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隨州市移民服務中心2023年度單位決算

目????錄

第一部分?隨州市移民服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市移民服務中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市移民服務中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市移民服務中心概況

一、單位主要職責

(一)貫徹執行國家和省、市關于大中型水庫移民的政策法規和措施，提出有關建議和意見，負責大中型水庫移民安置工作及管理和監督。

(二)負責申報和審批年度大中型水庫移民搬遷安置計劃，組織協調移民搬遷安置。

(三)負責審核移民后期扶持規劃、大中小型水庫移民后期扶持項目和庫區安置區經濟發展項目年度計劃;組織開展對全市水庫移民后期扶持政策執行的指導、監督、檢查和評估工作。

(四)負責管理各類移民專項資金，對其撥付使用實行監督檢查，接受國家和省的稽查和審計。

(五)負責移民工作的宣傳、培訓、信訪工作。

二、機構設置情況

隨州市移民服務中心(原隨州市移民局)為隨州市水利和湖泊局局屬單位，財政全額事業單位，公益一類，一級預算單位，執行事業單位會計制度，事業編制5名，實有人數5人。?

內設機構:辦公室、財務室、移民業務室

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為95.09萬元。與2022年度相比，收入支出增長15.70萬元，增長19.77%，主要原因為本年度項目經費支出增長，將上級主管單位撥款計入項目經費。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計95.09萬元，與2022年度相比，收入合計增長15.70萬元，增長19.77%。其中:財政撥款收入95.09萬元，占本年收入100%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計95.09萬元，與2022年度相比，收入合計增長15.70萬元，增長19.77%。其中:基本支出79.43萬元，占本年支出83.53?%;項目支出15.66萬元，占本年支出16.47%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為95.09萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支均增長15.70萬元，增長19.77%，主要原因是本年度將上級撥款納入財政撥款核算，導致增長，且項目費用增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入95.09萬元，比2022年度決算數增加15.7萬元。增長主要原因本年度將上級撥款納入財政撥款核算，導致增長，且項目費用增加。?

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出95.09?萬元，占本年支出合計的100?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增長15.70萬元，增長19.77%。主要原因是本年度將上級撥款納入財政撥款核算，導致增長，且項目費用增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出95.09?萬元，主要用于以下方面:

1.?社會保障和就業支出11.51萬元，占12.10%。主要是用于繳納人員養老保險、職業年金等社保。

2.?衛生健康支出2.71萬元，占2.85%。主要是用于繳納職工醫療保險。

3.?農林水支出75.71萬元，占79.62%。主要是用于人員工資發放、公用經費及項目經費。

4.?住房保障支出5.17萬元，占5.44%。主要是用于繳納人員住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為67.14萬元，支出決算為95.09萬元，完成年初預算的141.63%。其中:

1.社會保障和就業支出。年初預算為5.83萬元，支出決算為11.51萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年度年終進行預算調整，將上級單位撥款用于人員社保的繳納。

2.衛生健康支出。年初預算為2.71萬元，支出決算為2.71萬元。

3.農林水支出。年初預算為53.43萬元，支出決算為75.71萬元，完成年初預算的141.70%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年度年終進行預算調整，將上級單位撥款用于人員經費的支出。

4.住房保障支出。年初預算為5.17萬元，支出決算為5.17萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出55.15萬元，其中:

人員經費77.03萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費2.40?萬元，主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.07萬元，支出決算為0.07萬元，完成預算的100%。較上年減少0.02萬元，下降50.32%。決算數較上年減少的主要原因:落實過緊日子要求，壓縮三公經費開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是:上年與今年均無因公出國(境)費預算安排。

2、公務用車運行維護費預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是:2019年公務車借調入其它單位，今年無公務用車購置費預算安排，本年度未購置新車輛。

3、公務接待費預算為0.07萬元，支出決算為0.07萬元(共接待次數1次，人數9人)，比上年減少了0.02萬元，下降50.32%，主要原因是:落實過緊日子要求，壓縮三公經費開支。

十、機關運行經費支出說明。

本年度部門無機關經費支出。

十一、政府采購支出說明

本年度部門無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截止2023年12月31日，本部門無公務公車;單價100萬元以上通用設備0臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。?????

(二)單位決算中項目績效自評結果

移民工作維護運轉經費項目全年預算數為10萬元，執行數為15.66萬元，完成預算156.6%。主要產出和效益:一是原遷移民直補資金發放精準有序;二是移民后期扶持項目推進平穩有力;三是監測評估問題清單整改扎實推進;四是省級示范村創建工作爭先創優。發現的問題及原因:一是日常工作中，依然存在時間觀念不強，工作效率不高，工作作風不實的情況，以文件傳達文件、以會議代傳達議的較多，結合自身創新開展工作不足;原因:自身定位把握不明，規矩意識和紀律意識不強;二是在推動落實方面，簡單提要求的多，但具體抓落實的針對性、有效性還不強，考核工作缺乏具體量化標準和指標體系;原因:對基層所開展的業務工作沒有提出具體的工作要求和工作舉措，跟蹤督辦力度不強，工作成效不明顯。下一步改進措施:一是不斷細化完善落實全面從嚴治黨相關制度措施，在制度的嚴密性上下功夫，抓監督，切實加強日常管理;二是按要求落實好上級布置的各項移民工作任務，進一步加強對各縣市區的督導。既檢查整改落實情況，又注重發現新問題，通過再監督、再檢查、再落實，細化工作措施，落實工作責任，優化業務流程，完善崗位職責體系，簡化辦事程序，切實提高工作效率和服務水平。

(三)績效評價結果應用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

本年度部門無專項支出、轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞

第六部分??附件

一、2023年度移民服務中心整體績效評價報告

二、2023年度移民工作維護運轉經費項目績效評價報告