額比例96.59%;無形資產原值 1 元，無形資產凈值占資產總額 0%;無在建工程。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金1531.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，年初目標大體完成。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出績效自評得分98.3分。市委黨校整體業務預算金額為2605.87萬元，調整預算和追加預算后的預算數是3262.69萬元，下達數2836.74萬元，執行數為2817.23萬元。執行率99.31%。

從產出指標完成情況分析，一是基本支出數量指標上，單位實有人數沒有超過編制人數，按要求完成培訓學員人數;質量指標上，保障人員經費，合理合規使用公用經費;進度指標上，及時完成支付。成本指標上，預算成本控制，沒有超出預算。其中:公用經費不超過基本支出預算數且人員經費按工資批復、財政核準發放。

從項目支出數量指標上看，完成計劃培訓學員人數;質量指標上，硬軟件建設能滿足學員使用;進度指標上，按教學規劃有序開展，保證經費科學有效使用，效率最優化;成本指標上，預算成本控制，沒有超出預算。

從滿意度指標完成情況分析，基本支出服務對象滿意度指標和項目支出服務對象滿意度大于年初設定比例。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

一、2023年干部培訓和教學業務項目績效自評綜述:項目全年預算金額為568萬元，下達數565.4萬元，執行數為559.89萬元，執行率為99.03%。自評分數為99.81分。

從成本指標情況分析，經濟成本、社會成本均在預期范圍內;從產出指標完成情況分析，數量指標，質量指標，時效指標等均完成全部培訓任務;從效益指標完成情況分析，經濟效益指標上，預算(成本)控制，沒有超出預算;宣傳工作69條。

從滿意度指標完成情況分析，服務對象滿意度指標上，完成了年初大于等于95%的目標。

發現的問題及原因:2022年市委黨校干部培訓和教學業務項目績效自評對于指導2023年項目績效目標、績效評價、績效監控、反饋應用具有一定的參考價值，但評價結果與預算安排還未暢通的有機結合和優化，預算管理的作用還需進一步體現。

下一步擬改進措施，一是包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。按照預算編制的結果，進一步加強預算執行過程監管，并逐步完善績效評價體系，科學合理制定績效考核指標。二是擬與預算安排相結合情況，參考執行數合理做下一年度預算。

佐證材料:

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

為辦好建好管好黨校培訓和教學而設立此項目。年度績效目標是完成春秋兩季學員培訓，包括學員學習資料、食宿、外請專家教授講課酬金、異地培訓、公務員培訓等;做好教學科研、學科建設、圖書資料、信息化建設、教師進修、對外交流、業務指導、專項設備、后勤保障，以及智庫建設。

2.簡要概述項目資金情況。

“干部培訓和教學業務”屬于持續性項目，預算金額為568萬元，包括干部培訓152萬元，含異地培訓82萬(新增42萬)、學員就餐補貼、新提拔干部培訓;公務員培訓10萬元;教學業務九項經費71萬元;智庫建設7萬元等。

二、2023年社會主義學院統戰培訓費項目績效自評綜述:預算金額為19萬元，下達數0.8萬元，執行數為0.8萬元，執行率為100%。自評分數為100分。

從成本指標分析，經濟成本、社會成本均在預期范圍內。

從產出指標完成情況分析，數量指標，質量指標，時效指標等均完成全部培訓任務。從效益指標完成情況分析，經濟效益指標上，預算(成本)控制，沒有超出預算;社會效益:宣傳工作69條。從滿意度指標完成情況分析，服務對象滿意度指標上，完成了年初大于等于95%的目標。

存在的問題和原因:2022年市委黨校社會主義學院統戰培訓費項目績效自評對于指導2023年項目績效目標、績效評價、績效監控、反饋應用具有一定的參考價值，但評價結果與預算安排還未暢通的有機結合和優化，預算管理的作用還需進一步體現。

下一步擬改進措施:1.包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。按照預算編制的結果，進一步加強預算執行過程監管，并逐步完善績效評價體系，科學合理制定績效考核指標。

2.?擬與預算安排相結合情況。參考執行數合理做下一年度預算。

佐證材料:

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

開展社會主義學院工作，開展民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰工作干部和理論研究人才培訓。

2.簡要概述項目資金情況。

“社會主義學院統戰培訓費”屬于持續性項目，預算金額為19萬元，含異地培訓7.7萬元。

三、2023年學員就餐補助項目績效自評綜述:

預算金額為113萬元，下達數75.4萬元，執行數為75.4萬元，執行率為100%。自評分數為98分。

從成本指標分析，經濟成本、社會成本均在預期范圍內。

從產出指標完成情況分析，數量指標，質量指標，時效指標等均完成全部培訓任務。從效益指標完成情況分析，經濟效益指標上，預算(成本)控制，沒有超出預算;社會效益，食材留樣，餐飲服務相關人員有健康證。從滿意度指標完成情況分析，服務對象滿意度指標上，完成了年初大于等于95%的目標。

存在的問題和原因:2022年市委黨校學員就餐補助項目績效自評對于指導2023年項目績效目標、績效評價、績效監控、反饋應用具有一定的參考價值，但評價結果與預算安排還未暢通的有機結合和優化，預算管理的作用還需進一步體現。

下一步擬改進措施:1.包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。按照預算編制的結果，進一步加強預算執行過程監管，并逐步完善績效評價體系，科學合理制定績效考核指標。2.擬與預算安排相結合情況。參考執行數合理做下一年度預算。

佐證材料:

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

完成春秋兩季主體班學員培訓、專題輪訓班、社會主義學院統戰培訓費、公務員培訓等，保障學員就餐。

2.簡要概述項目資金情況。

“學員就餐補助”屬于持續性項目，預算金額為113萬元，主要為學員用餐。

四、2023年校園后勤服務外包和運行維護費項目績效自評綜述:

預算金額為991.69萬元，下達數842.34萬元，執行數為833.19萬元，執行率為98.91%。自評分數為95分。

從成本指標分析，經濟成本、社會成本均在預期范圍內。

從產出指標完成情況分析，數量指標，質量指標，時效指標等均完成全部外包任務。從效益指標完成情況分析，經濟效益指標上，預算(成本)控制，沒有超出預算;社會效益，校園水電能源供應穩定。從滿意度指標完成情況分析，服務對象滿意度指標上，完成了年初大于等于95%的目標。

存在的問題和原因

2022年市委黨校校園后勤服務外包和運行維護費項目績效自評對于指導2023年項目績效目標、績效評價、績效監控、反饋應用具有一定的參考價值，但評價結果與預算安排還未暢通的有機結合和優化，預算管理的作用還需進一步體現。

佐證材料:

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

項目主要是支付校園外包服務費和校園水電氣費。設立了經濟效益指標-預算(成本)控制，生態效益指標-可持續發展，社會效益指標-學員滿意度，三個年度績效目標。

2.簡要概述項目資金情況。

“校園后勤服務外包和運行維護費”屬于持續性項目，預算金額為554萬元，包括校園餐飲客房服務外包費、校園物業管理服務外包費、校園信息化維運外包費等424萬，校園水電氣運行費130萬等。

五、2023年新校區教學設備購置項目績效自評綜述:

預算金額為291萬元，下達數50萬元，執行數為50萬元，執行率為100%。自評分數為100分。

從成本指標分析，經濟成本在預期范圍內。從產出指標完成情況分析，數量指標，質量指標反映校園運行的維護規模和管理水平。從效益指標完成情況分析，經濟效益指標上，預算(成本)控制，沒有超出預算;生態效益，購買的設備質量良好，耐用、實用、無公害。從滿意度指標完成情況分析，服務對象滿意度指標上，反映學員對黨校辦學設備的滿意度，完成了年初大于等于90%的目標。

存在的問題和原因:2022年市委黨校新校區教學設備購置項目績效自評對于指導2023年項目績效目標、績效評價、績效監控、反饋應用具有一定的參考價值，但評價結果與預算安排還未暢通的有機結合和優化，預算管理的作用還需進一步體現。

佐證材料:

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

根據市委專題辦公會議紀要【2013】8號文件和市委專題辦公會議紀要【2014】第二號文件精神，學校要新建一所規模適當、功能齊全、環境優美、滿足干部培訓的新黨校。新校區為市、縣、區三校合一，按文件要求新校園建成需配置一定數量物品。年度績效目標是完成新黨校的設備購置，按期完成所有教學、辦公、生活設備的購置，把市委黨校建設成為規模適當、功能齊全、環境優美、滿足干部培訓的新黨校。

2.簡要概述項目資金情況。

“校新校區教學設備購置”屬于持續性項目，預算金額為254萬元，，用于新校園教學設備購置。

六、2023年新疆八十一團連隊“兩委”來我市學習考察費用項目績效自評綜述:

預算金額為11.87萬元，下達數11.87萬元，執行數為11.87萬元，執行率為100%。自評分數為100分。

從成本指標分析，經濟成本、社會成本均在預期范圍內。從產出指標完成情況分析，數量指標，質量指標，時效指標等均完成全部培訓任務。從效益指標完成情況分析，經濟效益指標上，預算(成本)控制，沒有超出預算;社會效益，宣傳工作69條。從滿意度指標完成情況分析，服務對象滿意度指標上，完成了年初大于等于95%的目標。

存在的問題和原因:2022年新疆八十一團連隊“兩委”來我市學習考察費用項目績效自評對于指導2023年項目績效目標、績效評價、績效監控、反饋應用具有一定的參考價值，但評價結果與預算安排還未暢通的有機結合和優化，預算管理的作用還需進一步體現。

佐證材料:

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

根據培訓任務，承接相關培訓，圓滿完成培訓任務。

2.簡要概述項目資金情況。

“新疆八十一團連隊“兩委”來我市學習考察費用”屬于一次性項目，預算金額為11.87萬元，主要用于培訓相關費用。

(三)績效評價結果應用情況

2023年市委黨校整體支出績效自評對于指導2024年項目使用具有一定的參考價值。2024年我們結合2023年自評結果，以績效自評為導向，精細化科學化編制2024年預算，切實提高預算執行的效率，促進黨校各項工作更好水平的發展。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

財政專項支出情況說明:市委黨校財政專項支出主要是項目支出，支出金額為1531.16萬元。無專項轉移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)其他收入:指單位取得的除“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”等收入以外的各項收入。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(八)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 ?附件

一、2023年度中共隨州市委黨校整體績效評價自評表

從滿意度指標完成情況分析，基本支出服務對象滿意度指標和項目支出服務對象滿意度大于年初設定比例。