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隨州市人事考試院2023年度部門決算公開

目????錄

第一部分?隨州市人事考試院概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市人事考試院2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市人事考試院2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市人事考試院概況

一、部門主要職責(zé)

(一)職業(yè)技能鑒定方面?????1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)入類職業(yè)資格的具體認(rèn)定工作(焊工);(2020年5月1日國(guó)務(wù)院頒布實(shí)施《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》為標(biāo)志，截止到2020年底，所有水平評(píng)價(jià)類職業(yè)資格調(diào)出國(guó)家職業(yè)資格目錄)。?

2、負(fù)責(zé)市本級(jí)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定質(zhì)量監(jiān)管和技術(shù)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定的備案管理;

4、負(fù)責(zé)專項(xiàng)職業(yè)能力考核機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目的遴選、考核范圍和考核內(nèi)容的審核備案，以及獲證人員信息上網(wǎng)審核等;

5、負(fù)責(zé)職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng)的組織和指導(dǎo);

6、指導(dǎo)縣市區(qū)開展技能人才評(píng)價(jià)工作。???(二)人事考試方面????1、專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試資格審核;

2、組織事業(yè)單位招錄考試、公務(wù)員考試等人事招錄考試。

3、組織本地部分專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試(二級(jí)建造師、經(jīng)濟(jì)師等);

4、組織中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審水平能力測(cè)試(小專業(yè)和非公企業(yè));

5、組織全市中小學(xué)教師水平能力測(cè)試(中級(jí)、副高級(jí))、組織全市中級(jí)職稱水平能力測(cè)試;

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考試。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2000年12月市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立隨州市職業(yè)技能鑒定中心，為市勞動(dòng)和社會(huì)保障局的二級(jí)單位，單位性質(zhì)為自收自支，單位定編3人。2011年，市人事局、市勞動(dòng)和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)合并，人事考試的部分業(yè)務(wù)劃歸技能鑒定中心承辦。2014年4月，由原職業(yè)技能鑒定中心、人事考試培訓(xùn)中心和職稱評(píng)審中心三個(gè)單位合并組建。

單位設(shè)院長(zhǎng)一名、副院長(zhǎng)兩名，定編12人。以錢養(yǎng)事人員1名，聘用人員2名，窗口外包人員1名。年末實(shí)有人員15人。

第二部分??隨州市人事考試院2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故07表為空。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故08表為空。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市人事考試院2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為443.62萬元。與2022年度360.49萬元相比，收、支總計(jì)各增加83.13萬元，增長(zhǎng)23.1%，主要原因是本年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)443.62萬元，與2022年度304.75萬元相比，收入合計(jì)增加83.13萬元，增長(zhǎng)23.1%。其中:財(cái)政撥款收入270.5萬元，占本年收入61%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入173.13萬元，占本年收入39%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)443.62萬元，與2022年度360.49萬元相比，支出合計(jì)增加83.13萬元，增長(zhǎng)23.1%。其中:基本支出294.33萬元，占本年支出66.3%;項(xiàng)目支出149.29萬元，占本年支出33.7%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為270.5萬元。與2022年度221.37萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加49.13萬元，增長(zhǎng)22.2%。主要原因是本年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入270.5萬元，比2022年度決算數(shù)221.37萬元增加49.13萬元。增加主要原因是本年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)0萬元減少0萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出270.5萬元，占本年支出合計(jì)443.62萬元的61%。與2022年度221.37萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加49.13萬元，增長(zhǎng)22.2%。主要原因是本年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出270.5萬元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出260.37萬元，占96.3%，主要是用于在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)支出7.76萬元，占2.8%，主要是用于衛(wèi)生健康方面的支出。

3.住房保障支出(類)支出2.37萬元，占0.9%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為236.73萬元，支出決算為270.5萬元，完成年初預(yù)算的114.3%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為197.33萬元，支出決算為228.59萬元，完成年初預(yù)算的115.8%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為16.84萬元，支出決算為26.54萬元，完成年初預(yù)算的157.6%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加職業(yè)年金預(yù)算資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.76萬元，支出決算為7.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

5.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.37萬元，支出決算為2.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出216.24萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)200.34萬元，主要包括:基本工資51.81萬元、津貼補(bǔ)貼8.07萬元、獎(jiǎng)金49.93萬元、績(jī)效工資22.11萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.05萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.37萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.43萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.68萬元、住房公積金23.85萬元、其他工資福利支出5.04萬元。

公用經(jīng)費(fèi)15.9萬元，主要包括:辦公費(fèi)1.21萬元、印刷費(fèi)0.31萬元、電費(fèi)1.46萬元、郵電費(fèi)1.52萬元、差旅費(fèi)1.99萬元、租賃費(fèi)0.24萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.54萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.95萬元、福利費(fèi)2.03萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元、其他商品和服務(wù)費(fèi)用0.23萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為3.05萬元，支出決算為2.43萬元，完成全年預(yù)算的79.7%。較上年2.28萬元增加0.15萬元，增長(zhǎng)6.6%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年壓減開支控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年增加業(yè)務(wù)安排公車出行燃油費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年無因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算收支安排;決算數(shù)較上年保持一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算收支安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為2.35萬元，支出決算為2.35萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年2.24萬元增加0.11萬元，增長(zhǎng)4.9%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算安排;決算數(shù)較上年增加主要原因:本年公車外派任務(wù)安排較上年有所增加。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.35萬元，截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預(yù)算的12.9%，較上年0.04萬元增加0.05萬元，增長(zhǎng)125%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年控制公務(wù)接待業(yè)務(wù)安排。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.09萬元，接待對(duì)象主要是與業(yè)務(wù)相關(guān)單位人員，主要是開展考察調(diào)研業(yè)務(wù)工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組2個(gè)，12人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0.22萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.22萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.22萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.22萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值?100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金69.49萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金管理比較規(guī)范，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確、合理，年初績(jī)效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行率較高。預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，基本支出資金的使用，能保障單位機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn);項(xiàng)目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業(yè)務(wù)工作正常開展。年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較合理，完成情況較好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。財(cái)務(wù)制度健全，資金使用合理，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.職業(yè)技能競(jìng)賽項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為4.68萬元，完成預(yù)算46.8%。主要產(chǎn)出和效益:按照年初的職業(yè)技能競(jìng)賽計(jì)劃，2023年隨州新增技能人才4902人，完成目標(biāo)任務(wù)的148%，新增高技能人才1347人，完成目標(biāo)任務(wù)的134.7%，其中新增技師、高級(jí)技師211人，完成目標(biāo)任務(wù)的140.6%。按照市人社局下發(fā)的2023年職業(yè)技能競(jìng)賽計(jì)劃，開展市級(jí)一類賽三場(chǎng)，涵蓋隨州市支柱產(chǎn)業(yè)裝備制造業(yè)及鄉(xiāng)村振興相關(guān)10余個(gè)職業(yè)(工種)，涉及參賽選手達(dá)200余人次。

2.考務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59.49萬元，執(zhí)行數(shù)為49.57萬元，完成預(yù)算83.3%。主要產(chǎn)出和效益:遵照國(guó)家、省考試部門下達(dá)的考試工作計(jì)劃，全年共完成27項(xiàng)考試報(bào)名，報(bào)名人數(shù)達(dá)7388人，組織開展25場(chǎng)考試(其中14場(chǎng)筆試，8場(chǎng)面試，3場(chǎng)機(jī)考)，涉及考生20883人，40405科(次)，通過科學(xué)組織、細(xì)化流程、嚴(yán)格工作程序，各項(xiàng)考試均順利舉行，未出現(xiàn)任何考試安全事故。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無法細(xì)化、量化，不能更好的將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際并制定相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測(cè)算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測(cè)算依據(jù)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績(jī)效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，提升績(jī)效編制水平。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。反映公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市人事考試院整體績(jī)效自評(píng)表或(報(bào)告)

2023年二級(jí)單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)。

二、2023年度職業(yè)技能競(jìng)賽項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表或(報(bào)告)

三、2023年度考務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表或(報(bào)告)