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隨州市法律援助中心2023年度部門決算

目????錄

第一部分 隨州市法律援助中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市法律援助中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市法律援助中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分??附件

(說明:目錄頁碼自行編輯)

第一部分??隨州市法律援助中心概況

一、部門主要職責

主要職責是組織法律援助人員為經濟困難群眾民工、特殊案件當事人，以及其他需要提供法律助的當事人開展法律援助;開展刑事案件律師辯才全覆蓋試點工作，開展“13 4 8”法律服務平臺的維護管理及法律咨詢等工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市法律援助中心部門決算由實行獨立核算的隨州市法律援助中心決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市法律援助中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市法律援助中心本級。

隨州市法律援助中心是隨州市司法局二級單位，核定事業編制3人，在編人員2人。

(說明:單戶表和單位決算填寫內部機構設置情況。)

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:單位當年無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

說明:單位當年無“三公”經費預算財政撥款支出。

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為44.95萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加0萬元，增長0 %，主要原因是2022年單位無決算批復。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計44.95萬元，與2022年度相比，收入合計增加0萬元，增長0%,主要原因:2022年無決算公開。其中:財政撥款收入39.73萬元，占本年收入88.38%;上級補助收入5.22萬元，占本年收入11.62%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入5.22萬元，占本年收入11.62%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計44.95萬元，與2022年度相比，支出合計增加0萬元，增長0%。主要原因:2022年無決算公開。其中:基本支出44.95萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為44.95萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加0萬元，增長 0%。主要原因是2022年單位無決算批復。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入44.95萬元，比2022年度決算數增加0萬元。增加主要原因是2022年無決算公開。

政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本中心無政府性基金預算。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本中心無政府性基金預算。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出44.95萬元，占本年支出合計的100 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。主要原因是2022年單位無決算批復。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出44.95萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共安全支出32.81萬元，占82.5%。主要是用于事業運行支出。

2.社會保障和事業支出4.42萬元，占11.3%。主要是用于機關事業養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出。

3. 行政事業單位醫療支出0.9萬元，占2.2%。主要是用于事業單位醫療支出。

4.住房保障支出1.61萬元，占4%。主要是用于住房公積金和提租補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為44.95萬元，支出決算為44.95萬元，完成年初預算的100%。其中:1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為44.95萬元，支出決算為44.95萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大(小)于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:一是……;二是……。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出44.95萬元，其中:

人員經費44.95萬元，主要包括:基本工資8.21萬元、津貼補貼1.34萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資19.26萬元、機關事業單位基本養老保險繳費4.4萬元、職業年金繳費1.13萬元、職工基本醫療保險繳費1.33萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金、3.74萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費2萬元，主要包括:辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元，說明:本單位公用經費主要用于彌補人員經費不足。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

說明:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

說明:單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:.......。決算數較上年增加(減少)的主要原因:本單位當年無“三公”經費財政預算支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:.......。決算數較上年增加(減少)的主要原因本單位當年無“三公”經費財政預算支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:.......。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為萬元，完成預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:本單位當年無“三公”經費財政預算支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因:.......。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是…。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要用于……。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0為輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:本單位當年無“三公”經費財政預算支出。

其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展....工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是本單位當年無“三公”經費財政預算支出。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是......，主要是開展.....工作。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

說明:本單位無“三公”經費預算。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門 2023年度機關運行經費支出 0 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加(減少0萬元，增長(降低)0%。主要原因是:辦公設施設備購置經費增加(減少)/資產運行維護支出增加(減少)/信息系統運行維護支出增加(減少)/人員編制數量增加(減少)/落實過緊日子要求壓減0支出/……等(具體增減原因由部門根據實際情況填列)。

(說明:非參公管理的事業單位不填寫，也不用說明。)

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，副市級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是……;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0 臺(套)。

說明:本單位無國有資產。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

說明:本單位無項目預算科目。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

本單位當年無項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為0萬元，完成預算0%。主要產出和效益:一是……;二是……。發現的問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。

說明:本單位無項目預算科目。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

說明:本單位當年無專項轉移預算支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

說明:本單位當年無其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

隨州市法律援助中心

2023年度整體績效自評報告

為貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益,按照《市財政局關于開展2023年度市級財政支出績效自評工作的通知》等相關要求，完成了本單位2023年整體支出績效自評工作，并形成績效自評報告。

一、自評結論

(一)部門整體績效自評得分

本單位按照2023年財政支出績效自評工作通知的要求:一是對部門整體支出績效自評采取打分評價的形式;二是對績效自評采用定量指標和定性指標的評定方法，完成了2023年度部門整體績效評價自評表的填寫工作。自評得分為100分(滿分100分，各項指標具體得分情況詳見附表一: 2023年度整體績效自評表)。

(二)部門整體績效目標完成情況

1、執行率情況

2021年年初預算44.95萬元，實際支出44.95萬元，預算執行率為100%。

2、完成的績效目標

2023年以來，在市委、市政府和市司法局的堅強領導下，市法律援助中心認真履職,克難奮進，為全市和諧穩定大局和經濟社會發展提供了強有力的法治保障。

2023年本單位按照《中華人民共和國預算法》的規定，基本完成本年度預算績效目標，具體表現為:

一、加強學習，強化思想武裝

加強政治學習，中心全體干部職工在局黨委領導下，扎實推進開展學習習近平新時代中國特色社會主義思想主題，先后參加局機關組織主題黨日專題學習、“三會一課”專題學習9次。參加全市政法系統政治輪訓3次，組織開展“司法行政業務大講堂—《法律援助法》專題學習”2次。加強理論和業務學習，強化思想武裝。

二、履職盡責，法律援助工作成效明顯

經過全市法律援助工作人員的共同努力，以維護社會穩定，促進經濟高質量發展、認真履行法律援助工作職責，拓展思路，強化服務，樹立了良好的對外形象，受到領導和人民群眾的廣泛好評，做出了較大的工作成績。

一是扎實推進法律援助業務工作。截至12月底，我中心共計完成298件，其中民事行政案件141件，刑事案件157件。以公共法律服務中心為平臺，接待來訪當事人咨詢258人次，免費代書法律文書56件。全年共計安排561人次(執業律師)參加“12348全國法律咨詢熱線”作息接聽。全年共計接聽來電咨詢5990次，接通率為97.8%。安排全市律師、基層法律服務工作者參加法院、看守所、仲裁委等法律援助工作站值班近200人次，全年工作實現了“零投訴”。

二是超額完成“法律援助惠民生”民生項目工程。2023年初，隨州市人民政府將“法律援助惠民生”工程納入政府民生項目工程，并定下1200件法律援助案件任務。市局黨委高度重視，制定了實施方案。由市法律援助中心牽頭，督促全市各級法律援助機構共同完成。截至12月底，全市法律援助機構共計完成法律援助案件1500余件，超出既定目標任務近25%。

三是進一步健全法律援助工作站建設。按照《法律援助法》等相關文件要求，2023年由市局牽頭，聯合隨州市人力資源和社會保障局，設立了“勞動糾紛法律援助工作站”，并安排市直法律服務機構參加工作站值班。截至目前，我中心在勞動仲裁、婚姻家庭、人民法院、看守所、信訪局、醫調委、總工會、勞動監察等部門均設立了法律援助工作站，進一步拓寬法律援助工作渠道，便捷申請，優化服務。

四是強化質量意識，提高法援案件質量。(1)針對法律援助案件辦理積極性不高，承辦人責任心強不強，敷衍應付等問題，由市局牽頭，我中心以全市律師培訓、全市司法行政輪訓、全市法律工作者業務培訓為平臺，指派我中心王坤律師(法援)對承辦法律援助業務人員開展專題業務培訓，強化思想教育，轉變思想。認識到從事法律援助工作的光榮感和使命感。(2)2023年我中心受市局公法科委托，組織了全市2023年度案件質量評查活動，對2023年法律援助案件全面開展自查互查，對發現的問題逐一梳理和針對性整改銷號。(3)嚴守質量底線，把牢卷宗回收關。2023年，我中心嚴格落實“一案一評”制度。在案件評審合格前，不發放法律援助辦案補貼。對不合格案件退回整改，整改合格后再發放法律援助辦案補貼，對法律援助案件質量優秀，辦案社會效果較好的法援案件積極通報表揚。案件質量顯著提升。(4)2023年我中心探索建立了法律援助案件投訴登記制度。對當事人反映強烈、案件處理存在重大失誤的，由市中心聯合隨州市律師協會、隨州市基層法律工作者協會等向全市通報。進一步強化了辦案人員質量意識和責任心。提升法律援助群眾滿意度，助推法律援助事業健康發展和有序推進。

三、加大宣傳，法援社會知曉度顯著提高

2023年度我中心積極與普法辦、鄉村振興等取得聯系，以三八婦女節、“法律明白人”、“殘疾人維權日”等活動平臺，加大了法律援助工作的宣傳力度。印制了《隨州市公共法律服務指南》、婦女兒童、農民工等專項普法讀本以及《中華人民共和國民法典》、《法律援助法》等專項普法手冊，發放近萬余冊。截至12月底，該各項普法宣傳活動10余場次，當場受理案件26件，現場接待群眾咨詢一千余次，受到了群眾的熱烈歡迎。在殘疾人維權日活動中，市法律援助中心也指派律師參與幫助殘疾人維權，發放法律宣傳單。報社、電視臺等媒體還多次對法律援助工作進行了報道，收到了較好的社會效果，樹立了法律援助機構良好的對外形象。

(二)存在的問題和原因

問題:人員經費不足。

原因:部分資金需向市財政局協調溝通。

(三)下一步擬改進措施

1、 與財政部門對接，精準調整資金的預算。

積極主動與財政部門對接、溝通，確定當年預算資金能夠積極保障人員經費不足部分。

二、佐證資料

(一)基本情況

1.主要職能。

主要職責是組織法律援助人員為經濟困難群眾民工、特殊案件當事人，以及其他需要提供法律助的當事人開展法律援助;開展刑事案件律師辯才全覆蓋試點工作，開展“13 4 8”法律服務平臺的維護管理及法律咨詢等工作。

2、機構、人員情況。

本單位是為副科級市政府工作部門。事業編制人數3人,在職人員2人，退休人員0人。

3.部門資金預算情況

2023年預算資金44.95萬元，其中:

(1)按資金性質分類:當年預算財政撥款資金44.95萬元。

(2)按資金用途分類:人員支出44.95萬元、公用經費0萬元;項目支出0萬元。

4、2023年部門整體績效目標

說明:本單位無項目預算。

(二)部門自評工作開展情況

1、前期準備工作

根據績效自評工作的相關要求，結合本單位的實際情況，開展績效目標自評前期準備工作，具體如下:

一是迅速成立了評價小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制訂了本次績效評價的方案;

二是根據制定的績效評價方案制定任務清單，并擬定工作計劃，明確了評價小組各成員在本次項目績效自評中的職責和分工。

2、組織實施工作

評價小組各成員根據各自的職責和分工，積極組織實施并開展相關工作。具體組織實施工作如下:

一是評價小組收集相關資料，分別為:

(1)2023年整體預算及各預算項目立項、申報、審批的相關資料、依據;

(2)2023年各項預算資金用途的規定、管理辦法、設定目標等相關資料。

(3)2023年預算、決算數據及2023年財務報表等各項賬務數據;

(4)根據開展的各項工作情況分別設定定量和定性指標，定義樣本總體，選取樣本，對樣本進行抽樣調查;

(5)2023年單位績效管理的相關文件資料、決算分析報告、全年工作總結、各項定量和定性指標相關的資料。

二是對2023年各類資金的實施程序和管理情況進行審核并自評，具體為:

(1)根據收集的相關資料匯總、分析，列出單位整體支出中評價小組有疑問的問題，并及時與相關人員進行了解、溝通、討論。從整體情況看，本單位財務會計制度健全，會計核算規范，各類資金均在預算范圍內按規定用途使用。

(2)根據設定的定量指標和定性指標，抽樣調查結果進行匯總分析。

(3)制定自我評價表格

按照《市財政局關于開展2023年度市級財政支出績效自評工作的通知》規定:

①對部門整體支出績效自評采取打分評價的形式，滿分為100分。其中:預算執行情況20分，子目標權重由各部門根據重要程度賦權，子目標產出指標和效益指標權重比一般為1:1，產出指標40分、效益指標40分。約束性指標以負數計分。

②績效自評得分評定方法分為兩類:

一是定量指標。完成指標值的，記該指標所賦全部分值;未完成的，按完成值在指標值中所占比例記分。

二是定性指標。根據指標完成情況分為:達成預期指標(良好)、部分達成預期指標并具有一定效果(一般)、未達成預期指標且效果較差(差)三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。

按照以上規定，綜合本單位的實際情況，本單位對子目標進行了分類設置。

(三)績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

(1)收入預算執行情況

2023年預算收入44.95萬元，財政撥款預算收入39.73萬元，其中:其他收入5.22萬元。

2023年實際收到資金44.95萬元，其中本年收入44.95萬元。預算資金到位率100%。

(2)支出預算執行情況

2023年預算支出數44.95萬元，2023年實際支付44.95萬元，其中:基本支出44.95萬元，占本年支出合計的100%;項目支出0萬元，占本年支出合計的0%。預算執行率為100%。

2、績效目標完成情況分析

說明:我單位無項目開支

(四)上年度部門整體部門自評結果應用情況

2022年本單位整體績效自評結果無。

二、2023年度項目績效評價報告

說明:本單位2023年無項目預算。