日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市人民政府駐北京聯絡處2024年部門預算公開

目 ??錄

第一部分 ?隨州市人民政府駐北京聯絡處預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市人民政府駐北京聯絡處2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市人民政府駐北京聯絡處預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1、承擔市委、市政府委托工作，積極開展政務商務聯絡、項目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺，指導北京隨州商會建設和發揮作用，為隨州經濟社會發展服務。

2、承辦中央和國家機關有關部門交辦的事項。

3、積極做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩定。

4、發揮聯絡北京的優勢，加大招商引資力度。

二、機構設置情況

市人民政府駐北京聯絡處在職實有人數9名，其中行政編制5名，主任1名，副主任2名。內設綜合科、信訪和應急管理科，科級領導職數2名。保留工勤事業編制1名，“以錢養事”崗位1名。“以錢養事”人員實行勞務派遣。單位自主聘請2名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年駐京聯絡處收入預算總額337.87萬元。一般公共預算財政撥款278.1元，其他收入59.77萬元。收入比上年329.78萬元增加8.09萬元，同比上年增加2.45%。主要原因是：預計2024年人員支出增加；其他收入增加，用于支付運轉經費。

（二）支出預算情況

2024年支出預算總額337.87萬元，較2023年增加8.09萬元，增加2.45%，增加原因是人員支出增加、其他收入增加。

按支出功能分類分，一般公共服務支出292.36萬元，較2023年增加7.98萬元，增加2.81%，增加原因是人員支出增加；社會保障和就業支出20.96萬元，較2023年減少0.34萬元，減少1.59%，減少原因是人員增資社會保險費用支出減少；衛生健康支出9.17萬元，較2023年增加0.19萬元，增加2.12%，增加原因是人員增資醫療衛生支出增加；住房保障支出15.38萬元，較2023年增加0.25萬元，增加1.65%，增加原因是人員住房公積金支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2024年市政府駐北京聯絡處財政撥款支出預算278.1萬元，較上年預算增加2.27萬元，增加0.82%，增加原因主要是預計2024年新增人員，人員支出增加。

（四）政府性基金情況

2024年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

2024年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年部門預算公用經費16.36萬元，與2023年預算金額一致，無增減變動。其中：辦公費0.08萬元，印刷費0.08萬元，咨詢費0.08萬元，手續費0.08萬元，水費0.08萬元，電費0.08萬元，郵電費0.08萬元，取暖費0.08萬元，物業管理費0.10萬元，差旅費0.20萬元，維修（護）費0.10萬元，租賃費0.10萬元，公務接待費0.71萬元，勞務費0.10萬元，委托業務費費0.10萬元，工會經費2.00萬元，福利費0.17萬元，公務用車運行維護費6.30萬元，其他交通費用5.48萬元，稅金及附加費用0.05萬元，其他商品和服務支出0.10萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市駐京聯絡處一般公共預算“三公”經費年初預算安排14.01萬元，比上年減少2.73萬元，同比減少16.31%，主要原因是：部分接待費預計使用自有資金支付部分接待費；公務用車運行維護費2023年預備部分車輛費用，預計2024年車輛費用減少；

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位無因公出國，對比上年無變化。

公務接待費1.71萬元，比上年增減少2.53萬元，同比減少59.67%，主要原因是：預計使用自有資金支付部分接待費；

公務用車運行維護費12.30萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少1.6%，主要原因是：2023年預備部分車輛費用，預計2024年車輛費用減少；

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位無購置公務用車，對比上年無變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算數1萬元，均為辦公設備購置費，其中面向小微企業1萬元。其中：政府采購貨物類預算1萬元，政府采購服務類預算0萬元，政府采購工程類預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年本部門沒有使用國有資產占用情況。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本單位2024年度整體績效目標為：一是負責市委、市政府委托的工作，為隨州社會發展服務配合北京市做好首都穩定的工作；二是加大招商引資力度；三是做好在北京的政務聯絡、服務工作。

2、長期目標為：配合北京市做好首都穩定的有關工作，加大招商引資力度，做好在北京的政務聯絡服務、黨建等工作。長期績效指標的設定情況：

（1）產出指標

數量指標：強化駐京信訪維穩工作責任；

指標值：做到“五個”不發生；

指標確定依據：確定依據為歷史標準。

（2）效益指標

社會效益指標；做好進京上訪人員的勸返工作；

指標值：維護首都和諧穩定；

指標確定依據：確定依據為歷史標準。

（3）滿意度指標

服務對象滿意度指標：上級組織認可；

指標值：得到認可；

指標確定依據：信訪維穩工作考核優秀，指標值為考核優秀，指標值確定依據為行業標準。

3、年度目標為：負責市委、市政府委托的工作，為隨州社會發展服務配合北京市做好首都穩定的工作；加大招商引資力度；做好在北京的政務聯絡、服務工作。績效指標的設定情況：

（1）產出指標

數量指標：加強各項聯絡工作；

預期當年實現值：基本實現；

指標確定依據：確定依據為歷史標準。

（2）效益指標

社會效益指標：保障在京工作運行;

預期當年實現值：基本實現；

指標確定依據：確定依據為歷史標準。

（3）滿意度指標

服務對象滿意度指標：考核優秀；

預期當年實現值：基本實現；

指標確定依據：確定依據為歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“維穩勸返經費項目”主要內容是：做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩定。2024年預算安排100萬元，其中：90萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元資金來源為代管資金。

項目績效總目標是：做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩定。?項目績效指標設置情況：

（1）產出指標：強化駐京信訪維穩工作責任，指標值，做到“五個”不發生，指標設立依據是歷史標準。

（2）效益指標：做好進京上訪人員的勸返工作，指標值，維護首都和諧穩定，指標設立依據是行業標準。

（3）滿意度指標：信訪維穩工作考核優秀，指標值，考核優秀，指標設立依據是歷史標準。

2、“運行經費項目”主要內容是保障在京工作運行。2024年預算安排55萬元，其中：25萬元資金來源為當年一般公共預算資金，30萬元資金來源為代管資金。

項目績效總目標是：保障在京工作運行。項目績效指標設置情況：

（1）產出指標：加強各項聯絡工作，指標值，依具體情況而定，指標設立依據是歷史標準。

（2）效益指標：保障在京工作運行，指標值，維護首都和諧穩定，指標設立依據是行業標準。

（3）滿意度指標：考核優秀，指標值，考核優秀，指標設立依據是歷史標準。

3、“招商經費”主要內容是：常態化做好招商引資工作，積極依托北京資源開展招商引資工作。2024年預算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：常態化做好招商引資工作，積極依托北京資源開展招商引資工作。??項目績效指標設置情況：???

（1）產出指標：擴大招商渠道，指標值，依托北京資源，指標設立依據是歷史標準。???

（2）效益指標：常態化招商，指標值，加大招商力度，指標設立依據是歷史標準。???

（3）滿意度指標：服務包保重點項目對象，指標值，滿意，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市人民政府駐北京聯絡處2024年部門預算公開表

????????備注：本單位無政府性基金預算