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目???錄

第一部分??隨州市勞動就業服務中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市勞動就業服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市勞動就業服務中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

(一)統籌城鄉就業，實施就業服務與援助。開展就業登記、失業登記、職業指導、職業培訓、職業介紹等就業服務，同時對困難群體開展就業援助;

(二)開展創業指導與服務。支持創業帶動就業，為城鄉勞動者自主創業提供創業培訓、項目推介、方案設計、政策咨詢、開業指導、創業擔保貸款、跟蹤扶持等“一條龍”服務;

(三)經辦失業保險業務。負責市本級失業保險基金的核定、發放、管理等工作;

(四)指導縣、市、區勞動就業部門的業務工作。

二、機構設置情況

隨州市勞動就業服務中心為參公管理全額撥款事業單位。內設4個科室。隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心與其合署辦公。

兩個單位共核定編制11人，實際在崗14人(其中:編內10人，聘用4人)，退休2人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年隨州市勞動就業服務中心收入預算總額1635.51萬元，其中:一般公共預算撥款收入223.09萬元，其他收入57.42萬元，上年結轉結余收入1355萬元。較上年收入預算安排309.42萬元增加1326.09萬元，增幅428.57%，主要原因:一是本年增加上年結轉結余項目資金收入1355萬元，二是本年減少了其他收入預算項目資金收入。

(二)支出預算情況

2024年隨州市勞動就業服務中心支出預算總額1635.51萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出223.09萬元，其他資金支出57.42萬元，上年結轉結余支出1355萬元。較上年支出預算安排309.42萬元增加1326.09萬元，增幅428.57%，主要原因:一是本年增加上年結轉結余項目資金支出1355萬元，二是本年減少了其他收入預算項目資金支出。

2024年隨州市勞動就業服務中心支出預算總額1635.51萬元，按功能分類分為:社會保障和就業支出1603.02萬元，衛生健康支出11.83萬元，住房保障支出20.65萬元。較上年支出預算安排309.42萬元增加1326.09萬元，增幅428.57%，主要原因:一是本年增加上年結轉結余項目資金支出1355萬元，二是本年減少了其他收入預算項目資金支出。

2024年隨州市勞動就業服務中心支出預算總額1635.51萬元，按經濟分類分為:工資福利支出243.34萬元，商品和服務支出1391.48萬元，對個人和家庭的補助0.69萬元。較上年支出預算安排309.42萬元增加1326.09萬元，增幅428.57%，主要原因:一是本年增加上年結轉結余項目資金支出1355萬元，二是本年減少了其他收入預算項目資金支出。

(三)財政撥款支出情況

2024年隨州市勞動就業服務中心財政撥款支出預算總額1578.09萬元，支出按功能分類分為:社會保障和就業支出1545.6萬元，衛生健康支出11.83萬元，住房保障支出20.65萬元。較上年財政撥款支出預算總額176.44萬元增加1401.65萬元，增幅794.41%，主要原因:一是本年小貸中心人員預算經費并入本單位，二是本年增加上年結轉結余項目資金支出1355萬元。

(四)政府性基金情況

2024年隨州市勞動就業服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2024年隨州市勞動就業服務中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市勞動就業服務中心日常公用經費支出預算總額17.78萬元，其中:辦公費0.78萬元、印刷費0.1萬元、電費0.6萬元、物業管理費0.2萬元、維修(護)費0.1萬元、公務接待費0.5萬元、工會經費2.33萬元、福利費3.07萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用5.33萬元、其他商品和服務支出2.06萬元。較上年日常公用經費支出預算總額14.94萬元增加了2.84萬元，增幅19.01%。主要原因為本年小貸中心人員預算經費并入本單位，增加了公用經費預算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市勞動就業服務中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.5萬元，比上年增加1.92萬元，同比增加331.03%，主要原因是:本年小貸中心車輛經費納入本單位年初預算。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0.5萬元，比上年減少0.08萬元，同比減少13.79%，主要原因是:嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。

公務用車運行維護費2萬元，比上年增加2萬元，同比增加100%，主要原因是:本年小貸中心車輛經費納入本單位年初預算。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市勞動就業服務中心政府采購預算總額0.5萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額0.5萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。政府采購預算較上年預算安排減少1.3萬元，減幅72.22%，主要原因:本年減少項目經費辦公設備購置政府采購。

七、國有資產占用情況

隨州市勞動就業服務中心2024年初資產總額102.16萬元，其中:流動資產2.64萬元、固定資產凈值99.52萬元、無形資產凈值0萬元，現有公用車輛1臺。2024年初資產總額較上年年初減少32.91萬元、減幅24.36%，主要原因為:本年計提固定資產折舊，固定資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業5000人，幫助就業困難對象再就業4000人。參加失業保險人數100000人。

年度目標:全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業5000人，幫助就業困難對象再就業4000人。參加失業保險人數100000人。

2、長期目標

長期目標:全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業5000人，幫助就業困難對象再就業4000人。參加失業保險人數100000人。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;促進新增就業完成率100%;促進失業再就業完成率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:就業服務帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標:全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業5000人，幫助就業困難對象再就業4000人。參加失業保險人數100000人。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;促進新增就業完成率100%;促進失業再就業完成率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:就業服務帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、就業項目經費

(1)項目主要內容

就業工作經費、失業動態監測調查。2024年預算安排28萬元，其中:28萬元資金來源為當年單位資金。

(2)項目績效總目標

開展就業創業政策進萬家系列宣傳，提高就業政策知曉率，擴大政策覆蓋面。建立健全公共就業服務體系，實現全市城鎮新增就業16000人，扶持勞動者成功創業、返鄉創業2100人。。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:政策宣傳。電視臺、報社辦宣傳專版、印制宣傳手冊。扶持勞動者成功創業，返鄉創業不低于2100人。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:就業創業服務全市新增就業人數≥16000人，指標設立依據是歷史標準。

2、中央就業補助資金

(1)項目主要內容

用于就業創業服務、政策宣傳費，2024年預算安排1355萬元，其中:1355萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

開展就業創業政策進萬家系列宣傳，提高就業政策知曉率，擴大政策覆蓋面。建立健全公共就業服務體系，實現全市城鎮新增就業16000人，扶持勞動者成功創業、新增返鄉創業主體2100個。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:全市城鎮新增就業16000人;扶持勞動者成功創業、新增返鄉創業主體2100個。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:通過報社、電視臺、網絡平臺、印制政策宣傳手冊等大力開展就業創業宣傳，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、就業管理事務(2080106項):反映就業和職業技術鑒定管理方面的支出。

4、行政單位離退休(2080501項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

5、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

7、其他社會保障和就業支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

8、行政單位醫療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

9、公務員醫療補助(2101103項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

10、住房公積金(2210201項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

12、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

13、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

16、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市勞動就業服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表