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隨州市生態環境局曾都區分局2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市生態環境局曾都區分局預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市生態環境局曾都區分局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?隨州市生態環境局曾都區分局預算公開情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家生態環境基本制度。

（二）負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。指導協調地方政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度。

（三）負責監督管理曾都區減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度，監督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

（四）負責提出曾都區環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作；會同有關部門組織開展清潔生產工作。

（五）負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

（六）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

（七）負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

（八）負責生態環境準入監督管理。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

（九）負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

（十）負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。

（十一）配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。

（十二）統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動。指導生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

（十三）組織指導和協調生態環境宣傳教育工作，制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

（十四）開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設，參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動，參與處理涉外生態環境事務。

（十五）完成上級交辦的其他任務。

（十六）職能轉變。隨州市生態環境局曾都區分局統一行使曾都區范圍內生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，保障生態安全。

二、機構設置情況

（一）內設機構

隨州市生態環境局曾都區分局納入部門預算管理單位，是市生態環境局派出行政機構，為隨州市生態環境局管理的正科級行政單位，內設辦公室(法規股)、水和大氣環境股、土壤環境和固廢管理股三個股室。

（二）人員情況

隨州市生態環境局曾都區分局是行政單位（獨立法人），無創收收入。定編7人，實有人數25人，其中：行政在職人員7人，單位自聘人員13人，退休人員5人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市生態環境局曾都區分局預算總收入980.04萬元。其中：財政撥款收入339.47萬元，上級補助收入423萬元，其他收入155.82萬元，上年結轉61.75萬元。全年總收入較上年839.88萬元增加140.16萬元，增長16.69%。增長主要原因：因發展需要新增項目經費169.39萬元，其中：生態環境保護綜合執法工作業務費同比增加34.96萬元，排污費改稅補助同比增加35.2萬元，企業身份職工養老保險經費同比增加26.73萬元，專項業務費同比增加18萬元，省級以獎代補專項資金同比增加49.5萬元。

（二）支出預算情況

2024年隨州市生態環境局曾都區分局預算總支出980.04萬元。較上年支出預算安排839.88萬元增加140.16萬元，增長16.69%，主要原因：項目支出增加。

按資金性質分為:一般公共預算財政撥款支出339.47萬元，其他資金支出640.57萬元。較上年支出預算安排839.88萬元增加140.16萬元，增長16.69%，主要原因：因發展需要新增項目經費169.39萬元，其中：生態環境保護綜合執法工作業務費同比增加34.96萬元，排污費改稅補助同比增加35.2萬元，企業身份職工養老保險經費同比增加26.73萬元，專項業務費同比增加18萬元，省級以獎代補專項資金財比增加49.5萬元。

按功能分類為:節能環保支出940.53萬元，社會保障和就業支出18.63萬元，衛生健康支出7.6萬元，住房保障支出13.28萬元。較上年支出預算安排839.88萬元增加140.16萬元，增長16.69%，主要原因：因發展需要新增項目經費169.39萬元，其中：生態環境保護綜合執法工作業務費同比增加34.96萬元，排污費改稅補助同比增加35.2萬元，企業身份職工養老保險經費同比增加26.73萬元，專項業務費同比增加18萬元，省級以獎代補專項資金財比增加49.5萬元。

按經濟分類分為:工資福利支出307.12萬元，商品和服務支出31.95萬元，資本性支出0.4萬元。項目支出638.75萬元。較上年支出預算安排839.88萬元增加140.16萬元，增長16.69%，主要原因：因發展需要新增項目經費169.39萬元，其中：生態環境保護綜合執法工作業務費同比增加34.96萬元，排污費改稅補助同比增加35.2萬元，企業身份職工養老保險經費同比增加26.73萬元，專項業務費同比增加18萬元，省級以獎代補專項資金財比增加49.5萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市生態環境局曾都區分局財政撥款支出預算總額339.47萬元，支出按功能分類分為:節能環保支出299.96萬元，社會保障和就業支出18.63萬元，衛生健康支出7.6萬元，住房保障支出13.28萬元。較上年財政撥款支出預算總額305.62萬元增加33.85萬元，增長11.07%，主要原因是人員經費增加。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市生態環境局曾都區分局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市生態環境局曾都區分局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，同比無增減。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市生態環境局曾都區分局機關運行經費預算32.35萬元。比上年度機關運行經費預算14.69萬元增加17.66萬元。主要原因：勞務費增加5萬元，其他商品服務支出增加9.95萬元。

其中：辦公費0.5萬元，比上年0.52萬元減少0.02萬元，下降3.85%，下降原因：嚴格控公用經費支出，約節公用經費；印刷費0.33萬元，比上年0.05萬元增加0.28萬元，增長560%，增長原因：增加環保督察事項，謀劃省級污染治理項目等增加文件印刷；咨詢費0.6萬元，比上年增長100%，增長原因：權限下放后，分局職能增加，新增項目評審咨詢費；水費0.12萬元，比上年0.09萬元增長0.03萬元，增長原因：日常正常辦公需求。電費2.4萬元，比上年0.49萬元增加1.91萬元，增長389.8%，增長原因：日常正常辦公急需；郵電費0.95萬元，比上年0.6萬元增加0.35萬元，增長58.33%，增長原因：新增攝像頭，鏈接電信網絡等費用；物業管理費0.12萬元，比上年0.16減少0.04萬元，下降25%，下降原因節約支出；差旅費1萬元，比上年1.72萬元減少0.72萬元，下降41.86%，下降原因嚴格控公用經費支出，約節公用經費；維修（護）費0.2萬元，比上年0.05萬元增加0.15萬元，增長300%，增長原因：多年固定資產部分急需維修；會議費0.4萬元，比上年0.4萬元持平；公務接待費0.29萬元，比上年0.58萬元減少0.29萬元，下降500%，，下降原因嚴格執行八項規定，控制“三公”經費支出支；勞務費5萬元，比上年增加5萬元，增長100%，增長原因新增一名勞務派遣人員；工會經費2.5萬元，比上年1.24萬元增加1.26萬元，增長101.61%，增加原因按工會經費比例計提工會經費；福利費0.64萬元，比上年1.35萬元減少0.71萬元，下降52.59%；公務用車維護費3.15萬元，比上年3.25萬元減少0.1萬元，下降3.08%，下降原因嚴格執行八項規定，控制“三公”經費支出支；其他交通費用3.75萬元，比上年3.72萬元減少0.03萬元，下降0.8%，下降原因個人部分按實際計算；其他商品和服務支出10萬元，比上年0.05萬元增加9.95萬元，增長原因：分局職能增加，正常經費支出增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市生態環境局曾都區分局一般公共預算“三公”經費年初預算安排3.44萬元，比上年3.83萬元減少0.39萬元，同比下降10.18%，主要原因是：嚴格控制三公經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，同比持平，無增減變化。

公務接待費0.29萬元，比上年0.58萬元減少0.29萬元，同比下降50%，主要原因是：嚴格控制三公經費支出。

公務用車運行維護費3.15萬元，比上年3.25萬元減少0.1萬元，同比下降3.1%，主要原因是：嚴格控制公務用車維護費支出。

公務用車購置費0萬元，同比持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市生態環境局曾都區分局政府采購預算總額8.67萬元，其中:面向中小企業采購金額0萬元，面向小微企業采購金額8.67萬元;政府采購貨物預算8.67萬元、服務預算0萬元、工程預算0萬元。較上年政府采購預算總額減少81.66萬元，減幅90.4%，主要原因:信息化建設等涉及需進行政府采購的費用減少。

七、國有資產占用情況

2024年初，隨州市生態環境局曾都區分局資產總額48.45萬元，其中:非流動資產40.72萬元,占資產總額的84.05%。固定資產原值81.8萬元,累計計提折舊41.07萬元，固定資產凈值40.72萬元，固定資產凈值占資產總額的84.05%。其中：設備原值58.3萬元、家具用具裝具原值23.5萬元，本單位公用車輛1臺。資產總額較上年同比55.65萬元減少7.2萬元，下降12.93%。下降主要原因一是新增固定資產較少；二是固定資產折舊。

??重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、部門整體績效目標是：

長期目標：統一行使曾都區范圍內生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,堅決打好污染防治攻堅戰,保障生態安全。

年度目標：一是全力推進治氣攻堅，優化大氣環境質量。二是深入開展治水提標，水環境質量持續改善。三是穩步推進治土護源，持續改善土壤環境質量。

2、長期目標1：推進三大污染防治攻堅戰，全面落實大氣、水、土壤污染防治等工作。具體指標設置為：

產出指標：1.水環境方面。全區地表水省控（國控）斷面水質優良比例達到考核目標要求，劣Ⅴ類水體比例控制在0。2.大氣環境方面。全區國控站點細顆粒物（PM2.5）平均濃度、空氣質量優良天數比率、重污染天數比率達到市考核目標要求。3.土壤環境方面。全區土壤環境質量持續保持穩定，土壤環境風險得到較好管控。4.固體廢物污染防治方面。醫療廢物及時有效收集轉運和處理處置率達到100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環境質量，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：提高服務對象滿意度，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

3、年度目標：一是全力推進治氣攻堅，優化大氣環境質量。二是深入開展治水提標，水環境質量持續改善。三是穩步推進治土護源，持續改善土壤環境質量。

年度目標1：全力推進治氣攻堅，優化大氣環境質量。具體指標設置為：

產出指標：全區國控站點細顆粒物（PM2.5）平均濃度、空氣質量優良天數比率、重污染天數比率達到市考核目標要求。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環境質量，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

年度目標2：深入開展治水提標，水環境質量持續改善。具體指標設置為：

產出指標：全區地表水省控（國控）斷面水質優良比例達到考核目標要求，劣Ⅴ類水體比例控制在0。先覺廟水庫飲用水水源地水質達標率達到100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環境質量，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

年度目標3：穩步推進治土護源，持續改善土壤環境質量。具體指標設置為：

產出指標：工業危險廢物利用處置率滿足“十四五”規劃序時進度要求，醫療廢物及時有效收集轉運和處理處置率達到100%。受污染耕地安全利用率達到100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環境質量，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

（二）重點項目績效目標編制情況。

項目一：生態環境保護綜合執法工作經費

1、“生態環境保護綜合執法工作經費項目”主要內容是：加強生態環境保護綜合執法工作，強化生態環境基礎能力建設，加大雙隨機一公開檢查等環境執法力度，及時處理群眾來信來訪環境問題處理，改善環境質量，確保環境安全。。2024年預算安排154萬元，其中：154萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：全面提升生態環境保護監管和服務水平，加強生態環境基礎建設。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：加強能力建設，開展專項執法檢查，強化日常環境監察綜合執法力度等。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：加強生態環境綜合監察隊伍現代化建設，按照年度治理計劃，完成雙隨機一公開執法檢查。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

項目二：排污費費改稅補助

1、“排污費費改稅補助項目”主要內容是：因歷史遺留問題加之排污費費改稅后造成的經費補助，為解決單位經費保障、隊伍建設等。2024年預算安排185.02萬元，其中：185.02萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，深入推進污染防治攻堅戰，高標準完成目標任務。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：提升生態環境保護思想認識，落實生態環境保護部門責任。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

項目三：排污處理費

1、“排污處理費項目”主要內容是：因歷史遺留問題造成的經費補助，彌補人員、公用經費不足及其他不可預料事項支出等。2024年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，深入推進污染防治攻堅戰，高標準完成目標任務。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：提升生態環境保護思想認識，落實生態環境保護部門責任。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

項目四：企業身份職工養老保險經費

1、“企業身份職工養老保險經費項目”主要內容是：因歷史遺留問題造成的經費補助，彌補人員、公用經費不足及其他不可預料事項支出等。2024年預算安排56.73萬元，其中：56.73萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，深入推進污染防治攻堅戰，高標準完成目標任務。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：提升生態環境保護思想認識，落實生態環境保護部門責任。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

項目五：專項業務費

1、“專項業務費項目”主要內容是：因歷史遺留問題造成的經費補助，彌補人員、公用經費不足及其他不可預料事項支出等。2024年預算安排78萬元，其中：78萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，深入推進污染防治攻堅戰，高標準完成目標任務。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：提升生態環境保護思想認識，落實生態環境保護部門責任。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

項目六：環保專項經費

1、“環保專項經費項目”主要內容是：圍繞生態環境污染防治攻戰開展生態環保類相關工作，推進環保工作高質量的發展。2024年預算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：推進生態環境污染防治攻戰，注重群眾訴求，全力做好督察整改和信訪維穩工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：加強重污染天氣應急響應體系建設，做好污染天氣應急管控。積極推進國控斷面水質改善,加強水源地環境保護和入河排污口排查整治。加強危險廢物（含醫療廢物）和工業固體廢物產生、貯存、運輸、利用、處置全過程申報登記。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：積極做好企業幫扶工作，扎實開展“送法入企”，常態化開展普法宣講活動，組織第三方專業技術力量，深入企業開展“面對面”交流，幫助企業把好環保關。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

項目七：省級以獎代補專項資金

1、“省級以獎代補專項資金項目”主要內容是：積極開展生態環境保護各項工作，針對水、土、氣要素管理精細化開展相關項目等。2024年預算安排80萬元，其中：80萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：推進生態環境污染防治攻戰，注重群眾訴求，全力做好督察整改和信訪維穩工作

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：履職盡責，完成各項任務目標。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

九、其他情況說明

（一）對空表的說明

隨州市生態環境局曾都區分局2024年無政府性基金預算支出，故本表無數據，與年初預算一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)

7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

第二部分?隨州市生態環境局曾都區分局2024年部門預算公開表? ? ? ??

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

?????????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表