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目 ??錄

第一部分 ?隨州市勞動保障監察局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市勞動保障監察局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市勞動保障監察局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

勞動保障監察，是勞動保障行政機關對用人單位遵守勞動保障法律法規進行監督檢查，發現和糾正違法行為，并對違法行為依法進行行政處罰的行政執法活動。實施勞動保障監察對于促進勞動保障法律法規貫徹實施、監控勞動力市場秩序、維護勞動關系雙方合法權益以及推動勞動保障部門依法行政都具有十分重要的意義。主要職責是進行勞動保障法律、法規和規章宣傳，督促用人單位貫徹執行；檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章的情況；受理對違反勞動保障法律、法規或規章行為的舉報、投訴；依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規或規章的行為四大職責進行勞動保障監管監察。

二、機構設置情況

隨州市勞動保障監察局為隨州市人力資源和社會保障局局屬參照公務員管理事業單位。單位編制7人，實有人員10人（勞務派遣人員2人，臨時聘用人員1人）。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算178.75萬元，同比上年170.94萬元,預算收入增加4.56%，主要是社保基數調整，財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入177.95萬元（含35萬元農民工工資清欠維權項目經費），占收入預算99.55%，同比上年162.08萬元增長9.8%；其他收入0.8萬元，總體較去年同比8.86萬元減少99.09%，主要原因是其他收入預算經費減少。

（二）支出預算情況

2024年支出預算178.75萬元，同比2023年度支出預算170.94萬元增加7.81萬元，增長4.56%，主要是社保基數調整，社保費用增加4.25萬元；日常公用經費增加3.56萬元。

按支出功能分：社會保障和就業支出預算158.74萬元占88.81%，同比上年150.27萬元增加8.47%，主要原因是社保費用和公用經費增加；衛生健康支出7.23萬元占4.0%，同比上年7.55萬元減少4.24%，主要是衛生健康經費略有減少；住房保障支出12.78萬元占7.19%，同比上年13.12萬元減少2.60%，主要是住房保障經費占比下降。

從支出項目分，基本支出143.75較去年同比135.94萬元增長7.81%，主要是辦公經費、人員福利支出增加；項目支出35萬元同比上年35萬元持平。

按資金性質分，財政撥款支出177.95萬元，其他收入安排支出0.8萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預算總額177.95萬元，同比上年162.08萬元增加15.87萬元，增幅9.79%，主要是人員支出預算和公用經費預算增加。其中：人員類支出127.41萬元，同比上年115.38萬元增加12.03萬元，增幅10.43%；公用經費支出15.54萬元同比上年11.70萬元增加3.84萬元，增幅32.82%；項目支出35萬元，同比上年35萬元持平。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市勞動保障監察局無政府性基金預算。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市勞動保障監察局無國有資本經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2024年度隨州市勞動保障監察局公用經費預算15.54萬元，同比2023年度11.7萬元增加3.84萬元，增幅32.82%。其中辦公費5.22萬元，同比上年2.98萬元增加2.24萬元，增幅75.17%，主要是日常辦公開支加大；差旅費1萬元，同比上年0萬元增加1萬元，增幅100%，主要為部門農民工工資維權差旅業務在項目經費中列支；公務接待費0.24萬元，同比上年0.4萬元減少了0.16萬元，減幅40%，主要是響應國務院中央政府壓減一般性開支的政策。工會經費1.19萬元，同比上年2萬元減少0.81萬元，減幅40.50%，主要是節約開支，壓減一般性開支；福利費0.40萬元同比上年1.05萬元減少了0.65萬元，減幅61.90%，開源節流，壓減一般性開支；其他交通費用3.54萬元同比上年預算3.65萬元減少0.11萬元，減幅3%，基本持平；其他商品和服務支出3.95萬元，同比上年0.5萬元，增加3.45萬元，增幅690%，主要雜項開支（水電費、印刷費、郵電費、零星維修費等）。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市勞動保障監察局一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.24萬元，比上年減少0.16萬元，同比減少40%，主要原因是：壓減不必要開支，節約經費支出。其中：

公務接待費0.24萬元，比上年減少0.16萬元，同比減少40%，主要原因是：減少不必要的公務接待費用，壓減開支

因公出國（境）費預算0萬元；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費預算0萬元；均與上年一致無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年度安排政府采購預算2.9萬元，比上年采購預算2.5萬元增加0.4萬元，增幅16%，主要是政府采購貨物預算增加。其中面向中小企業及小微企業采購金額2.9萬元，占政府采購預算總額2.9萬元比例100%。其中政府采購服務預算為2.6萬元，同比增加0.1萬元，占89.65%，為項目預算中業務委托費預算增加0.1萬元；政府采購貨物預算0.3萬元，同比上年新增0.3萬元，占比10.35%，為項目預算中的農民工工資維權宣傳資料印刷費0.3萬元；政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額2.85萬元，同比上年7.30萬元減少了4.45萬元，減幅60.95%，主要是零余額用款額度年初余額為0，無應收和其他應收款項及2024年初固定資產累計折舊增加多項因素共同作用。其中流動資產0萬元、固定資產原值13.96萬元，累計折舊1.11萬元，固定資產凈值2.85萬元。本單位未購置公車，固定資產為辦公設備和辦公家具。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：開展《保障農民工工資支付條例》、《湖北省保障農民工工資支付辦法》宣傳貫徹活動，農民工工資清欠維權工作宣傳。完善勞動保障守法誠信等級評價制度；公布重大違法行為；日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為；開展‘’雙隨機、一公開執‘’法檢查；扎實開展保障農民工工資工資支付，五項制度建設目標考核，切實維護農民工合法權益。維權執法確保農民工工資按時足額發放到位。

年度目標為：開展《保障農民工工資支付條例》、《湖北省保障農民工工資支付辦法》宣傳貫徹活動，農民工工資清欠維權工作宣傳率達到99%以上。完善勞動保障守法誠信等級評價全覆蓋；公布重大違法行為2024年度不少于4次；日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為每季度一次；開展“雙隨機、一公開”執法檢查年不少于3次；扎實開展保障農民工工資工資支付，五項制度建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降目標，切實維護農民工合法權益。年維權執法案件結案率在99%以上，確保農民工工資按時足額發放到位。

2、長期目標：開展《保障農民工工資支付條例》、《湖北省保障農民工工資支付辦法》宣傳貫徹活動，農民工工資清欠維權工作宣傳。完善勞動保障守法誠信等級評價制度；公布重大違法行為；日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為；開展‘’雙隨機、一公開執‘’法檢查；扎實開展保障農民工工資工資支付，五項制度建設目標考核，切實維護農民工合法權益。維權執法確保農民工工資按時足額發放到位。具體指標設置為：

產出指標：農民工工資清欠維權相關工作，專戶制度落

實全覆蓋，公布重大違法行為每季度一次，達到100%。日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為每季度一次，達到100%。開展“雙隨機、一公開”執法檢查，達到100%。

效益指標：開展保障農民工工資工資支付，五項制度建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降30%。年維權執法案件結案率在100%以上。

滿意度指標：開展保障農民工工資工資支付，五項制度建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降30%。年維權執法案件結案率在99%以上。

?3、年度目標：開展《保障農民工工資支付條例》、《湖北省保障農民工工資支付辦法》宣傳貫徹活動，農民工工資清欠維權工作宣傳率達到99%以上。完善勞動保障守法誠信等級評價全覆蓋；公布重大違法行為2024年度不少于4次；日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為每季度一次；開展“雙隨機、一公開”執法檢查年不少于3次；扎實開展保障農民工工資工資支付，五項制度建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降目標，切實維護農民工合法權益。年維權執法案件結案率在99%以上，確保農民工工資按時足額發放到位。具體指標設置為：

產出指標：農民工工資清欠維權相關工作，專戶制度落

實全覆蓋，公布重大違法行為每季度一次，達到100%。日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為每季度一次，達到100%。開展“雙隨機、一公開”執法檢查，達到100%。

效益指標：開展保障農民工工資工資支付，五項制度建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降30%。年維權執法案件結案率在99%以上。

滿意度指標：農民工工資清欠維權工作，群眾滿意度100%。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“農民工工資清欠維權項目”主要內容是：做好農民工工資清欠維權工作。2024年預算安排35萬元，其中：35萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：1、開展《保障農民工工資支付條例》、《湖北省保障農民工工資支付辦法》宣傳貫徹活動，農民工工資清欠維權工作宣傳率達到99%以上。2、完善勞動保障守法誠信等級評價全覆蓋；3、公布重大違法行為2024年度不少于4次；4、日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為每季度一次；5、開展“雙隨機、一公開”執法檢查年不少于3次；6、扎實開展保障農民工工資工資支付，六項制度建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降目標，切實維護農民工合法權益。7、年維權執法案件結案率在99%以上，確保農民工工資按時足額發放到位

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：農民工工資清欠維權相關工作，專戶制度落

實全覆蓋，公布重大違法行為每季度一次，達到100%。日常嚴厲打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為每季度一次，達到100%。開展“雙隨機、一公開”執法檢查，達到100%。

效益指標：開展保障農民工工資工資支付，六項制度建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降30%。年維權執法案件結案率在99%以上。

滿意度指標：農民工工資清欠維權工作，群眾滿意度100%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、事業單位離退休：反映事業單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

4、機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、其他社會保障和就業支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

7、事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

8、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9、提租補貼：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

10、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

11、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

14、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 ?隨州市勞動保障監察局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表