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隨州市生態環境局2023年度部門決算公開

目 ?? 錄

第一部分?隨州市生態環境局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市生態環境局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市生態環境局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市生態環境局概況

一、部門主要職責

(1)貫徹執行國家生態環境基本制度。貫徹執行國家環境保護的法律、法規、政策和標準，會同有關部門擬訂地方生態環境政策、規劃并組織實施,起草地方性法規、市政府規章草案。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

(2)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調跨縣(市、區)環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調地方政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度,協調解決跨區域環境污染糾紛。

(3)負責監督管理全市減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監督檢查各地污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

(4)負責提出我市環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排的意見，按市政府規定權限，審批、核準市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作;會同有關部門組織開展清潔生產工作。

(5)負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

(6)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

(7)負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。落實安全生產部門職責。

(8)負責生態環境準入監督管理。按國家和省、市規定審批或審查規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

(9)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布全市生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

(10)負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。

(11)配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。

(12)統一負責生態環境監督執法。組織開展全市生態環境保護執法檢查活動。負責跨區域、流域重大生態環境違法問題的查處。指導全市生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

(13)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

(14)開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設,參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動,參與處理涉外生態環境事務。

(15)完成上級交辦的其他任務。

(16)職能轉變。市生態環境局統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,保障全市生態安全。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市生態環境局部門決算由實行獨立核算的隨州市生態環境局本級決算和4個下屬單位決算組成。

納入隨州市生態環境局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市生態環境局(本級)

2.隨州市生態環境局曾都區分局

3.隨州市生態環境保護綜合執法支隊

4.隨州市城區生態環境監測站

5.隨州市生態環境局高新區技術產業開發區服務中心

隨州市生態環境局是市政府工作部門，為正處級。下設下列內設機構:辦公室、法規科、人事教育科、規劃財務科、水生態環境科、大氣環境科、土壤和自然生態保護科、環境影響評價和排放管理科、固廢和核與輻射監管科、環境監測和應急信訪科、機關黨委、老干部科。

截至2023年年底，隨州市生態環境局本級單位行政人員編制20人，實有人員19人，離退休人數19人(含何仁富)。隨州市機動車排氣污染監督管理中心(與局機關統一核算)事業人員編制3人，實有人員3人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為3987.22萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加943.19萬元，增長30.98%，主要原因是本年度新增隨州市高新區淅河片區污水處理廠(一期)尾水人工濕地水質凈化工程項目費用。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3987.22萬元，與2022年度相比，收入合計增加943.19萬元，增長30.98%。其中:財政撥款收入3985.67萬元，占本年收入99.96%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入1.55萬元，占本年收入0.04%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3987.22萬元。與2022年度相比，支出增加943.19萬元，增長30.98%。其中:基本支出588.82萬元，占本年支出14.77%;項目支出3398.40萬元，占本年支出85.23%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3985.67萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加943.19萬元，增長30.98%。主要原因是本年度新增隨州市高新區淅河片區污水處理廠(一期)尾水人工濕地水質凈化工程項目費用。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入3972.43萬元，比2022年度決算數增加929.84萬元。增加30.56%，主要原因是本年度新增隨州市高新區淅河片區污水處理廠(一期)尾水人工濕地水質凈化工程項目費用。

政府性基金預算財政撥款收入13.23萬元，比2022年度決算數增加13.23萬元。增加主要原因是本年度新增污水處理費政府性資金。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3972.43萬元，占本年支出合計的99.63%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加929.84萬元，增長30.56%。主要原因是本年度新增隨州市高新區淅河片區污水處理廠(一期)尾水人工濕地水質凈化工程項目費用。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3972.43萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出56.62萬元，占1.43%。主要是用于繳納職工養老保險、職業年金等社保。

2.衛生健康支出28.16萬元，占0.71%。主要是用于繳納職工醫療保險。

3.節能環保支出3843.29萬元，占96.75%。主要是用于人員經費、公用經費及項目經費。

4.住房保障支出44.36萬元，占1.12%。主要是用于繳納職工住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為965.01萬元，支出決算為3972.43萬元，完成年初預算的411.65%。其中:

1.社會保障和就業支出。年初預算為133.84萬元，支出決算為56.62萬元，完成年初預算的42.30%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是退休人員經費納入行政支出核算，導致執行預算數偏低。

2.衛生健康支出。年初預算為25.51萬元，支出決算為28.16萬元，完成年初預算的110.39%,支出決算數大于年初預算數的主要原因是人員經費在2023年有所增加。

3.節能環保支出。年初預算為761.31萬元，支出決算為3843.29萬元，完成年初預算的504.83%,支出決算數大于年初預算數的主要原因:是本年度新增隨州市高新區淅河片區污水處理廠(一期)尾水人工濕地水質凈化工程項目費用。

4.住房保障支出。年初預算為44.36萬元，支出決算為44.36萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出587.26萬元，其中:

人員經費550.12萬元，主要包括:基本工資109.60萬元、津貼補貼84.73萬元、獎金40.09萬元、伙食補助費2.94萬元、績效工資91萬元、機關事業單位基本養老保險繳費50.25萬元、職業年金繳費17.87萬元、職工基本醫療保險繳費30.20萬元、公務員醫療補助繳費16.14萬元、其他社會保障繳費0.38萬元、住房公積金48.09萬元、離休費13.64萬元、退休費42.94萬元、其他對個人和家庭的補助2.25萬元。

公用經費37.14萬元，主要包括:辦公費0.55萬元、印刷費0.11萬元、水費0.04萬元、電費1.60萬元、郵電費2.56萬元、物業管理費0.14萬元、差旅費6.61萬元、維修(護)費0.53萬元、會議費1.76萬元、公務接待費1.51萬元、勞務費2.52萬元、委托業務費0.08萬元、工會經費6.11萬元、福利費1.28萬元、公務用車運行維護費6.89萬元、其他交通費用1.70萬元、其他商品和服務支出3.03萬元、辦公設備購置0.15萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入13.23萬元，本年支出13.23萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)城鄉社區支出。支出決算為13.23萬元，主要用于污水處理等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為16.20萬元，支出決算為16.20萬元，完成全年預算的100%。較上年增加6.22萬元，增長62.27%。決算數較上年增加的主要原因:本年度公務車使用頻率增加，公務活動增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。主要原因是2023年度無此項預算支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。主要原因是2023年度無此項預算支出。

2.公務用車購置及運行費全年預算為13.02萬元，支出決算為13.02萬元，完成全年預算的100%;較上年增加4.04萬元，增長45.05%。決算數較上年增加的主要原因:本年度公務車使用頻率增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。主要原因:2023年度無購置公務用車費支出。

(2)公務用車運行費支出13.02萬元，主要用于公務車燃油、維修保養等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為3.18萬元，支出決算為3.18萬元，完成全年預算的100%，較上年增加2.17萬元，增長215.76%。決算數較上年增加的主要原因:本年度公務活動增加。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是2023年度無外賓接待支出。

國內公務接待支出3.18萬元，接待對象主要是國內行政事業單位人員，主要是開展環保督察等工作。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門2023年度機關運行經費支出37.14萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少16.54萬元，降低30.81%。主要原因是:一是福利費較少2.51萬元;二是其他交通費用減少12.86萬元;其他費用減少1.17萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額2929.57萬元，其中:政府采購貨物支出164.38萬元、政府采購工程支出1965.32萬元、政府采購服務支出799.87萬元。授予中小企業合同金額2810.77萬元，占政府采購支出總額的95.94%，其中:授予小微企業合同金額133.55萬元，占授予中小企業合同金額的4.75%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設備5臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金1,072.25萬元，占一般公共預算項目支出總額的49.40%。

從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，各項工作在規定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，2023年度部門整體支出績效評價自評分為93.62分，績效等級為優。

《2023年度隨州市生態環境局部門整體績效自評結果》摘要版詳見第六部分附件。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

????1、專項業務費(企業人員編外人員工資及彌補行政運行經費)項目績效自評綜述:項目全年預算數為91.23萬元，執行數為107萬元，完成預算117.29%。主要產出和效益:一是基層基礎提升;二是環保理念推廣。發現的問題及原因:一是聚焦市委巡察問題整改;二是開展藍天保衛戰督導行動。下一步改進措施:一是40項具體問題整改;二是督促整改問題。

2、排污費費改稅補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為300萬元，執行數為220萬元，完成預算73.33%。主要產出和效益:一是排污許可核發高效優質，提升生態環境治理能力;二是排污許可證核發合規率，生態環境持續改善。發現的問題及原因:一是預算執行進度緩慢;二是監管力度有待加強。下一步改進措施:一是加強預算執行管理，確保資金能夠按照計劃及時到位;二是完善監管機制，確保排污許可核發和后續監管工作的合規性和有效性。

3、企業身份職工養老保險經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為489.02萬元，執行數為10.67萬元，完成預算2.18%。主要產出和效益:一是養老保險待遇按時足額發放;二是養老保險制度進一步完善。發現的問題及原因:一是經費管理不夠精細;二是信息化水平有待提高。下一步改進措施:一是加強經費管理;二提升信息化水平。

《2022年度隨州市生態環境局部門自評表》詳見第六部分附件1-1、1-2、1-3。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。加強項目規劃，完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目績效目標管理。加強預算支出執行管理，動態掌握預算執行情況，確保各項工作有序推進。嚴格預算支出執行責任。按要求科學化、精細化管理，建立完善內控工作機制，明確崗位責任，加大協調、監管力度，建立長效機制，將工作制度化。加強績效評價結果應用，將績效自評結果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據。

部門績效評價結果擬應用情況:結合績效自評結果，對各項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建設，將績效自評作為下年度項目預算編制和財政資金安排的重要依據。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位本年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

行政單位醫療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費;

一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分?附件

一、《2023年度隨州市生態環境局部門整體績效自評結果》摘要版以及《2023年度隨州市生態環境局部門自評表》詳見附件1-1、1-2、1-3。

附件2023年度隨州市生態環境局部門整體績效自評表

附件1-1??2023年度專項業務費項目自評表

附件1-2??2023年度排污費費改稅補助項目自評表

附件1-3??2023年度企業身份職工養老保險經費項目自評表