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目 ??錄

第一部分 ?隨州市退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)起草退役軍人服務(wù)管理工作的規(guī)范性文件及有關(guān)政策措施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

(二)負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

(三)組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

(四)貫徹落實(shí)國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會(huì)同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實(shí)。

(五)組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

(六)組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

(七)組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

(八)負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全國、全省、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

(九)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益保護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

(十)指導(dǎo)全市退役軍人服務(wù)管理工作。

(十一)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2024年納入隨州市退役軍人事務(wù)局預(yù)算編報(bào)范圍的包括:隨州市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)(行政單位)、隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所(參公管理)、隨州市退役軍人服務(wù)中心(事業(yè)單位)全部收入和支出。

市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)核定行政編制10名(設(shè)局長1名，副局長2名;正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名)，現(xiàn)在編在崗10名，退休干部3名。市軍休所核定編制12名，在編在崗9人;市退役軍人服務(wù)中心核定編制10名，在編在崗10人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2024年，市退役軍人事務(wù)局匯總預(yù)算收入3244.28萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入1801.28萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入10萬元、其他收入172萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1261萬元。較上年1778.19萬元增1466.09萬元，增加82.45%，主要原因是2023年度局屬單位市軍休所因財(cái)政口徑未明確，未將結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金列入預(yù)算。

(二)支出預(yù)算情況

2024年，市退役軍人事務(wù)局匯總預(yù)算支出總計(jì)3244.28萬元，較上年1778.19萬元增1466.09萬元，增加82.45%，主要原因是2023年度局屬單位市軍休所因財(cái)政口徑未明確，未將結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金列入預(yù)算。

按支出功能分社會(huì)保障和就業(yè)支出3157.80萬元，較上年增1459.21萬元;衛(wèi)生健康支出31.47萬元，較上年增2.57萬元;住房保障支出55.01萬元，較上年增4.31萬元。

按支出用途分，基本支出613.28萬元，較上年增66.09萬元;項(xiàng)目支出2631萬元，較上年增1450.35萬元。

按資金性質(zhì)分，一般公共預(yù)算安排支出1801.28萬元、上級(jí)補(bǔ)助支出10萬元、其他收入安排支出172萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1261萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年，市退役軍人事務(wù)局匯總財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)3062.28萬元，較上年1777.49萬元增1284.79萬元，同比增加72.28%，主要原因是2023年度局屬單位市軍休所因財(cái)政口徑未明確，未將結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金列入預(yù)算。

(四)政府性基金情況

2024年我部門無政府性基金，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年，市退役軍人事務(wù)局匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.44萬元，其中：辦公費(fèi)5.62萬元、印刷費(fèi)0.15萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.12萬元、郵電費(fèi)1.1萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.03萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.05萬元、會(huì)議費(fèi)0.05萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.47萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.4萬元、福利費(fèi)10.82萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬元、其他交通費(fèi)用15.59萬元、其他商品和服務(wù)支出4.54萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年49.8萬元增4.64萬元，同比增加9.3%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年，市退役軍人事務(wù)局匯總“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.82萬元，較上年22.94萬元減18.12萬元，同比減少78.99%，主要原因是上年度局機(jī)關(guān)因業(yè)務(wù)需要購買了公車一輛。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:我系統(tǒng)無相應(yīng)支出。

公務(wù)接待費(fèi)1.67萬元，比上年減0.02萬元，同比減少1.18%，主要原因是:二級(jí)單位壓減了該部分預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬元，比上年減0.1萬元，同比減少3.08%，主要原因是局機(jī)關(guān)按照系統(tǒng)測算進(jìn)行了調(diào)減。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減18萬元，同比減少100%，主要原因是:本年度無公車采購計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年，市退役軍人事務(wù)局匯總政府采購預(yù)算1.63萬元，面向小微企業(yè)采購1.63萬元，占比100%。政府采購貨物預(yù)算1.63萬元，占比100%；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購預(yù)算較上年減29.77萬元，減少94.8%，主要原因是局機(jī)關(guān)本年度無公車采購計(jì)劃。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初，市退役軍人事務(wù)局匯總資產(chǎn)總額213.26萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)15.1萬元，固定資產(chǎn)原值544.23萬元、累計(jì)折舊346.07萬元、凈值198.16萬元。資產(chǎn)總額較2023年初資產(chǎn)總額196.92萬元增加16.34萬元，增加8.29%，主要原因是局機(jī)關(guān)2023年度購買了公車一輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:

長期目標(biāo)為按照退役軍人事務(wù)職能，做好退役軍人服務(wù)保障工作。

年度目標(biāo)為做好軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、退休干部的移交安置工作;組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作;做好優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待撫恤工作等。

2、長期目標(biāo):做好退役軍人服務(wù)保障工作，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):服務(wù)保障符合條件退役軍人人數(shù)達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標(biāo):部分退役軍人生活質(zhì)量得到明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

3、年度目標(biāo)1:移交安置和軍休管理工作落實(shí)到位，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):計(jì)劃分配軍轉(zhuǎn)干部、符合政府安排工作條件退役士兵、軍隊(duì)離退休干部接收安置率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標(biāo):符合安置條件退役軍人待遇按政策落實(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

年度目標(biāo)2:退役軍人教育培訓(xùn)政策落實(shí)到位，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):退役軍人培訓(xùn)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)試行辦法》等。

效益指標(biāo):退役軍人就業(yè)率得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

年度目標(biāo)3:優(yōu)撫資金發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為:

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《撫恤條例》等。

效益指標(biāo):優(yōu)撫對(duì)象基本生活得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、退役軍人事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

①主要內(nèi)容是:保障退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作得到有序開展，同時(shí)做好烈士公祭、退役服務(wù)管理等工作。2024年預(yù)算安排39萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:切實(shí)履行各科室職責(zé)，落實(shí)責(zé)任制，保障局機(jī)關(guān)正常、有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):局機(jī)關(guān)各科室業(yè)務(wù)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)等支出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo):保障機(jī)關(guān)正常、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

2、兩參在職退休人員“兩補(bǔ)”資金項(xiàng)目

①主要內(nèi)容是:補(bǔ)齊參戰(zhàn)參試退役軍人工資。2024年預(yù)算安排80萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:通過兩補(bǔ)齊，使城鎮(zhèn)在崗參戰(zhàn)參試退役軍人工資達(dá)到當(dāng)?shù)仄骄べY水平，退休的達(dá)到平均養(yǎng)老金水平。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):符合條件人員全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂民政發(fā)〔2009〕54號(hào)文件。

效益指標(biāo):服務(wù)對(duì)象生活質(zhì)量得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂民政發(fā)〔2009〕54號(hào)文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

3、退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)資金項(xiàng)目

①主要內(nèi)容是:為以政府安排工作方式退出現(xiàn)役，且基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險(xiǎn)未參保或斷繳的退役士兵補(bǔ)繳相關(guān)社保費(fèi)用。2024年預(yù)算安排72萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:按政策及時(shí)繳納相關(guān)社保費(fèi)用。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):符合條件人員全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省解決部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)問題實(shí)施方案》等文件。

效益指標(biāo):服務(wù)對(duì)象生活質(zhì)量得到提高，標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省解決部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)問題實(shí)施方案》等文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

4、市直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部社保及生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

①主要內(nèi)容是:落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、市直困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、下崗轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、隨軍配偶等人員的待遇。2024年預(yù)算安排675萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:及時(shí)發(fā)放市直在崗、下崗企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助費(fèi)，市直困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，市直部分立功受獎(jiǎng)的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費(fèi)等。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):符合條件人員全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂辦發(fā)電[2004]37號(hào)、鄂政辦發(fā)[2003]58號(hào)、鄂辦發(fā)電[2004]37號(hào)、鄂辦發(fā)電[2003]15號(hào)等文件。

效益指標(biāo):服務(wù)對(duì)象生活質(zhì)量得到提高，標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂辦發(fā)電[2004]37號(hào)、鄂政辦發(fā)[2003]58號(hào)、鄂辦發(fā)電[2004]37號(hào)、鄂辦發(fā)電[2003]15號(hào)等文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

5、傷殘軍人醫(yī)療保險(xiǎn)及護(hù)理費(fèi)項(xiàng)目

①主要內(nèi)容是:對(duì)符合條件的傷殘軍人交納醫(yī)療保險(xiǎn)及發(fā)放護(hù)理費(fèi)。2024年預(yù)算安排145萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:按規(guī)定及時(shí)撥付相關(guān)對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用及護(hù)理費(fèi)。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):符合條件人員全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《撫恤條例》、鄂民政發(fā)[2004]59號(hào)、鄂民政發(fā)[2007]45號(hào)等文件。

效益指標(biāo):服務(wù)對(duì)象生活質(zhì)量得到提高，標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《撫恤條例》、鄂民政發(fā)[2004]59號(hào)、鄂民政發(fā)[2007]45號(hào)等文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

6、春節(jié)、“八一”駐隨部隊(duì)慰問項(xiàng)目

①主要內(nèi)容是:春節(jié)、“八一”期間走訪慰問駐隨部隊(duì)、困難復(fù)退軍人等。2024年預(yù)算安排90萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:鞏固我市軍民團(tuán)結(jié)一家親的大好局面，加強(qiáng)地方和軍隊(duì)的交流，增進(jìn)軍地魚水感情，發(fā)揚(yáng)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的光榮傳統(tǒng)，鞏固和發(fā)展“同呼吸、共命運(yùn)、心連心”軍政軍民關(guān)系。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):駐隨部隊(duì)全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)指示、批示精神。

效益指標(biāo):營造擁軍愛民的良好氛圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

7、退役軍人困難幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

①主要內(nèi)容是:結(jié)轉(zhuǎn)上年度省退役軍人困難幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余資金。2024年預(yù)算安排6萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:落實(shí)省廳要求，做好困難退役軍人幫扶工作。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):對(duì)符合條件的困難退役軍人給予一定幫扶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標(biāo):困難退役軍人生活質(zhì)量得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

8、退役軍人服務(wù)管理費(fèi)用

①主要內(nèi)容是:結(jié)轉(zhuǎn)上年度省安置資金。2024年預(yù)算安排4萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:落實(shí)省廳要求，做好自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、部分退役士兵的服務(wù)管理工作。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):對(duì)符合條件全覆蓋管理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標(biāo):為部分自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、部分退役士兵提供服務(wù)管理，促進(jìn)其就業(yè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

9、軍休離休干部醫(yī)療費(fèi)

①主要內(nèi)容是:據(jù)實(shí)報(bào)銷我單位服務(wù)管理的軍隊(duì)離休干部醫(yī)療費(fèi)。2024年預(yù)算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保障我單位服務(wù)管理的軍休離休干部的醫(yī)療待遇。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):據(jù)實(shí)報(bào)銷，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

效益指標(biāo):保障離休干部醫(yī)療待遇，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

10、軍隊(duì)無軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼

①主要內(nèi)容是:按月足額發(fā)放軍隊(duì)無軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼 。2024年預(yù)算安排37萬元，其中:37萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:依據(jù)鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)文件，保障我單位服務(wù)管理的軍隊(duì)無軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼發(fā)放到位。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按月足額發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)文件。

效益指標(biāo):保障無軍籍退休職工生活待遇，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)文件。

11、軍隊(duì)退休干部和無軍籍退休職工醫(yī)保補(bǔ)助

①主要內(nèi)容是:按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休人員和無軍籍退休職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)?。2024年預(yù)算安排20萬元，其中:20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件，按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休人員和無軍籍退休職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按時(shí)足額繳納，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

效益指標(biāo):落實(shí)服務(wù)對(duì)象生活待遇，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

12、春節(jié)和八一慰問經(jīng)費(fèi)

①主要內(nèi)容是:根據(jù)《中華人民共和國退役軍人保障法》要求，落實(shí)好在春節(jié)和八一期間對(duì)軍休人員的慰問制度，2024年預(yù)算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為單位資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:根據(jù)《中華人民共和國退役軍人保障法》要求，落實(shí)好在春節(jié)和八一期間對(duì)軍休人員的慰問制度。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按時(shí)足額發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標(biāo):增強(qiáng)軍休人員歸屬感，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

13、軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)

①主要內(nèi)容是:按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)?。2024年預(yù)算安排172萬元，其中:172萬元資金來源為單位資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件，按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

效益指標(biāo):落實(shí)服務(wù)對(duì)象生活待遇，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

14、中央退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

①主要內(nèi)容是:按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)和津貼、補(bǔ)貼。2024年預(yù)算安排1112萬元，其中:1112萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件，按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)和津貼、補(bǔ)貼。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)和津貼、補(bǔ)貼，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

效益指標(biāo):落實(shí)服務(wù)對(duì)象生活待遇，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

15、退役軍人安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(軍休人員、機(jī)構(gòu)、無軍籍退休職工)

①主要內(nèi)容是:保障服務(wù)對(duì)象“兩個(gè)待遇”落實(shí)。2024年預(yù)算安排139萬元，其中:139萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號(hào)和鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)文件，保障服務(wù)對(duì)象“兩個(gè)待遇”落實(shí)。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):保障服務(wù)對(duì)象“兩個(gè)待遇”落實(shí)，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)和鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)文件。

效益指標(biāo):落實(shí)服務(wù)對(duì)象“兩個(gè)待遇”，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)和鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)和鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)文件。

16、“退役軍人服務(wù)工作運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”

①主要內(nèi)容是:開展年度全市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，推介會(huì)，面向縣市區(qū)四級(jí)服務(wù)體系業(yè)務(wù)培訓(xùn)，退役軍人法律咨詢 ，組建退役軍人志愿服務(wù)隊(duì)，服務(wù)大廳面向全市退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象做好日常信訪維穩(wěn)、權(quán)益保障等工作。2024年預(yù)算安排20萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:協(xié)助做好退役軍人關(guān)系接轉(zhuǎn)、檔案移交;完成全市自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工作信息化管理、接收安置、管理服務(wù)、退役金管理、社保待遇管理、獨(dú)生子女費(fèi)及其他待遇管理等工作和相應(yīng)的安置及管理服務(wù)工作。開展年度就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)每年至少2次;面向全市退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象做好日常信訪接待、權(quán)益保障、政策解答、法律服務(wù)和困難幫扶工作。

③項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):完成全年工作任務(wù)≥90%，招聘會(huì)數(shù)量≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):支出成本≤35萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

我單位2024年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表