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隨州市人力資源和社會保障局（匯總） 2023年度部門決算

發布時間：2024-11-04 16:51
信息來源：
編輯：隨州市人力資源和社會保障局
審核：黃振忠

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隨州市人力資源和社會保障局(匯總)2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市人力資源和社會保障局(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市人力資源和社會保障局(匯總)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市人力資源和社會保障局(匯總)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市人力資源和社會保障局(匯總)概況

一、部門主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》(鄂辦文〔2009〕99 號)和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》(隨發〔2010〕2 號)精神，設立隨州市人力資源和社會保障局，為市政府工作部門，掛隨州市公務員局牌子。

主要職責是:

(一)貫徹執行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規，組織起草人力資源和社會保障地方政府規章草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施。

(二)擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，擬訂就業援助制度和創業扶持政策，擬訂就業補助資金使用計劃并組織實施，負責就業形勢分析研判、失業預測預警工作，保持就業形勢穩定。

(四)統籌建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家和省養老、失業保險關系轉移接續辦法。組織擬訂機關企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

(五)承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業能力建設工作，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。擬訂專業技術人才管理政策，負責高層次專業技術人才和專家選拔培養工作，擬訂專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等制度，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來隨工作、定居和創新創業政策。擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業技術職務任職資格、職業資格考試工作的組織實施和監督管理。

(六)會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。

(七)會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。

(八)實施國家功勛榮譽制度，規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。

(九)會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

(十)擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協商協調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

(十一)完成市委、市政府交辦的其他任務。

(十二)與市教育局的職責分工。高校畢業生就業政策由市人力資源和社會保障局牽頭，會同市教育局等部門擬訂。高校畢業生離校前的就業指導和服務工作，由市教育局負責;高校畢業生離校后的就業指導和服務工作，由市人力資源和社會保障局負責。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市人力資源和社會保障局(匯總)部門決算由實行獨立核算的隨州市人力資源和社會保障局本級決算和10個下屬單位決算組成。

納入隨州市人力資源和社會保障局(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市人力資源和社會保障局(本級)

2.隨州市職業技能培訓中心

3.隨州技師學院

4.隨州市人才服務中心

5.隨州市人事考試院

6.隨州市勞動保障監察局

7.隨州市人力資源和社會保障信息中心

8.隨州市勞動人事爭議仲裁院

9.隨州市就業訓練中心

10.隨州市社會保險服務中心

11.隨州市勞動就業服務中心

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為?12383.02 萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加?2618.03 萬元，增長?26.8%，主要原因是勞動就業服務中心本年增加創業擔保貸款信息系統開發費，本年增加基金財務科就業補助預算項目資金。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?12381.09 萬元，與2022年度相比，收入合計增加?2890.21元，增長?30.5 %。其中:財政撥款收入?10138.89 萬元，占本年收入?81.9 %;上級補助收入?0 萬元，占本年收入?0 %;事業收入?852.9萬元，占本年收入?6.9 %;經營收入?0萬元，占本年收入?0 %;附屬單位上繳收入?0 萬元，占本年收入?0 %;其他收入?1389.29 萬元，占本年收入?11.2 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?12381.09 萬元，與2022年度相比，支出合計增加?2618.03 萬元，增長?26.8 %。其中:基本支出8000.7萬元，占本年支出64.6 %;項目支出4380.39萬元，占本年支出35.4 %;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0 萬元，占本年支出0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為?10140.82 萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加?3462.88 萬元，增長?51.9 %。主要原因是勞動就業服務中心本年增加創業擔保貸款信息系統開發費，本年增加基金財務科就業補助預算項目資金。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?10138.89 萬元，比2022年度決算數增加?3609.94 萬元。增加主要原因是勞動就業服務中心本年增加創業擔保貸款信息系統開發費，本年增加基金財務科就業補助預算項目資金。政府性基金預算財政撥款收入?0 萬元，比2022年度決算數增加?0 萬元。國有資本經營預算財政撥款收入?0 萬元，比2022年度決算數增加?0 萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出10138.89萬元，占本年支出合計的100 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3462.89萬元，增長51.9%。主要原因是勞動就業服務中心本年增加創業擔保貸款信息系統開發費，本年增加基金財務科就業補助預算項目資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出10138.89萬元，主要用于以下方面:

1.教育支出(類)?5469.71萬元，占53.9 %。主要是用于項目支出。

2.社會保障和就業支出(類)?4481.45萬元，占44.2 %。主要是用于人員支出、日常公用經費及項目支出。

3.衛生健康支出(類)?97.55萬元，占1%。主要是用于醫療救助及衛生健康支出。

4.住房保障支出(類)90.2萬元，占0.9%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?10138.89萬元，支出決算為10138.89萬元，完成年初預算的100 %。其中:

1.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)。年初預算為?5469.71 萬元，支出決算為?5469.71 萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為?481.57 萬元，支出決算為?481.57 萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為?35 萬元，支出決算為?35 萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

4.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)。年初預算為?191.53 萬元，支出決算為?191.53 萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

5.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項)。年初預算為?204.15 萬元，支出決算為?204.15 萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

6.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)。年初預算為?200.91 萬元，支出決算為?200.91 萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

7.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。年初預算為?518.77 萬元，支出決算為?518.77 萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

8.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)。年初預算為?425.66 萬元，支出決算為?425.66 萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

9.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動人事爭議調解仲裁(項)。年初預算為?67.3 萬元，支出決算為?67.3 萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

10.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)。年初預算為?53.39 萬元，支出決算為?53.39 萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

11.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)行政單位離退休(項)。年初預算為?64.4萬元，支出決算為?64.4萬元，完成年初預算的?100%，支出決算數與年初預算數一致。

12..社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為?197.69萬元，支出決算為?197.69 萬元，完成年初預算的?100%，支出決算數與年初預算數一致。

13.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為36.45萬元，支出決算為?36.45萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

14.社會保障和就業支出 (類)就業補助(款)就業創業服務補貼(項)。年初預算為?89.77萬元，支出決算為?89.77萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

15.社會保障和就業支出 (類)就業補助(款)職業培訓補貼(項)。年初預算為?439.71萬元，支出決算為?439.71萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

16.社會保障和就業支出 (類)就業補助(款)社會保險補貼(項)。年初預算為?309.58萬元，支出決算為?309.58萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

17.社會保障和就業支出 (類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項)。年初預算為?130.35萬元，支出決算為?130.35萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

18.社會保障和就業支出 (類)就業補助(款)促進創業補貼(項)。年初預算為?94.05萬元，支出決算為?94.05萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

19.社會保障和就業支出 (類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)。年初預算為?921.87萬元，支出決算為?921.87萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

20.社會保障和就業支出 (類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)。年初預算為?19.3萬元，支出決算為?19.3萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

21.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為?44.32萬元，支出決算為?44.32萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

22.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為?19.44萬元，支出決算為?19.44萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

23.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為?28.79萬元，支出決算為?28.79萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

24.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)。年初預算為?5萬元，支出決算為?5萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為?73.44萬元，支出決算為?73.44萬元，完成年初預算的100%。

26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為?16.76 萬元，支出決算為?16.76 萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出6753.2萬元，其中:

人員經費6440.75萬元，主要包括:基本工資1688.52萬元、津貼補貼283.33萬元、獎金450.22萬元、績效工資713.68萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1256.62萬元、職業年金繳費651.47萬元、職工基本醫療保險繳費382.2萬元、公務員醫療補助繳費?18.64萬元、其他社會保障繳費?31.27萬元、住房公積金790.47萬元、其他工資福利支出39.59萬元、退休費109.23萬元、生活補助25.51萬元。

公用經費?312.45 萬元，主要包括:辦公費?17.46萬元、印刷費?11.08萬元、水費?34.25萬元、電費?67.76萬元、郵電費?6.15萬元、物業管理費?10.98萬元、差旅費?16.06萬元、維修(護)費?5.29萬元、租賃費?0.93 萬元、會議費?0.36 萬元、培訓費?0.34 萬元、公務接待費?1.5 萬元、專用材料費?3.57 萬元、勞務費?6.72 萬元、委托業務費?2.47 萬元、工會經費?56.41萬元、福利費?32.35 萬元、公務用車運行維護費?5.97萬元、其他交通費用?24.09萬元、其他商品和服務支出?5.88 萬元、辦公設備購置?0.8萬元、專用設備購置?2.07萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0 萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出?0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為12.74萬元，支出決算為9.07萬元，完成全年預算的71.2%。較上年增加?2.94 萬元，增長?48 %。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:來上年度因疫情公務車運行工作量較少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加?0 萬元，增長?0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組?0 個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為?9.23 萬元，支出決算為7.47萬元，完成全年預算的80.9%;較上年增加 2.65 萬元，增長?55 %。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:上年度因疫情公務車運行工作量較少。其中:

(1)公務用車購置費支出0 萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出7.47萬元，主要用于公務用車的加油、過路過橋費及維修保養。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為?6 輛。

3.公務接待費全年預算為3.51萬元，支出決算為1.6萬元，完成全年預算的45.6%，較上年增加?0.29萬元，增長?22.1 %。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出1.6 萬元，接待對象主要是省人社廳，主要是開展調研工作。2023年共接待國內來訪團組27個，?203人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出148.69萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數減少3.14萬元，下降2.1%。主要原因是:嚴格控制，節約開支。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額353.38萬元，其中:政府采購貨物支出 261.62萬元、政府采購工程支出 91.76萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額90.2萬元，占政府采購支出總額的25.5%，其中:授予小微企業合同金額?90.2萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的34.5%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 6?輛，其中，副區級及以上領導干部用車 0?輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 4?輛、執法執勤用車 1?輛、特種專業技術用車0 輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 1?輛，單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門嚴格按要求組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目23個，資金2861.67萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續，確保各項黨建工作任務完成的同時，嚴守厲行節約的原則。嚴格項目經費監督，專項資金專人負責，按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時，嚴格執行專項資金使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行全過程監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2023年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分100分，從整體情況看，部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

1.人社事務工作專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:做好社保、就業及協調勞動關系、工傷保險等綜合業務政策制度和機制的建設，做好各項政策的統籌推進工作，管理服務水平不斷提升，全面開展各項培訓，企業職工養老保險制度建設覆蓋率、城鄉居民養老保險制度建設覆蓋率均達到100%;二是資金到達率100%。

2.事業單位公開招聘項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:為全市事業單位公開招聘工作人員1523人，“三支一扶”人員招募76人。探索開展三甲醫院和教育系統崗位聘用改革試點工作，發揮崗位設置管理制度的激勵引導作用。在全省率先建成人事考試指揮平臺體系，提升考試安全保障能力;二是資金到達率100%。

3.人才工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為53.39萬元，執行數為53.39萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是做好專業技術人才管理服務工作，加強全市技能人才的培養、使用，推進全市高技能人才隊伍建設;二是資金到達率100%。

4.中央就業補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為59.19萬元，執行數為59.19萬元，完成預算100%。主要產出和效益:就業更加充分，結構更合理，失業風險得到有效調控，就業局勢保持穩定;二是資金到達率100%。

5.全民創業獎補項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:實現新增返鄉創業主體2270家，完成目標計劃的107%。擦亮勞務品牌，以“隨縣香菇種植工”為試點實施“五個一”工程，代言人黃天驥被評為全國新星勞務品牌形象代言人，程力專汽公司(曾都焊匠)獲評湖北省勞務品牌領軍企業;二是資金到達率100%。

6.提前下達2022年中央就業補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為95.79萬元，執行數為95.79萬元，完成預算100%。主要產出和效益:成功舉辦2023年“襄十隨神”城市群創業創新大賽，累計創建2個省級返鄉創業示范縣、4個示范園區、21個示范項目;推選上報省級大學生扶持項目8個，其中7個獲得45萬元省級補助資金;二是資金到達率100%。

7.個人權益記錄單郵寄費項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:省中心今年共分兩批次下發擴面任務，針對企業單位實際情況經辦科室與稅務部門、市場監管部門之間的數據共享，通過按月提取新登記單位名單數據，與稅務部門納稅數據進行比對，得出擴面參保的重點單位名單，對重點名單中的企業郵寄參保登記告知書。截至12月，新開辦企業新參保市本級412家、已納稅未參保企業精準擴面430家，有針對性地開展社保參保稽核，進一步宣傳依法參保政策，擴大政策宣傳面。

8.社保運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為48萬元，執行數為48萬元，完成預算100%。主要產出和效益:(1)擴面參保情況。截至11月底，全市養老保險參保人數151.92萬人;城鎮職工基本養老保險參保人數39.08萬人，完成省定目標38.34萬人的101.94%;企業在職職工參保人數20.67萬人，完成省定目標20.2萬人的102.31%;工傷保險參保人數13.02萬人，完成省定目標13萬人的100.12%。(2)基金收入情況。截至11月底，全市企業養老保險保費收入162684萬元，完成省定目標153325萬元的 106.1 %。全市城鄉居民養老保險保費收入48971萬元，機關事業單位養老保險保費收入118159萬元，工傷保險保費收入 2067 萬元。(3)基金支出情況。截至11月，全市城鎮企業職工新增退休人員6397人，其中市直1097人。1-11月，全市如期兌付養老待遇55.06 億元、工傷保險待遇 0.29億元。全市共為11.7萬名企業離退休人員發放養老金302046萬元;為2.7萬名機關事業單位退休人員發放養老金173920萬元;為41.0萬名60歲以上城鄉居民發放養老金74670萬元;為548名傷殘職工支付工傷待遇2883萬元。企業養老保險待遇實現19連漲，機關事業單位養老保險待遇實現8連漲，已于7月底調整并補發落實到位。(4)轉移業務辦理情況。截至12月19日，市本級企保共辦理轉移業務481筆，其中轉入328筆，轉出153筆。市本級機保共辦理轉移業務347筆，其中轉入246人次，轉出101人次。按照省中心《關于開展全省企業職工養老保險轉移接續超期業務專項清理行動的通知》要求，對市本級企業職工養老保險轉移超期業務進行了全面核實清理，在部轉移系統中市本級超期業務共計29筆，已清理29筆，清理率100%。(5)窗口辦件情況。截至12月19日，市本級窗口總辦件量53928件，其中線下辦件16429件，網辦37499件，網辦率達70%。

9.軍隊轉業干部補助經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為2.09萬元，完成預算41.8%。主要產出和效益:及時支付軍隊轉業干部補助經費。

10.全民創業獎補項目績效自評綜述:項目全年預算數為417.27萬元，執行數為363.93萬元，完成預算87.2%。主要產出和效益:2023年隨州市新增發放創業擔保貸款696筆共計5.11億元，是2022年同期的134.5%;帶動就業3123人，與2022年同期相比增幅77.6%，創業帶動就業效果明顯。

11.市直企業軍轉干部社保及生活補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為20.58萬元，執行數為17.21萬元，完成預算83.6%。主要產出和效益:我市市直企業軍轉干部社保補貼及生活補助資金均按政策、按時足額發放。經辦效率高，服務水平好。

12.中央就業補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為2658萬元，執行數為1314萬元，完成預算49.4%。主要產出和效益:實施“就業援助”計劃。開展促進高校畢業生等青年就業創業“十項”行動，2023年，吸引高校畢業生來隨就業創業5795人。穩定脫貧人口就業6.12萬人，其中鄉村公益性崗位安置5034人，脫貧人口務工規模保持穩定。實現失業人員、就業困難人員再就業14629人、11728人。

13.職業技能競賽項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為4.68萬元，完成預算46.8%。主要產出和效益:按照年初的職業技能競賽計劃，2023年隨州新增技能人才4902人，完成目標任務的148%，新增高技能人才1347人，完成目標任務的134.7%，其中新增技師、高級技師211人，完成目標任務的140.6%。按照市人社局下發的2023年職業技能競賽計劃，開展市級一類賽三場，涵蓋隨州市支柱產業裝備制造業及鄉村振興相關10余個職業(工種)，涉及參賽選手達200余人次。

14.考務活動經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為59.49萬元，執行數為49.57萬元，完成預算83.3%。主要產出和效益:遵照國家、省考試部門下達的考試工作計劃，全年共完成27項考試報名，報名人數達7388人，組織開展25場考試(其中14場筆試，8場面試，3場機考)，涉及考生20883人，40405科(次)，通過科學組織、細化流程、嚴格工作程序，各項考試均順利舉行，未出現任何考試安全事故。

15.提前下達2022年中央就業補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為110.47萬元，執行數為110.47萬元，完成預算100%。主要產出和效益:今年中心在市人社局黨組和市就業服務中心黨支部的大力支持下，對教學軟硬件設施設備進行改造升級。主要是對電工、叉車工、計算機操作員等專業的教室進行改造及教學設備升級更新，采購國產電腦42臺、電工教室高級維修電工實訓裝置及拆除改造、合力K2系列3噸柴油機械叉車2臺、LED電子顯示屏1臺。為中心打造了一套高質量、現代化的多媒體理論教學課堂體系，讓每個學員既學到適用的理論知識，同時也提高了實踐操作技能，綜合提升了培訓效果。

16.就業培訓工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為339.96萬元，執行數為339.27萬元，完成預算99.8%。主要產出和效益:全面貫徹市委市政府支持就創業培訓發展的相關政策法規，用活用足就業補助資金，認真落實好技能培訓補貼政策。今年以來，中心扎實開展就業創業培訓共計160個班次，培訓合格學員4173人，同比去年增加1799人，增幅達75.8%，培訓規模取得突破性成效。其中，其中創業培訓開展66個班次，培訓合格學員1616人(包含大學生創業培訓開展28個班次，培訓合格780人)，同比增幅193%;足部按摩師開展18個班次，培訓合格學員652人，同比增幅86.8%。根據市審計局要求對中心參訓學員就業率的大規模摸底調查發現，抽查學員結業后的就業率約為60%。充分發揮了技能培訓推動產業發展和促進就業創業的作用。

17.隨州市勞動人事爭議調解仲裁辦案經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為38萬元，執行數為37.6萬元，完成預算99.1%。主要產出和效益:2023年，全市共處理各類勞動人事爭議糾紛2981件、同比增長70.73%，案外調解2325件、同比增長108.52%，立案處理656件(調解結案415件、裁決結案241件)同比增長3.96%，涉及勞動者2981人，涉案金額4507.45萬，到期結案率100%、調解成功率91.92%，全省排名第七。市本級共處理勞動人事爭議糾紛721件、同比增長47.74%，案外調解556件、同比增長75.39%，立案處理165件(調解結案108件、裁決結案57件)、與上年基本持平，涉及勞動者721人，涉案金額448.61萬，到期結案率100%、調解成功率92%。提供勞動咨詢服務2700余人次，法律援助咨詢服務40余次，仲裁調解服務1853人次，“法院+人社+工會”服務9次，訴訟立案咨詢5次等一站式服務，探索開展“仲裁+工會+法院”勞動爭議訴調對接工作，“人社+工會”勞動爭議訴調對接工作室4月3日正式成立以來共參與處理68起勞動爭議糾紛案件，目前成功調處56件。法院點對點在線訴調平臺也已打通“最后一公里”，縣市區兩級仲裁機構全部入駐法院點對點訴調服務平臺，調解員也已錄入，下一步配合法院開展訴前調解工作。線上辦案平臺案件同步錄入率100%。全面完成省廳規定各項目標任務，有效化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩定。

18.金保工程項目全年預算數為109.76萬元，執行數為108.43萬元，完成預算98.79%。主要產出和效益:一是全市2023年綜合待遇進卡率達到99.97%，完成了省定99%的任務目標;二是全市電子社保卡累計簽發達121.14萬人，人口覆蓋率60.1%，完成了省定人口覆蓋率57%的任務目標。三是保證金保工程系統24小時穩定運行。為金保工程各個業務系統提供良好的運行環境及技術保障，保證各業務系統的24小時正常運轉。

下一步改進措施和建議:一是加強績效評價指標體系建設，進一步完善、規范績效指標設置和評價，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。一是加強項目規劃，根據工作實際進一步細化、明確項目目標和資金安排，擬定詳細的工作任務計劃，梳理項目實施過程中可能出現的風險并制訂預案，確保項目能夠順利完成。二是加強結果與預算安排相結合，對納入市級預算管理的全部資金進行績效目標管理，未按要求設定績效目標或績效目標設定不規范的項目，不納入項目庫管理，也不分配預算資金;對納入預算績效目標管理的所有資金進行績效監控，把績效監控結果作為年度預算調整和資金撥付的重要依據，發現預算執行與績效目標偏離較大，對項目負責人進行提醒談話。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)，反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。(2050303)

2.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2080101)

3.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。(2080102)

4.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)。反映勞動保障監察事務支出。(2080105)

5.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項)。反映就業和職業技能鑒定管理方面的支出。(2080106)

6.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)。反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設、運行維護和數據分析等方面的支出，如金保工程、社會保障卡建設和運行維護、人力資源市場信息化等支出。(2080108)

7.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)，反映社會保險經辦機構開展業務工作的支出。(2080109)

8.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)，反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。 (2080111)

9.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動人事爭議調解仲裁(項)，反映仲裁機構實體化建設、辦案經費、調解仲裁能力建設等支出。(2080112)

10.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)，反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。(2080116)

11.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)事業運行(項)，反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。(2080150)

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位開支的離退休經費。(2080501)

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

14.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

15.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)就業創業服務補貼(項)，反映財政用于支持加強公共就業服務機構提升創業服務能力和向社會力量購買就業創業服務成果的補助支出。(2080701)

16.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)職業培訓補貼(項)，反映財政用于落實相關職業培訓政策方面的補貼支出。(2080702)

17.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)社會保險補貼(項)，反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。(2080704)

18.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項)，反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。(2080705)

19.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)促進創業補貼(項)，反映財政為支持符合條件的高校畢業生求職創業給予的求職創業補貼，以及為支持符合規定條件的群體靈活就業、自主創業給予的一次性創業補貼等相關支出。(2080713)

20.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)，反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。(2080799)

21.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)，反映軍隊轉業干部教育培訓、管理服務、退役金等方面的支出。(2080905)

22.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

23.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

24.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。(2101103)

25.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)。反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。(2109999)

26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

27.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市人力資源和社會保障局(匯總)整體績效評價自評表或(報告)