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隨州市水利技術中心2024年單位預算

目 ??錄

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第一部分 ?隨州市水利技術中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市水利技術中心2024年單位預算公開表

一、單位收支預算總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市水利技術中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》等法律法規組織實施和監督檢查；負責提供水利科學技術推廣、科學信息、水利科技的專業培訓及水利科技的試驗示范工作；搞好抗旱服務及水利工程的白蟻防治工作；負責水土流失動態的監測，預報和公告，調查評價水土資源，編制水土保持規劃；負責全市鄉鎮供水工作；負責全市水利水電工程建設項目質量監督工作規劃；配合水利行政主管部門調查處理違反水土保持法律法規行為。

二、機構設置情況

隨州市水利技術中心（隨州市水土保持監督監測站、隨州市水利水電工程質量安全監督站）為正科級公益一類事業單位，設辦公室、質監科、水保科、財務科、人事教育科。編制數10人，實有在職人員10人，退休2人，與上年一致。根據中共隨州市委機構編制委員會辦公室2021年11月30日印發《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》（隨編辦發﹝2021﹞99號）文件，將隨州市水利科學技術推廣中心更名為隨州市水利技術中心。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年我單位收入預算總額251.35萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入211.48萬元，其他收入39.87萬元。較上年預算安排的增加14.06萬元，增幅5.93%，原因是2024年單列核定績效工資財政預算增加所致。

（二）支出預算情況

2024年我單位支出預算總額251.35萬元，較上年預算安排的增加14.06萬元，增幅5.93%，原因是2024年單列核定績效工資財政預算增加所致。

按資金性質分為：一般公共預算財政撥款支出211.48萬元，其他支出39.87萬元。較上年預算安排的增加14.06萬元，增幅5.93%，原因是2024年單列核定績效工資財政預算增加所致。

2024年我單位支出預算總額251.35萬元，按功能分類分為：社會保障與就業支出37萬元，衛生健康支出6.89萬元，農林水支出194.38萬元，住房保障支出13.09萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年我單位財政撥款支出預算總額211.48萬元，支出按功能分類分為:社會保障和就業支出36.84萬元，衛生健康支出6.89萬元，農林水支出154.66萬元，住房保障支出13.09萬元。較上年預算安排的增加67.17萬元，增幅46.55%，主要原因是財政增加了在職人員2024年單列核定績效工資和退休人員統籌待遇預算，增加了上級撥款財政預算。

（四）政府性基金情況

2024年我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年我單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年我單位機關運行經費10萬元，其中辦公費0.67萬元，郵電費0.29萬元，差旅費0.23萬元，工會經費3萬元，福利費5.12萬元，其他商品和服務支出0.69萬元。較上年預算安排的持平無增減變動。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年我單位無一般公共預算“三公”經費預算支出，與上年持平無增減變動。其中：因公出國（境）0萬元，與上年持平無增減；公務接待費0萬元，與上年持平無增減；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平無增減；公務用車購置費0萬元，與上年持平無增減。

六、政府采購預算安排情況

2024年我單位無政府采購預算安排的支出，政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年初我單位資產總額3.5萬元，其中固定資產3.5萬元。資產總額較上年減少0.78萬元，減幅18.22%，原因是固定資產計提折舊導致固定資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

我單位為水利和湖泊局二級單位，2024年無部門整體績效目標。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、2024年我單位重點項目績效目標為水利技術中心運行經費，主要內容是：開展水利質量監督、水土保持監測、農村鄉鎮供水、水庫白蟻防治工作，編制水土保持監測公告，確保水利技術中心在職10人的正常辦公、生活秩序。2024年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金的非稅收入撥款。

2、項目績效總目標：長期績效目標和年度績效目標：開展水利質量監督、水土保持監測、農村鄉鎮供水、水庫白蟻防治工作，編制水土保持監測公告，確保水利技術中心在職10人的正常辦公、生活秩序。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：編制水土保持公告1期，水庫白蟻普查705座，水利質量監督檢查次數≥30次，指標設立依據是計劃標準。

質量指標：水土保持監測公告合格率達到100%，水庫白蟻普查率達到100%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標：水保監測編制公告時間≤6個月，水庫白蟻普查時間≤9個月，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益：完成水土保持報告編制，為水利主管部門提供科學依據，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：水庫白蟻普查率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

1、2024年我單位無一般公共預算“三公”經費支出，與2023年一致；

2、2024年我單位無政府性基金預算支出，與2023年一致；

3、2024年我單位無政府采購預算支出，與2023年減少12.5萬元，原因是單位壓減開支所致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

（一）收入科目

1.一般公共預算財政撥款收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.單位資金收入：單位征收的非稅收入，納入預算管理的資金。

3.上級補助收入：本單位上級主管部門撥付的工作經費。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業支出：反映由單位繳納的社會保險費用等方面的支出。

2.衛生健康支出：反映由單位繳納的醫療保障方面的支出。

3.農林水支出：反映單位人員和基本支出項目支出。

4.住房保障支出：反映由單位繳納的住房公積金支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映單位按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資。

2.津貼補貼：反映單位按規定發放的津貼、補貼，包括統一規范津貼補貼、93工改沖銷64元后的結余津貼、通訊費、交通費、物業補貼、公務交通補貼、女職工衛生費、住房補貼等。

3.獎金：反映單位按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、事業單位單列核定績效工資。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費級電話費等。

8.差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間的交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

9.維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

10.會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

11.培訓費：反映單位除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

12.公務接待費：反映單位單規定開支的各類公務接待費用。

13.委托業務費：反映單位因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

14.工會經費：反映單位按規定提取或安排的工會經費。

15.福利費：反映單位按規定提取的福利費。

16.公務車輛運行維護費：反映單位公務用車發生的費用。

17.其他商品和服務支出：反映單位產生的上述科目未包含的日常公用支出。

第二部分 ?隨州市水利技術中心2024年單位預算公開表

?一、單位收支預算總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表