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隨州市中小商貿流通企業服務中心2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?隨州市中小商貿流通企業服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市中小商貿流通企業服務中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市中小商貿流通企業服務中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市中小商貿流通企業服務中心概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家有關支持中小商貿流通企業加快發展的政策法規及各類標準，推進中小商貿流通企業改革和發展，完善服務體系建設，激發企業活力。

(二)對全市中小商貿流通企業服務體系建設進行研究規劃，提出政策建議。對中小商貿流通行業整體運行情況及相關業務信息進行搜集、整理與發布。

(三)為中小商貿流通企業提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創優、信息咨詢、文化創建服務。配合相關部門，開展中小商貿流通企業經營成果統計和信用評價。提供中小商貿流通行業人力資源培訓和政策、法律法規咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協作，促進其開展業務活動，提高服務水平。

(四)承擔以市商務局、市貿促會名義主辦(參加)的各類重大貿易活動、境內外重大展會和招商活動的會務、展務工作。

(五)提供外派勞務信息和政策咨詢服務;聯絡外派企業、外經公司;提供外派勞務的宣傳、招收和培訓服務工作;督促外派企業與勞務人員依法簽訂勞動合同;負責隨州市外派勞務市場的協調工作。

(六)承辦上級交辦的其它事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市中小商貿流通企業服務中心部門決算由實行獨立核算的隨州市中小商貿流通企業服務中心本級決算和0 個下屬單位決算組成。隨州市中小商貿流通企業服務中心核定公益一類事業編制5名，其中主任1名，實有人數5人。

納入隨州市中小商貿流通企業服務中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 隨州市中小商貿流通企業服務中心(本級)

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

1. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

1. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本單位本年度無財政撥款“三公”經費支出

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為99.14 萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少5.77 萬元，下降5.5 %，主要原因是本年其他收入減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計99.14萬元，與2022年度相比，收入合計減少5.77 萬元，下降5.5 %。其中:財政撥款收入85.46萬元，占本年收入86.2%;上級補助收入0 萬元，占本年收入0%;事業收入0 萬元，占本年收入0 %;經營收入0 萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入萬元，占本年收入0 %;其他收入13.68萬元，占本年收入13.8%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計99.14 萬元，與2022年度相比，支出合計減少5.77 萬元，下降5.5 %。其中:基本支出94.94萬元，占本年支出95.76%;項目支出4.2萬元，占本年支出4.24%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為85.46 萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加5.74 萬元，增長7.2%。主要原因是:人員和單列績效工資均增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入85.46萬元，比2022年度決算數增加5.74萬元。增加主要原因是:人員和單列績效工資均增加。政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比2022年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出85.46萬元，占本年支出合計的86.2%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加5.74萬元，增長7.2%。主要原因是:人員和單列績效工資均增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出85.46萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)12.49 萬元，占14.62%。主要是用于養老保險和職業年金支出。

2.衛生健康支出(類)3.13 萬元，占3.66%。主要是用于醫療保險支出。

3.資源勘探工業信息等支出(類)4.2 萬元，占4.91%。主要是用于中小企業發展專項。

4.商業服務業等支出(類)59.65萬元，占69.8%。主要是用于人員、日常費用及項目支出。

5.住房保障支出(類)6萬元，占7.02%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為85.46萬元，支出決算為85.46萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為10.31萬元，支出決算為10.31萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為2.18萬元，支出決算為2.18萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為3.13萬元，支出決算為3.13萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)。年初預算為4.2萬元，支出決算為4.2萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

5.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)事業運行(項)。年初預算為59.65萬元，支出決算為59.65萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為5.02 萬元，支出決算為 5.02 萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為0.98萬元，支出決算為 0.98 萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出81.26萬元，其中:

人員經費76.26萬元，主要包括:基本工資21.77萬元、津貼補貼3.09萬元、獎金19.78萬元、績效工資7.02萬元、機關事業單位基本養老保險繳費11.45萬元、職業年金繳費2.18萬元、職工基本醫療保險繳費2.83萬元、住房公積金8.15萬元。

公用經費5 萬元，主要包括:勞務費0.78萬元、工會經費1.7萬元、福利費2.52萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0 ?? 萬元，本年收入0 萬元，本年支出0 萬元，年末結轉和結余0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要原因是無公務用車。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是無開展工作。2023年共接待國內來訪團組0個，人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。本單位當年無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金4.2萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，隨州商務工作取得了外貿出口新高、社會消費恢復、利用外資穩中有進、市場保供有力有效、安全生產平安穩定、商務培訓高質高效、宣傳引導凝聚人心的顯著成效，有力推動了商務經濟高質量發展。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，堅持把高質量發展作為首要任務，爭創一流商務發展業績;堅持把“商務為民”作為工作主線，惠企紓困發揮重要作用;堅持把安全發展作為工作重點，確保商務領域生產穩定。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

中小商貿發展工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為4.2萬，執行數為4.2萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是組織企業參展。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

????1、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101102)

4.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)。反映用于支持中小企業公共服務體系和融資服務體系建設等方面的支出。(2150805)

5.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)事業運行(項)。反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。(2160250)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

8.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。(2299999)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2023年度隨州市中小商貿流通企業服務中心整體績效評價自評表

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表(表1)

單位(公章): ??????????????自評總分:90?????????????? 單位領導審簽:

共性指標自評分:填報人:填報時間:

隨州市部門整體支出績效目標自評表(表2)

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標取值:分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2自評63分，目標3自評59分，該部門年度目標得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

二、2023年度項目績效評價自評表

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2024年3月26日自評總分:99???????????? 單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。