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隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年部門預(yù)算

目??錄

第一部分 隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

??????????第一部分??隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

接收軍隊離退休干部、士官；落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)隨編發(fā)〔2019〕60號文件，隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所核定編制12名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算收入總計1694.43萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入261.43萬元，上級補助收入10萬元，其他收入172萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1251萬元。較上年預(yù)算增加1422.71萬元，同比增加523.59%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

2024年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算支出總計1694.43萬元，較上年增加106.27萬元，同比增加6.69%。主要原因是軍休人員定期增資、軍休老年大學(xué)開展活動支出增加。

按資金性質(zhì)分，一般公共預(yù)算支出261.43萬元，上級補助支出10萬元，其他收入安排支出172萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1251萬元。

按支出功能分，社會保障和就業(yè)支出1666.33萬元，比上年增加1423.23萬元；衛(wèi)生健康支出10.20萬元，比上年減少0.19萬元；住房保障支出17.91萬元，比上年減少0.32萬元。主要原因會計做賬功能科目調(diào)整和在職干部調(diào)整。

（三）財政撥款支出情況

2024年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所財政撥款預(yù)算支出合計1512.43萬元，比上年增加1240.71萬元，同比增加456.61%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出大幅增加。

（四）政府性基金情況

2024年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所機關(guān)運行經(jīng)費支出16.40萬元，其中：辦公費0.64萬元、印刷費0.05萬元、水費0.10萬元、電費0.12萬元、郵電費0.10萬元、物業(yè)管理費0.03萬元、差旅費0.40萬元、維修（護）費0.05萬元、會議費0.05萬元、公務(wù)接待費0.40萬元、工會經(jīng)費3.80萬元、福利費4.86萬元、其他交通費用5.58萬元、其他商品和服務(wù)支出0.17萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少0.35萬元，同比較少2.09%，主要原因落實過緊日子要求。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年市軍隊離退休干部休養(yǎng)所“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.40萬元，比上年增加0.23萬元，同比增加135.29%，主要原因是成立軍休老年大學(xué)交流學(xué)習(xí)增加。其中：

因公出國（境）費0元，與上年相同無增減變動；

公務(wù)接待費0.40萬元，比上年增加0.23萬元，同比增加135.29%。主要原因是成立軍休老年大學(xué)交流學(xué)習(xí)增加。

公務(wù)用車運行維護費0元，與上年相同無增減變動；

公務(wù)用車購置費0元，與上年相同無增減變動。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所無政府采購預(yù)算，與上年一致無增減。政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初，隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所資產(chǎn)總額145.95萬元，較上年減少115.19萬元，同比減少44.11%，主要原因是固定資產(chǎn)計提折舊。其中流動資產(chǎn)2萬元，固定資產(chǎn)143.95萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所為二級預(yù)算單位，未編制部門整體績效目標。

（二）重點項目績效目標編制情況

（一）軍休離休干部醫(yī)療費

1、主要內(nèi)容是：據(jù)實報銷我單位服務(wù)管理的軍隊離休干部醫(yī)療費。2024年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：保障我單位服務(wù)管理的軍休離休干部的醫(yī)療待遇。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：據(jù)實報銷，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

效益指標：保障離休干部醫(yī)療待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

???（二）軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼

1、主要內(nèi)容是：按月足額發(fā)放軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼 。2024年預(yù)算安排37萬元，其中：37萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)鄂民政發(fā)[2007]54號文件，保障我單位服務(wù)管理的軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼發(fā)放到位。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：按月足額發(fā)放，指標設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

效益指標：保障無軍籍退休職工生活待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

????（三）軍隊退休干部和無軍籍退休職工醫(yī)保補助

1、主要內(nèi)容是：按時足額繳納軍隊退休人員和無軍籍退休職工醫(yī)療保險費。2024年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，按時足額繳納軍隊退休人員和無軍籍退休職工醫(yī)療保險費。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：按時足額繳納，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

效益指標：落實服務(wù)對象生活待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

????（四）春節(jié)和八一慰問經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)《中華人民共和國退役軍人保障法》要求，落實好在春節(jié)和八一期間對軍休人員的慰問制度，2024年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：根據(jù)《中華人民共和國退役軍人保障法》要求，落實好在春節(jié)和八一期間對軍休人員的慰問制度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：按時足額發(fā)放，指標設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標：增強軍休人員歸屬感，指標設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

???（五）軍隊退休干部（士官）退休費

1、主要內(nèi)容是：按時足額繳納軍隊退休干部（士官）退休費。2024年預(yù)算安排172萬元，其中：172萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，按時足額繳納軍隊退休干部（士官）退休費。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：按時足額繳納軍隊退休干部（士官）退休費，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

效益指標：落實服務(wù)對象生活待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

（六）中央退役安置補助經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：按時足額繳納軍隊退休干部（士官）退休費和津貼、補貼。2024年預(yù)算安排1112萬元，其中：1112萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，按時足額繳納軍隊退休干部（士官）退休費和津貼、補貼。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：按時足額繳納軍隊退休干部（士官）退休費和津貼、補貼，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

效益指標：落實服務(wù)對象生活待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

（七）退役軍人安置補助經(jīng)費（軍休人員、機構(gòu)、無軍籍退休職工）

1、主要內(nèi)容是：保障服務(wù)對象“兩個待遇”落實。2024年預(yù)算安排139萬元，其中：139萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號和鄂民政發(fā)[2007]54號文件，保障服務(wù)對象“兩個待遇”落實。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：保障服務(wù)對象“兩個待遇”落實，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號和鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

效益指標：落實服務(wù)對象“兩個待遇”，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號和鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號和鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

???九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年無政府性基金預(yù)算、無政府采購預(yù)算，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年部門預(yù)算公開表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

?? 6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

?? 8、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

?? 9、項目支出表

10、政府采購預(yù)算表

備注：本單位無政府采購預(yù)算