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目 ??錄?

第一部分 ?隨州市審計局預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市審計局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表?

第一部分 ?隨州市審計局預算公開情況說明

一、?部門（單位）主要職責

(一)負責對市級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督。對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋，對領導干部實行自然資源資產離任審計，對國家有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。

(二)貫徹執行國家有關方針政策和審計工作法律法規，制定地方性審計執法、審計管理制度辦法并監督執行。制定并組織實施審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。

(三)向市委審計委員會提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況審計報告。向市長提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市政府委托向市人大常委會提出市本級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向市委、市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向市委和市政府有關部門、縣(市、區)黨委和政府通報審計情況和審計結果。

(四)直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內作出審計決定:國家有關重大政策措施貫徹落實情況;市本級預算執行情況和其他財政收支，市本級各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;縣(市、區)政府預算執行情況、決算草案和其他財政收支，市財政轉移支付資金;使用市財政資金的事業單位和社會團體的財務收支;市政府投資和以市政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算;重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;市屬國有企業和金融機構、市政府規定的市屬國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構的境內外資產、負債和損益;市駐外非經營性機構的財務收支;市政府部門、縣(市、區)政府管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支;國際組織和外國政府援助、貸款項目;法律法規規定的其他事項。

(五)按規定對市管黨政主要領導干部和其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

(六)組織實施對國家財經法律法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與市本級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

(七)依法檢查審計決定執行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市政府裁決中的有關事項，協助配合有關部門查處相關重大案件。

(八)指導和監督內部審計工作，核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

(九)與縣(市、區)黨委和政府共同領導縣(市、區)審計機關。依法領導和監督下級審計機關的業務，組織下級審計機關實施特定項目的專項審計或審計調查，糾正或責成糾正地方審計機關違反國家規定作出的審計決定。按照干部管理權限協管縣(市、區)審計機關負責人。

(十)組織開展審計領域對外交流與合作，指導和推廣信息技術在審計領域的應用。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

(十二)職能轉變。進一步完善審計管理體制，加強全市審計工作統籌，明晰各級審計機關職能定位，理順內部職責關系，優化審計資源配置，充實加強一線審計力量，構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。優化審計工作機制，堅持科技強審，完善業務流程，改進工作方式，加強與相關部門的溝通協調，充分調動內部審計和社會審計力量，增強監督合力。

二、?機構設置情況

隨州市審計局由市審計局機關和市投資審計局組成，局機關內設辦公室、教育人事科、綜合科、法規審理科、電子數據審計科、財政外資審計科、金融經貿審計科、行政事業審計科、農業農村審計科、社會保障審計科、固定資產投資審計科、自然資源和生態環境審計科、經濟責任審計一科、經濟責任審計二科、市委審計委員會辦公室秘書科。截至2023年12月31日，人員編制50人，其中:行政編制37人、事業編制9人、以錢養事4人。實有人數50人，其中:行政人員33人、事業編制人員8人、以錢養事4人、長期聘用人員5人。退休人員18人(工資由社保局發放)。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年市審計局收入預算總計1569.77萬元，主要有:經費撥款(補助)1377.05萬元、其他收入192.72萬元。較上年支出預算安排減少349.2萬元，同比降低18.19%,減少原因其他收入減少。

（二）支出預算情況

2022年市審計局支出預算總計1569.77萬元，其中一般公共預算財政撥款支出1377.05萬元，其他收入安排支出192.72萬元。支出預算較上年支出預算安排減少349.2萬元，同比降低18.19%,減少原因其他收入減少，導致政府投資項目決算審計及購買社會服務支出費用減少。

按支出功能科目劃分：

1、一般公共服務1298.86萬元，主要用于單位基本支出和項目支出。

2、社會保障和就業134.15萬元，主要用于單位養老保險支出等。

3、醫療衛生50.17萬元，主要用于單位醫療衛生與計劃生育方面支出。

4、住房保障支出86.59萬元，主要按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

按支出經濟分類劃分：

1、工資福利性支出897.71萬元；主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2、對個人和家庭補助支出7.17萬元；主要離休、退休及其他對個人和家庭補助支出。

3、商品和服務支出196.18萬元；辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、公務接待費、勞務費、委托業務費及其他商品和服務支出等。

4、項目支出468.72萬元。信息化建設及聘請第三方機構等費用。

（三）財政撥款支出情況

2024年市審計局財政撥款預算支出1377.05萬元，比上年增加10.22萬元，同比上升0.74%，增加原因編制實有人員增加導致人員經費增加。

（四）政府性基金情況

2024年市審計局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年市審計局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年市審計局日常公用支出預算196.18萬元，其中:辦公費21.6萬元、印刷費4萬元、水費2.5萬元、電費14.5萬元、郵電費4.5萬元、物業管理費20萬元、差旅費15萬元、因公出國(境)費5萬元、維修(護)費12萬元、會議費3萬元、培訓費3萬元、公務接待費3.72萬元、工會經費12萬元、福利費8.55萬元、公務用車運行維護費3.15萬元、其他交通費用28.66萬元、其他商品和服務支出35萬元。較上年日常公用支出預算安排增加7.4萬元，同比增加3.91%，增加原因一是編制實有人員增加及審計項目恢復正常，導致差旅費及辦公費用增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市審計局一般公共預算“三公”經費年初預算安排11.87萬元，比上年減0.07萬元，同比減少0.58%，主要原因是：按照過緊日子要求，相應壓減支出。其中：

因公出國（境）費5萬元，比上年增0萬元，同比增加0%，主要原因是：往年實際測算。

公務接待費3.72萬元，比上年增0.03萬元，同比增加0.81%，主要原因是：按照實際測算。

公務用車運行維護費3.15萬元，比上年減0.1萬元，同比減少3.07%，主要原因是：按照過緊日子要求，相應壓減支出。

公務用車購置費費用0萬元，比上年增0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車購置計劃。

六、政府采購預算安排情況

2024年市審計局政府采購預算總額50萬元，面向中小企業及小微企業采購金額30萬元，占政府采購預算總額比例60%。為其他運營服務審計信息化建設50萬元。較上年政府采購預算安排減701.39萬元，同比減少93.34%，減少原因是根據2024年實際需求編制預算，且其他收入減少導致。其中：政府采購貨物類0萬元，政府采購服務類預算50萬元，政府采購工程類預算0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，市審計局資產總額182.31萬元，較上年減31.66萬元，同比下降14.79%，原因是進行了資產處置、固定資產折舊及對歷史往來掛賬呆賬、壞賬銷賬。

其中:流動資產15.85萬元，較上年減9.28萬元，同比下降36.92%，原因是對歷史往來掛賬呆賬、壞賬銷賬;非流動資產166.46萬元，為固定資產、無形資產，較上年減22.37萬元，同比減少11.84%，原因進行了資產處置、固定資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效總目標是:

長期目標4個，目標1:加大審計影響力;目標2:加大審計影響力;目標3:提高審計質量;目標4:擴大內審推廣力度。

年度目標3個，目標1:加大審計影響力;目標2:擴大審計覆蓋面;目標3:擴大審計覆蓋面。

2、長期目標1:加大審計影響力。

產出指標:審計資金覆蓋面大于等于98%，每年審計項目審減額大于5000萬元，審計項目大于等于60個，審計相關文章大于等于300篇，每年推動內容工作實施單位大于等于20家，主辦審計業務培訓活動大于等于20場。

效益指標:審計監督職能效果=加大，審計整改率大于等于90%，審計調研專報大于等于20篇，為政府投資項目節約成本大于等于4000萬元。

長期目標2:加大審計影響力。

產出指標:審計結果準確率大于等于98%，審計評價=客觀公正。

效益指標:糾正管理不規范問題=及時，處理上繳=及時。

長期目標3:提高審計質量。

產出指標:審計監督職能=及時。

服務對象滿意度:審計反饋情況滿意度大于等于90%。

效益指標:審計執法力度大于等于85%。

年度目標1:加大審計影響力。

產出指標:審計資金覆蓋面大于等于98%，審計成本控制=合理。

效益指標:審計監督職能效果=加大，審計整改率=100%。

年度目標2:擴大審計覆蓋面。

產出指標:審計結果準確率大于等于98%，審計評價=客觀公正。

效益指標:糾正管理不規范問題=及時，處理上繳=及時。

年度目標3:擴大審計覆蓋面。

產出指標:審計監督整改大于等于90%。

服務對象滿意度:審計反饋情況滿意度大于等于90%。

效益指標:政府投資項目節約成本大于等于4000萬元，推動內審工作覆蓋面大于等于50%

（二）重點項目績效目標編制情況

2024年市審計局申報項目4個，沒有重點預算項目。

(一)政府投資項目決算審計及購買社會服務

1、2024年政府投資項目決算審計及購買社會服務項目經費預算341萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款261萬元、其他收入資金80萬元。

2、項目績效總目標是：在全市政府投資完成內審項目中抽選10個項目進行審計。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：年度完成投資審計培訓人次>500人次，項目完成及時率=100%，相關審計專報>40篇，相關審計文章>200篇 ，相關審計調研文章>40篇，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：政府投資項目節約成本>5000萬元，推動內審實施單位>20家，審計項目問題整改率>90%，出臺各項規范制度及實施辦法>20條。指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：被審計對象滿意率>90%，項目整改回頭看>90%。指標設立依據是歷史標準。

(二)審計信息化建設

1、2024年審計信息化建設項目經費預算83萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款15萬元，其他收入資金68萬元。

2、項目績效總目標是：完成審計信息化建設100%，使我局一般性支出壓減>5%，提高審計效率>20%。指標設立依據是歷史標準。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：審計信息化建設完成=100%，辦公費實行無紙化辦公壓縮成本>6%，開展大數據審計，提高審計效率>20%，審計信息化安全性=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：系統正常使用年限>5%，使用大數據審計，提高審計發現問題>50項。指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：審計人員使用滿意度>95%，被審計單位滿意度>90%，審計信息化安全性=100%。指標設立依據是歷史標準。

(三)辦公樓維修維護和辦公設備購置

1、2024年辦公樓維修維護和辦公設備購置項目經費預算83萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款15萬元，其他收入資金68萬元。

2、項目績效總目標是：辦公大樓內出現設施故障及時維護維修，安保安全，購置辦公設備費用合理 。指標設立依據是歷史標準。

3、產出指標：辦公樓設備實施及時維護維修率>98%，安保安全=100%，控制購置成本壓減>10%。指標設立依據是歷史標準。

效益指標：辦公樓設備正常運轉>95%，控制購置成本壓減>10%。指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：在職工作人員滿意度>95%，環境美觀滿意度>95%，服務對象評價滿意度>95%。指標設立依據是歷史標準。

(四)扶貧、法治宣傳、黨建和文明創建

1、2024年扶貧、法治宣傳、黨建和文明創建項目經費預算22.22萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款0萬元，其他收入資金22.22萬元。

2、項目績效總目標是：改善駐村點基礎設施條件和發展生產，促進農戶增收。加大法治宣傳，提高人們知法、懂法、用法；確保我局黨建和文明創建處于全市前列。指標設立依據是歷史標準。

3、項目績效指標設置情況：

產值指標：組織“周一夜學”活動，學政治理論、學審計業務，堅定理想信念、提高黨性修養場次>20場次，組織與駐村及包保企業等聯合黨建活動>5場次，組織法制宣傳活動>6場次，幫助駐村點申報基礎設施條件和發展生產資金>500萬元，組織駐村衛生治理工作人次>240人次，各種宣傳報道>100篇，組織干部觀看警示教育片和開展廉政風險排查等活動>20次。指標設立依據是歷史標準。

效益指標：組織“周一夜學”活動，提高審計業務率>20%，知法，懂法，用法覆蓋率>90%，善駐村點基礎設施條件和發展生產，促進農戶增收增長率>30%，我局黨建工作達到市優勝單位，我局文明單位創建工作達到市優勝單位，檔案達標達到省優勝單位。指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：駐村群眾幫扶滿意達到>90%，參評黨建、文明單位、檔案達到人員滿意>90%。指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無國有資本經營預算支出，與年一致。

我單位2024年無政府性基金預算支出，與年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市審計局2024年部門預算公開表

一、?部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表