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隨州技師學(xué)院2024年部門預(yù)算

目??錄

第一部分隨州技師學(xué)院預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分隨州技師學(xué)院2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分隨州技師學(xué)院預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

隨州技師學(xué)院是經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)建立的一所公辦、全日制、綜合型國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會(huì)保障局主管的事業(yè)單位。學(xué)院現(xiàn)設(shè)有高考部、高技部及培訓(xùn)部，是國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地。主要開(kāi)展全日制高中、中技教育教學(xué)、培訓(xùn)、鑒定工作。培養(yǎng)中級(jí)工、高級(jí)工、技師、預(yù)備技師等技能人才，涵蓋機(jī)械類、電工電子類、電子商務(wù)服務(wù)類等20多個(gè)工種。同時(shí)，為隨州市技能競(jìng)賽提供高水平的硬件保證。主要職責(zé)有:

1、承擔(dān)全日制高中、預(yù)備技師、高級(jí)技工、中級(jí)技工學(xué)歷教育工作，培養(yǎng)中高級(jí)技能人才。貫徹落實(shí)黨的教育方針、政策，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量，完成技工學(xué)校各項(xiàng)教學(xué)任務(wù);

2、根據(jù)市場(chǎng)和企業(yè)需求設(shè)置專業(yè)，招收初中、高中(或相當(dāng)于高中學(xué)歷)畢業(yè)生，學(xué)制三年至四年，主要培養(yǎng)中、高級(jí)技術(shù)工人，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供技術(shù)人才服務(wù);

3、承擔(dān)企業(yè)在職職工的技術(shù)提升培訓(xùn)以及就業(yè)再就業(yè)、退役士兵職業(yè)技能、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)等各種技能的培訓(xùn)和實(shí)訓(xùn)任務(wù)。

4、承擔(dān)技工教育、職業(yè)培訓(xùn)專業(yè)理論教師和實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師的培訓(xùn)。

5、圍繞隨州市重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，建設(shè)面向全國(guó)及隨州市工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)的應(yīng)用型骨干專業(yè)。

6、創(chuàng)新職業(yè)教育人才培養(yǎng)模式，深度聯(lián)合企業(yè)，推行工學(xué)結(jié)合、校企合作的高技能人才培養(yǎng)模式。

7、承擔(dān)相關(guān)的國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)鑒定及有關(guān)考試的組織工作。

8、承擔(dān)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)相關(guān)的技工教育、教材開(kāi)發(fā)、實(shí)習(xí)裝備等方面的研究。

9、組織開(kāi)展面向企業(yè)和社會(huì)提供高端技能培訓(xùn)、評(píng)價(jià)以及競(jìng)賽等組織服務(wù)工作;

10、開(kāi)展國(guó)內(nèi)外校際、校企之間的教育合作和學(xué)術(shù)交流。

11、承辦上級(jí)部門交辦的其他工作。

12、負(fù)責(zé)完成職業(yè)技能鑒定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

隨州技師學(xué)院是由隨州市烈山中學(xué)、隨州市高級(jí)技工學(xué)校組成的，一個(gè)機(jī)構(gòu)二個(gè)名稱，是市人力資源和社會(huì)保障局所屬事業(yè)單位，隨州市烈山中學(xué)教學(xué)業(yè)務(wù)接受市教育局管理。

根據(jù)部門職責(zé),隨州技師學(xué)院下設(shè)高考部、技工教育部及培訓(xùn)部三個(gè)部。共有18個(gè)業(yè)務(wù)科室，分別是辦公室(婦委會(huì))、組織紀(jì)檢處、人事處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、教研督導(dǎo)處、學(xué)生工作處(團(tuán)委、資助中心)、建設(shè)發(fā)展處(招生辦)、后勤處、教務(wù)一處、人文社會(huì)部、信息技術(shù)部、機(jī)電工程部、教務(wù)二處、高一年級(jí)組、高二年級(jí)組、高三年級(jí)組、工會(huì)辦公室、技能等級(jí)認(rèn)定中心。

(二)部門人員情況

截至2024年末，單位編制實(shí)有人數(shù)269人，聘教、兼職教師及臨時(shí)人員37人，退休人員67人。

(三)學(xué)生人數(shù)情況

截至2023年12月31日，隨州技師學(xué)院在籍學(xué)生人數(shù)共計(jì)4621人。

(四)預(yù)算單位構(gòu)成

隨州技師學(xué)院部門預(yù)算包括:部門預(yù)算本級(jí)預(yù)算，無(wú)下級(jí)預(yù)算。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

隨州技師學(xué)院2024年度收入預(yù)算總額為6660.57萬(wàn)元，較上年6672.85萬(wàn)元減少12.28萬(wàn)元，同比降低0.18%，降低原因主要是人員減少導(dǎo)致財(cái)政撥款降低及無(wú)上年資金結(jié)轉(zhuǎn)。具體構(gòu)成為:

1、一般公共預(yù)算撥款4273.58萬(wàn)元，較上年4407.10萬(wàn)元降低133.52萬(wàn)元，同比減少3.03%，主要原因是2024年教職工退休導(dǎo)致在職在編人數(shù)減少;

2、財(cái)政專戶管理資金收入1537萬(wàn)元，較上年1223.91萬(wàn)元增加313.09萬(wàn)元，同比增加25.58%，增加原因是培訓(xùn)收入增加及學(xué)生人數(shù)增加;

3、其他收入850萬(wàn)元，較去年550萬(wàn)元增加300萬(wàn)元，同比增加54.54%，原因是2024年學(xué)院對(duì)外考試、其他補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)貼增加等綜合原因造成的;

(二)支出預(yù)算情況

2024年度支出預(yù)算總額6660.57萬(wàn)元，較上年6672.85萬(wàn)元減少12.28萬(wàn)元，同比降低0.18%，降低原因主要是人員減少導(dǎo)致財(cái)政撥款降低及無(wú)上年資金結(jié)轉(zhuǎn)等原因。

按項(xiàng)目支出類別分：基本支出5460.57萬(wàn)元，較上年5546.01萬(wàn)元減少85.44萬(wàn)元，同比降低1.54%減少原因主要是人員減少導(dǎo)致財(cái)政撥款降低及上年無(wú)資金結(jié)轉(zhuǎn)等;項(xiàng)目支出1200萬(wàn)元，較上年1126.84萬(wàn)元減少73.16萬(wàn)元，同比降低6.49%，降低原因主要是把2024年校園風(fēng)險(xiǎn)從項(xiàng)目調(diào)到公用經(jīng)費(fèi)。

按資金性質(zhì)分：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出4273.57萬(wàn)元，比上年4407.1萬(wàn)元減少133.53萬(wàn)元，原因是人員經(jīng)費(fèi)減少了86.01萬(wàn)元等綜合因素。其中:事業(yè)在職人員工資性支出2702.49萬(wàn)元，比上年2877.44減少174.952萬(wàn)元;養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金842.33萬(wàn)元，比上年719.99萬(wàn)元增加122.34萬(wàn)元，增加的原因主要是2023年單列績(jī)效的保險(xiǎn)是單獨(dú)撥款，未列如當(dāng)年預(yù)算;醫(yī)療保險(xiǎn)200.83萬(wàn)元，比上年219.73萬(wàn)元減少18.9萬(wàn)元;住房公積金322.2萬(wàn)元，比上年352.24萬(wàn)元減少30.04萬(wàn)元;其他社會(huì)保險(xiǎn)48.77萬(wàn)元，比上年33.22萬(wàn)元增加15.55萬(wàn)元;商品和服務(wù)性支出156.96萬(wàn)元，比上年144.48萬(wàn)元增加12.48萬(wàn)元。

納入預(yù)算和專戶管理的非稅收入支出1537萬(wàn)元比上年1223.91萬(wàn)元增加313.09萬(wàn)元，主要原因是培訓(xùn)收入增加及上年非稅資金未下達(dá)指標(biāo)。

其他收入支出850萬(wàn)元，比上年550萬(wàn)元增加300萬(wàn)元，主要是教材教輔費(fèi)用增加及代收代付水電、校外監(jiān)考等費(fèi)用增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年度本單位財(cái)政撥款補(bǔ)助支出4273.57萬(wàn)元，為財(cái)政補(bǔ)助單位正式人員工資及社保支出、公用支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)4116.61萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)156.96萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出較上年財(cái)政撥款補(bǔ)助支出4407.1萬(wàn)元減少133.53萬(wàn)元，減少3.03%，原因是人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少了86.01萬(wàn)元等綜合因素。

(四)政府性基金情況

隨州技師學(xué)院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

隨州技師學(xué)院沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

隨州技師學(xué)院2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算156.96萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)6.91萬(wàn)元、印刷費(fèi)18.89萬(wàn)元、水費(fèi)20萬(wàn)元、電費(fèi)20.83萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34.58萬(wàn)元、福利費(fèi)43.55萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年144.48萬(wàn)元增加12.48萬(wàn)元，增加8.63%，增加原因是因高中學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)撥款是按照生均公用經(jīng)費(fèi)核算的。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年度隨州技師學(xué)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3.4萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)比上年一致。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比持平，無(wú)增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比持平，無(wú)增減變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比持平，無(wú)增減變化。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比持平，無(wú)增減變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2024年，本部門安排年初政府采購(gòu)預(yù)算資金總額300萬(wàn)元。主要有學(xué)生教材、教輔資料、學(xué)生書(shū)籍、課本等等貨物類。較上年預(yù)算安排的增44.8萬(wàn)元，增加比例19.91%，主要原因是學(xué)生增加，需購(gòu)置的教輔教材量增加。其中100%面向中小微企業(yè)采購(gòu)，金額是300萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物預(yù)算300萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年1月1日，隨州技師學(xué)院資產(chǎn)總額23295.24萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)558.47萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)22736.77萬(wàn)元(固定資產(chǎn)凈值8363.13萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值14373.64萬(wàn)元)。資產(chǎn)總額比上年24717.81萬(wàn)元減少1522.57萬(wàn)元,減少6.16%，減少的原因主要是按照新政府會(huì)計(jì)制度，計(jì)提固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

隨州技師學(xué)院整體績(jī)效目標(biāo)是:

長(zhǎng)期目標(biāo)為聚焦立德樹(shù)人，化意識(shí)形態(tài)和宣傳思想教育工作，深化體育教學(xué)改革，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，豐富德育內(nèi)涵，多角度展示我院美育成果，推動(dòng)教育系統(tǒng)政治生態(tài)風(fēng)清氣正、持續(xù)向好。

年度目標(biāo)為:確保人員經(jīng)費(fèi)的合理分配，合理安排三公經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。按上級(jí)要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。完成新生招生任務(wù)，全面推進(jìn)職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定工作。一是群策群力，妥善搞好疫情防控常態(tài)化工作。二是認(rèn)真謀劃，努力做好招生就業(yè)工作,確保實(shí)現(xiàn)招生新生1300人，其中高級(jí)技工學(xué)校招生850人，烈山中學(xué)招生450人。深化技工教育教學(xué)改革。進(jìn)一步完善“一體化”教學(xué)改革，積極推進(jìn)“技能競(jìng)賽基礎(chǔ)工程”，以賽促教，以賽促學(xué)，精心組織技能高考教學(xué)與備考工作，上線率95%以上;普通高考上線率95%以上。四是精準(zhǔn)施策，加強(qiáng)學(xué)生管理工作,引導(dǎo)學(xué)生樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀。五是創(chuàng)新方式方法，抓好后勤服務(wù)工作,亮化等基礎(chǔ)設(shè)施的完善和維護(hù)工作，發(fā)揮環(huán)境育人的作用。六是加強(qiáng)自身建設(shè)，提升學(xué)院形象，抓好督查反饋，及時(shí)問(wèn)責(zé)，務(wù)求實(shí)效,努力推進(jìn)依法治校，切實(shí)維護(hù)學(xué)院權(quán)益。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率指標(biāo):科研圖書(shū)購(gòu)置工作任務(wù)達(dá)標(biāo)率指標(biāo)達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值、政策標(biāo)準(zhǔn))的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度100%;教學(xué)設(shè)備質(zhì)保工作任務(wù)達(dá)標(biāo)率指標(biāo)100%;宣傳工作任務(wù)達(dá)標(biāo)率;社會(huì)效益指標(biāo)教育改革成果的提升;技術(shù)技能人才核心職業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)體系建設(shè)”項(xiàng)目得以繼續(xù)發(fā)展，為學(xué)院教學(xué)質(zhì)量提升和教學(xué)品牌打造提供支提升;打造教學(xué)品牌促進(jìn);提高工作效率績(jī)效，部門(單位)履行職責(zé)對(duì)行政辦事效率、降低成本等效果的影響提高;建立長(zhǎng)效服務(wù)工作機(jī)制目標(biāo)考察項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)是否形成了可持續(xù)發(fā)展的機(jī)制長(zhǎng)期;指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

服務(wù)群眾滿意度滿意率、服務(wù)群眾對(duì)部門履職效果的滿意程度96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2024年學(xué)校的指導(dǎo)思想和工作思路是:全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)定社會(huì)主義辦學(xué)方向，落實(shí)立德樹(shù)人根本，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)高水平技能型人才。加大招生力度，教育教學(xué)改革不斷深化，產(chǎn)教融合、校企合作更加深入，保證學(xué)生就業(yè)率達(dá)到95%;通過(guò)學(xué)習(xí)借鑒德國(guó)雙元制教學(xué)模式，外聘優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才來(lái)校任教，培育具有國(guó)際視野的師資團(tuán)隊(duì)及工匠，加強(qiáng)學(xué)校設(shè)施建設(shè)，提高專業(yè)人才服務(wù)水平，全面提升我校競(jìng)爭(zhēng)力。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“教學(xué)業(yè)務(wù)及校企合作項(xiàng)目”

(1)“教學(xué)業(yè)務(wù)及校企合作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:為完成我院高中、技能就業(yè)、技能高考的相關(guān)教學(xué)任務(wù)、要求及為了認(rèn)真貫徹國(guó)務(wù)院《關(guān)于大力發(fā)展職業(yè)教育的決定》精神，緊緊圍繞“以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向”的指導(dǎo)思想，深化校企合作，促進(jìn)技能人才的培養(yǎng)，提高教育教學(xué)質(zhì)量，更好地為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)，為學(xué)生就業(yè)服務(wù)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，以國(guó)務(wù)院和省政府大力發(fā)展職業(yè)教育的精神為指針，以市場(chǎng)需求和勞動(dòng)就業(yè)為緊密結(jié)合點(diǎn)，積極探索開(kāi)展學(xué)校與企業(yè)間多渠道、多層次、全方位的合作模式，為企業(yè)和社會(huì)培養(yǎng)更多的適用性復(fù)合型專業(yè)技能人才。作為工科為主的技工院校，開(kāi)展工學(xué)一體化教學(xué)改革，實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)占學(xué)生學(xué)習(xí)過(guò)程的一半以上，技能訓(xùn)練是技工學(xué)生基本要求，按國(guó)家規(guī)定畢業(yè)生最少需要取得中級(jí)工以上職業(yè)資格才能準(zhǔn)予畢業(yè)，而且實(shí)行教考分離，學(xué)校必須保證學(xué)生足夠的訓(xùn)練量。另外為了提高學(xué)生的競(jìng)技能力和綜合素質(zhì)，學(xué)校每年組織學(xué)生參加各級(jí)各類技能競(jìng)賽，訓(xùn)練強(qiáng)度大、密度高。因此，學(xué)生實(shí)訓(xùn)耗材是各級(jí)技能人才培養(yǎng)所必須的教學(xué)資源。

2024年預(yù)算安排500萬(wàn)元，其中:150萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年財(cái)政管理專戶資金，350萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:為進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時(shí)代教育教學(xué)發(fā)展需求，保障校園安全，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好人民滿意的高質(zhì)量教育。同時(shí)，加大培訓(xùn)提升教師教研水平，以開(kāi)展課題研究為核心，全面推進(jìn)教研工作，解決教育教學(xué)中的實(shí)際問(wèn)題。完成全校在校學(xué)生的技能實(shí)訓(xùn)、技能訓(xùn)練以及中級(jí)工、高級(jí)工、預(yù)備技師的考證訓(xùn)練以及市、省、國(guó)家級(jí)技能競(jìng)賽訓(xùn)練，為隨州培養(yǎng)更多更優(yōu)質(zhì)的高素質(zhì)技能人才。

(3)項(xiàng)目年度目標(biāo):完成全校在校學(xué)生的技能實(shí)訓(xùn)、技能訓(xùn)練以及中級(jí)工、高級(jí)工、預(yù)備技師的考證訓(xùn)練以及市、省、國(guó)家級(jí)技能競(jìng)賽訓(xùn)練。預(yù)計(jì)開(kāi)展約5000人的教學(xué)實(shí)訓(xùn)工作，包括中級(jí)技工、高級(jí)技工、技師等層次，預(yù)計(jì)為社會(huì)輸送高技能畢業(yè)生1200人。

(4)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):總成本控制在500萬(wàn)元以內(nèi)，合理安排預(yù)算支出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)院2024年工作安排。其中:服務(wù)學(xué)生實(shí)訓(xùn)人數(shù)≥3000人，服務(wù)班級(jí)(個(gè))≥40，實(shí)訓(xùn)完成率≥90%，完成時(shí)效情況≥98%。

效益指標(biāo):培訓(xùn)學(xué)員≥1200人，輸送技工畢業(yè)生≥1200人，校企合作收入300萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是以往任務(wù)及學(xué)院工作

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，企業(yè)滿意率≥95%，政府主管部門滿意率≥.90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史評(píng)價(jià)效果。.

2、中等學(xué)校學(xué)生資助補(bǔ)助資金。

中等學(xué)校學(xué)生資助補(bǔ)助資金項(xiàng)目的實(shí)施，是為了貫徹和落實(shí)國(guó)家相關(guān)助學(xué)政策，通過(guò)獎(jiǎng)助學(xué)金幫助家庭困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)，不致因困輟學(xué)失學(xué)。這不僅僅是經(jīng)濟(jì)上的減負(fù)，更能體現(xiàn)國(guó)家關(guān)懷，可以更好的體現(xiàn)學(xué)院德育教育發(fā)展，踐行學(xué)院立德樹(shù)人責(zé)任，通過(guò)對(duì)家庭困難學(xué)生精準(zhǔn)化資助，解除他們?cè)趯W(xué)習(xí)成長(zhǎng)中的后顧之憂，幫助學(xué)生樹(shù)立信心，使他們能夠安心學(xué)習(xí)。

(1)中長(zhǎng)期目標(biāo):促進(jìn)貧困家庭學(xué)生成長(zhǎng)成才，讓家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生共同享有人生出彩的機(jī)會(huì)，共同享有夢(mèng)想成真的機(jī)會(huì)，共同享有同祖國(guó)和時(shí)代一起成長(zhǎng)和進(jìn)步的機(jī)會(huì)。進(jìn)一步擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模、完善教學(xué)體系、豐富辦學(xué)形式、增強(qiáng)辦學(xué)能力、提高辦學(xué)質(zhì)量。因此，添置教學(xué)儀器設(shè)備符合學(xué)院發(fā)展的需要。

(2)年度目標(biāo):助學(xué)金項(xiàng)目的實(shí)施，可通過(guò)開(kāi)展學(xué)生工作為依托，對(duì)學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)情況摸排，掌握建檔立卡、低保、殘疾、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)情況，按照國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金相關(guān)政策比例及學(xué)院獎(jiǎng)助學(xué)金評(píng)選政策程序進(jìn)行評(píng)選確定受助對(duì)象，分別以中職助學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志助學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金、校內(nèi)助學(xué)金、減免學(xué)費(fèi)等項(xiàng)目進(jìn)行資助，保證資助對(duì)象評(píng)選精準(zhǔn)。2024年完成年度設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):獎(jiǎng)助學(xué)金發(fā)放比例≤5，獎(jiǎng)助學(xué)金支出合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。受助對(duì)象選評(píng)合理性，應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)，

時(shí)效指標(biāo):獎(jiǎng)助學(xué)金發(fā)放時(shí)效性，根據(jù)發(fā)放計(jì)劃保障。獎(jiǎng)助學(xué)金資金兌現(xiàn)及時(shí)性，按照發(fā)放計(jì)劃及時(shí)兌現(xiàn)。

效益指標(biāo):對(duì)減輕受補(bǔ)助補(bǔ)貼學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的改善或影響程度，改善。因貧困不能正常就學(xué)人，0人。

滿意度指標(biāo):學(xué)生滿意率≥98%，家長(zhǎng)滿意率≥98%，社會(huì)滿意率≥97%。

???九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

我單位沒(méi)有政府性基金財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款資金收入，所以公開(kāi)表為空表。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

隨州技師學(xué)院無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政預(yù)算撥款:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如:學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等收入。

(三)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、 “事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的存款利息收入等。

(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)等)。

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi):財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十二)教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育:指技工院校的教育支出。

(十三)教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出:指各部門安排的用于培訓(xùn)支出。教育部門的師資培訓(xùn)、黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

(十四)教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施:指教育費(fèi)附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出。

(十五)教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出:指除中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校等校舍建設(shè)和教學(xué)設(shè)施外的教育費(fèi)附加支出。

(十六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休:指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(十七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(十八)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

(十九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療:指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(二十)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:指其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外的其他支出。

(二十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼:指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

(二十三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。

4.績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

?????????第二部分隨州市技師學(xué)院2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

(一)部門收支預(yù)算總表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表